[Профклуб 1С ЗУП 3.0] – Мы открылись :), пишите ваши вопросы здесь

Курсы 1С 8.3 » Профклуб Архив » [Профклуб 1С ЗУП 3.0] – Мы открылись :), пишите ваши вопросы здесь

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:ЗУП 8 задавайте здесь →

Дорогой Коллега !

Данным письмом мы открываем работу нашего Профклуба по 1С 8.3 ЗУП 3.0!

Основная задача нашего клуба заключается в практической помощи решения ваших вопросов – проблем – задач по 1С Зарплата и управление персоналом 3.0

В последнюю неделю каждого месяца мы будем проводить прямые эфиры с разбором всех изменений и новшеств в ЗУП 3.0 + будем разбирать ваши вопросы-ситуации-кейсы + рассматривать дополнительные темы по вашему заказу, которые не были разобраны в курсе, но актуальны и необходимы для проработки всем пользователям ЗУП 3.0

Коллеги, все ваши вопросы по ЗУП 3.0 пишите в комментариях к данной записи. Старайтесь подробнее описывать вашу ситуацию. Вопросы по ЗУП 2.5 также принимаются

Профклуб ЗУП 3.0 – ОТКРЫТ!

Пишите ваши вопросы ниже

Как обычно, приветствуется продуктивное общение между всеми участниками клуба!

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:ЗУП 8 задавайте здесь →

Дата публикации: Окт 2, 2015

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Все комментарии (0)

elena.vinogradova Мар 31 2017 - 19:54

Здравствуйте!
//данные ЗУП 3.1 синхронизируются с БП 3.0//
Очень нужна консультация по формированию проводок Оц.Обязательств в БУ и НУ после синхронизации данных!!!
В настройках ЗУП Оц.обязательств учёт только в БУ и метод МСФО.
После синхронизации с БП и проведения там документов “ОЗвРУ” и “Начисления оценочных обязательств” ожидаем увидеть ВременныеРазницы (как минимум на сч.96). Не видим их. Т.е. нет равенства БУ=НУ+ПР+ВР. Картинку прикрепляю.
Чего мы не понимаем?
Буду очень благодарна хотя бы за краткие пояснения на первое время!
//может потребоваться серьезная консультация в другом формате//

FormirovanieProvodokPoUchetuOtsenochnyihObyazatelstv.docx
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2017 - 23:50
  
  Елена, доброй ночи!
  Проверьте выставление галочки учета ПБУ 18\02 в конфигурации Бухгалтерии 3.0. Если галочка стоит, то ВР разницы нормально формируются и формула равенства БУ=НУ+ПР+ВР выполняется.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2017 - 23:53
  
  Я настроила синхронизацию с ЗУП 3.0 Бухгалтерии 3.0, выставила эту галочку и продублировала действия с начислением зарплаты, отпусков, оценочных обязательств.
  Смотрите результат – все корректно!
  
  Вот перенесенные в Бухгалтерию 3.0 начисления Оценочных обязательств
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2017 - 23:53
  
  Вот ОСВ-26. Все корректно.
  - elena.vinogradova Апр 2 2017 - 11:17
    
    Здравствуйте, Ирина! Благодарю за ответ!
    Меня тоже это торкнуло, когда до дома доехала. Паника прошла, мозг включился.
    Ситуация на тему доверия к работе подрядчика, позиционирующего себя профессионалом. Ведь, работу сдали, типо, на зашибись (переход на БП 3.0 с 2.0)! Мне даже в голову не пришло проверить настройки учетной политики. Передо мной была задача засинхронизировать ЗУП с БП.
    В очередной раз убедилась, если хочешь что бы работа была сделана хорошо – делай всё сам.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 2 2017 - 16:44
      
      У нас есть специальный курс Перед на ред. 3.0 (Бухгалтерия 8) очень недорогой.) Там мы рассматриваем переход даже с не типовых конфигураций 2.0. Возможно, это был бы лучший и более дешёвый вариант для Вас.
      —
      То, что лучше тебя самого твою работу другие не сделают – согласна. Качество обеспечивается тем, кому это нужно, а это в первую очередь – Вы сами. ИМХО.)
      - elena.vinogradova Апр 2 2017 - 16:52
        
        Хорошее предложение. Не занимаюсь бухгалтерией уже года два. Похоже, придется мне вести не только ЗП, но и БП. Франчи умыли руки. Посмотрела сейчас что они попереносили. Вступительный баланс не идет. Бухи молчат в тряпочку третий месяц. Ждут чего то. Наверное, что само всё волшебным образом сделается…
        Дайте, мне пожалуйста ссылочку на кус по БП. С вопросами там можно будет обращаться?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 2 2017 - 17:44
        
        Вот ссылка на курс по Бухгалтерии Ольги Шерст: https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
        А курс по Переходу на ред. 3.0 идет к нему бонусом – бесплатно!
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 2 2017 - 17:45
        
        По вопросам – мы отвечаем из Профклуба Бухгалтерии, при покупке курса доступ к Клубу дается на 3 месяца.
oksana Мар 24 2017 - 15:04

Помогите, пожалуйста, еще с таким вопросом.
У нас есть несколько сотрудников, которым оформлен расчет оплаты за совместительство с помощью документа Подработка. Мы обнаружили что при расчете среднего заработка учитываются только суммы, начисленные за такие дополнительные работы, а отработанное время никак в расчёт не берется. Так и должно быть? Это правильное поведение программы? Или для таких сотрудников необходимо средний заработок считать руками?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 27 2017 - 14:47
  
  Здравствуйте!
  Если Вы под документом Подработка имели в виду документ «Совмещение должностей», то он оформляется, когда сотрудник в рамках выполнения ОСНОВНОЙ работы совмещает должность, исполняет обязанности другого сотрудника или у него расширена зона обслуживания. И это считается СОВМЕЩЕНИЕМ. В этом случае появляется начисление «Доплата за совмещение должностей, исполнение обязанностей», для которого время считается, как «Дополнительная оплата за уже оплаченное время». Таким образом, данное начисление не добавляет отработанное время сотруднику и это правильно.
  Если на самом деле у Вас сотрудник выполняет обязанности в СВОБОДНОЕ от основной работы время, то тогда это уже СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО. И в этом случае сотрудника нужно принимать в программе как внутреннего совместителя. Тогда и количество отработанных часов будет считаться отдельно по каждому месту работы
oksana Мар 24 2017 - 14:24

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с больничным во время отпуска. А самое главное с выплатами, налогами и взносами, сама я совсем запуталась…
Понимаю, что вопрос не новый, тогда может быть, дадите ссылку на разъяснения. На ИТС читала, не помогло…
Например, сотрудник в отпуске с 20.02 по 26.03 (34 дня = 28 основной + 6 за вредность), отпускные выплачены 15.02.
С 6.03 по 20.03 сотрудник болеет, отпуск просит продлить на 14 дней болезни по 10.03.
Начинаем оформлять расчет в программе и возникает масса вопросов. В документе Больничный сторнируется оплата за 14 дней отпуска, сумма превышает начисления по больничному, в результате НДФЛ = 0, суммы к выплате нет… Выплату по больничным бухгалтерия делает либо вместе с авансом, либо в последний день месяца. НДФЛ перечисляют в последний день месяца. Начинаем заводить документ продление отпуска, и встает вопрос, какую дату выплаты поставить и когда перечислять налог, исчисленный во втором документе Отпуск? Ведомость на выплату чего мы должны сформировать больничного или отпуска, но ведь отпуск уже выплачен, а сумм к выплате по больничному нет.
Может быть, можно как-то отказаться от сторнирования отпуска больничным, если сотрудник решает продлить отпуск после БЛ?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 27 2017 - 19:27
  
  Здравствуйте!
  Сторнируемый доход (в Вашем случае отпуск), рассчитанный в документе «Больничный лист», учитывается на первоначальную дату выплаты. Поэтому в Разделе 2 появится блок с минусовой суммой отпускных и датой 15.02. После того, как Вы проведете продление отпуска, то при автоматическом заполнении Ведомости на выплату должна появиться сумма начисленного больничного (в аванс или последний день месяца). В Разделе 2 при этом может получиться, что будет минусовая сумма по отпуску (на дату 15.02) и плюсовая сумма на дату выплаты больничного, которые при сложении дадут сумму дохода по больничному листу. Такие блоки нужно будет исправлять вручную
  Если хотите отказаться от сторнирования отпуска больничным, то можно попробовать следующий вариант. Путем копирования типовых начислений больничный и больничный за счет работодателя создать свои начисления. Убрать в них вытеснение по Отпуску. Но при настройке потребуется еще убрать вытеснение по Командировке. После этого новые начисления можно будет в документе «Больничный лист» выбрать на закладке «Оплата» в разделе «Используемые начисления». В этом случае расчет больничного пройдет без сторнирования отпускных
oksana Мар 22 2017 - 15:13

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему может неверно указываться сумма к выплате в Записке-расчет при увольнении? За сотрудником был долг на начало месяца в котором произошло увольнение. Сумма к выплате увеличивается, а не уменьшается на размер долга.
Программа ЗУП 3.1 (3.1.2.121). Во вложении записка-расчет и расчетный листок сотрудника.
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 16:44
  
  Здравствуйте!
  Похоже на ошибочное поведение программы, о чем можно сообщить разработчикам (v8@1c.ru)
O.Baikova Мар 17 2017 - 11:46

Добрый день!
ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.2.105)
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему:
Сделали синхронизацию.
Были перегружены ведомости на выплату. После обмена в ЗУП ведомости распровелись и при попытке их провести пишет: “Документ ведомость недоступен для редактирования, т. к. он был ранее передан для выплаты”.
Не понимаю логику: да – был передан для выплаты, зачем распроводить документ автоматически? и почему не могу его перепровести повторно и главное, как теперь его провести? В каком-то регистре записывается что документ передан? реквизит?
Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 17 2017 - 15:15
  
  Здравствуйте!
  Возможность “защиты” Ведомостей от повторного выгрузки появилась в редакции 3.1.2. За эту функций отвечает флажок в разделе Настройка – Расчет зарплаты – Автоматически защищать платежные документы от редактирования после выгрузки. Если флажок установлен, то после того, как Вы выгружаете Ведомость, она становится недоступна для редактирования. Автоматически устанавливается флажок в пункте “Еще” – Передан для выплаты. Чтобы документ стал доступен для редактирования, в него нужно войти и в пункте “Еще” – снять флажок “Передан для выплаты”. После этого Вы сможете провести документ.
  В описании этой возможности было сказано, что такое поведение происходит когда Вы выгружаете Ведомость (нажимаете “Выгрузить файл”), про синхронизацию ничего не говорилось. А Вы выгрузку не производили, только провели синхронизацию? То, что Ведомости распровелись – похоже на некорректное поведение программы, о чем можно сообщить разработчикам (v8@1c.ru)
  - O.Baikova Мар 17 2017 - 18:59
    
    Спасибо! Странно, конечно, что распровелись ведомости. Когда установила через групповое изменение реквизитов: проведение = истина, то документ отлично провелся вновь.
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 19 2017 - 19:22
      
      Здравствуйте!
      Получается, что через групповое изменение реквизитов не происходит проверка на то, установлен флажок “Передан для выплаты” или нет
oksana Мар 17 2017 - 07:06

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста как лучше поступить. Ситуация такая: сотрудник должен уйти в отпуск 20 марта, ему начислены и выплачены отпускные 15 марта, но руководство решает перенести отпуск сотрудника (с его согласия) для замещения заболевшего сотрудника. Договорились о том, что выплаченные отпускные будут внесены в кассу предприятия. Достаточно ли в этом случае просто отменить документ “Отпуск” и внести документ “Погашение задолженности”? Сторнировать отпуск можно только в апреле?
- oksana Мар 17 2017 - 07:06
  
  Программа ЗУП 3.1 (3.1.2.121)
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 17 2017 - 20:33
  
  Здравствуйте!
  Уточните пожалуйста, а НДФЛ с этих отпускных уже перечислен в бюджет?
  - oksana Мар 20 2017 - 07:18
    
    Налог еще не перечислен. Перечисляем с отпускных и больничных в последний день месяца.
    Бухгалтера смущает еще то, что при отмене документа “Отпуск” будет не понятно на каком основании была произведена выплата.
    А если бы НДФЛ был перечислен? Интересуют все возможные варианты, на будущее …
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 10:49
      
      Здравствуйте!
      
      1. Если Вы хотите отменить Отпуск текущим месяцем начисления, то единственный вариант это просто распровести его и пересчитать основные начисления.
      
      Если же требуется сохранить в программе факт начисления и отмены отпуска, то можно воспользоваться документом “Сторнирование начислений”. Но сторнировать Отпуск Вы сможете только в следующем месяце начислений (если отпуск начислен Мартом, то этот документ вводится Апрелем). Этот документ также произведен и доначисление плановых начислений за Март.
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 10:50
      
      2. Теперь, что касается документа “Погашение задолженности”. Я такого документа не нашел. Может быть Вы имели ввиду документ “Возвраты сотрудниками задолженности”?
      - oksana Мар 22 2017 - 13:55
        
        Здравствуйте, Дмитрий!
        Да, действительно, я ошиблась, извините. “Возвраты сотрудниками задолженности.”
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 23 2017 - 15:49
        
        Здравствуйте!
        Этот документ отменяет только факт выплаты. Факт удержания НДФЛ, который произошел при выплате отпускных, он не отменяет. Поэтому в исходной ведомости лучше вручную убрать сумму из колонки “НДФЛ к перечислению” и провести её, а после этого ввести документ “Возвраты сотрудниками задолженности”
        
        oksana Мар 24 2017 - 15:05
        
        Да, понятно.
        Спасибо большое!
spesivtsevss Мар 16 2017 - 18:19

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно настроить доплату:
– расчетная база за каждый месяц – 1000 руб. (сделал доп. параметр данных для расчета зарплаты)
– оплата производится порпорционально дням по явке и командировке
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 19 2017 - 20:29
  
  Здравствуйте!
  Не совсем понятно, что означает фраза «порпорционально дням по явке и командировке», но, если я Вас правильно поняла, то нужно сделать следующим образом. В начислении ввести:
  – Формулу = РасчетнаяБазаЗаКомандировкиИЯвки / НормаДней * ВремяВДнях, где
  РасчетнаяБазаЗаКомандировкиИЯвки – это созданный Вами показатель со значением 1000 руб.
  – на вкладке «Учет времени» для поля «Вид времени» указать Явка, а в «Дополнительных видах времени» выбрать «Командировка».
  Тогда в показатель ВремяВДнях будет попадать дни Явки и Командировки
  - spesivtsevss Мар 20 2017 - 11:05
    
    Добрый день!
    Сделал как вы рекомендовали, получилось, но для правильного расчета пришлось при настройке начисления в поле “Приоритет” удалить все.
    Теперь возникла другая проблема, если в этом месяце был отпуск, то количество дней расчета программа не уменьшает на отпускные дни. Берет в расчет явку, командировку и ОТПУСК.
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 11:46
      
      Добрый день!
      А что мешает добавить на вкладку “Приоритет” начисление “Отпуск” ? Тогда будет уменьшаться количество отработанных дней
      - spesivtsevss Мар 20 2017 - 11:53
        
        При добавлении в приоритет отпуска система заставляет включать и ряд других начислений, в том числе и командировку. После этого и командировка в расчет времени для оплаты надбавки не попадает.
        
        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 15:31
        
        Не очень красивое решение вижу пока – это использовать документ Табель для таких сотрудников. Тогда расчет дней Явки и Командировки без заполненной вкладки “Приоритет” идет корректно
n.pankratieva Мар 16 2017 - 12:20

Здравствуйте!
У нас в программе ЗУП КОРП (Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.2.105)) не правильно считается зарплата по начислению Оплата по часам, не правильно подтягивается Норма времени в документ Начисление зарплаты и взносов. Конфигурация не измененная.
Настройка\Расчет зарплаты\ При пересчете тарифной ставки ставится «Норму времени по производственному календарю»
Например,
Есть Сотрудник вид начисления «Оплата по часам» формула
Оклад / НормаЧасов * ВремяВЧасах…
Норма по производственному календарю в январе 136 часов, а у нас подтягивается 143 час(время по графику сотрудника) .
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 19:09
  
  Здравствуйте!
  “Настройка\Расчет зарплаты\ При пересчете тарифной ставки…” используется, например, для расчета: сверхурочных, ночных. На показатель, выбранный в разделе “При пересчете тарифной ставки сотрудника в стоимость часа (дня) использовать”, делится Совокупная тарифная ставка и получается Стоимость часа (дня) для оплаты сверхурочных, ночных и т.д. В Начислениях же (в частности в “Оплате по часам”) Показатель НормаЧасов берет данные из Графика сотрудника. Поэтому, если Вам нужно, чтобы количество часов в Графике совпадало с количеством часов по производственному календарю, то нужно внести соответствующие корректировки в График сотрудника
  
  Рекомендую посмотреть по настройке “При пересчете тарифной ставки сотрудника в стоимость часа (дня) использовать” в Основном блоке – Модуль 2
  Подготовка к работе: настройка программы и заполнение – Глава 2: Начальная настройка программы – Видео №1 Работа с Помощником начальной настройки (на 06:30 минуте) – https://profbuh8.ru/2016/07/zup3-online-main-modul-2/
  - n.pankratieva Мар 17 2017 - 15:21
    
    Спасибо за быстрый ответ. Но это не то, что нам надо(((. У нас Оклад по часам сотруднику считается по такой формуле: Оклад / НормаЧасов * ВремяВЧасах, где Оклад- мы заводим сами, Норма часов – время по производственному календарю(если открыть Производственный календарь Рабочее время по 40-часовой рабочей неделе в январе было 136 час), ВремяВЧасах – это время которое сотрудник отработал. Т.е. Оклад = 9200, НормаЧасов (в январе 136), ВремяВЧасах=136,5, тогда Оклад по часам =9233,82. Можно это как-нибудь реализовать в программе? И еще можно как-нибудь вытащить Рабочее время по 36-часовой рабочей неделе? это нам надо для другой формулы
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 17 2017 - 16:09
      
      Здравствуйте!
      Показатель НормаЧасов – берет данные из Графика сотрудника или документа “Индивидуальный график”. Поэтому Вам нужно создать График и заполнить его таким образом, чтобы в январе было 136 часов. Фактически отработанное время фиксируется или документами-отклонениями (Отпуск, Б/л, Работа в выходной или праздничный и т.д.) или же документом Табель, если нельзя отразить отработанное время документами-отклонениями. После этого у Вас автоматически произойдет начисление по Вашей формуле = Оклад / НормаЧасов * ВремяВЧасах
      Для 36-часовой рабочей недели нужно создать отдельный График. Если Вы его назначите сотруднику, то это для него будет считаться нормой (планом). Графики можно настраивать по разному, все зависит от Ваших условий
      
      Рекомендую Вам посмотреть в приобретенном Вами Курсе по ЗУП 3 в Основном блоке – Модуль 4 Настройка графиков работы и учет рабочего времени
repina Мар 16 2017 - 08:20

ЗУП КОРП 3.1.2.121: Сотрудникам увеличили оклад и аванс кадровым переводом списком 01.03.2017, но в списке сотрудников размер аванса, тарифная ставка и ФОТ не изменились. Что делать? Спасибо!
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 21:11
  
  Здравствуйте!
  В списке сотрудников отображаются данные на момент приема сотрудника.
  Для того, чтобы получить нужные Вам данные на определенную дату, можно воспользоваться отчетом «Штатные сотрудники» (раздел Кадры – Кадровые отчеты)
vsebudet06 Мар 15 2017 - 08:45

Добрый день, Вопрос по компенсации за задержку заработной платы. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.2.121)
Начислили зарплату за Январь 2017,срок выплаты 14 февраля, но на самом деле выплачиваем 16 февраля. За два дня задержки начисляем компенсацию за задержку заработной платы. В док. “Компенсация за задержку зарплаты” указываю месяц начисления – январь 2017, дата 16 февраля. Компенсация рассчиталась корректно, при выплате зарплаты попала в ведомости на выплату. Как корректно начислить страховые взносы на сумму компенсации за задержку зарплаты?
Пробовали сделать док. “операции учета взносов”: месяц начисления – Февраль 2017 (или нужно ставить январь?), отражали доход, полностью облагаемый страховыми взносами. При начислении зарплаты за февраль взносы считаются на эти суммы, но только по работающим сотрудникам. Бывают ситуации, когда сотрудник увольняется ,например, 31 января, в последний день его рассчитать нет возможности. Выплачиваем позже с начислением компенсации. Страховые по такому сотруднику уже не начисляются.
И еще в Зуп 8,2 компенсация за задержку зарплаты попадала в свод в тот месяц, в котором была выплачена, и Свод начисленной зарплаты=Анализ взносов в фонды (начислено), а в ЗУП 8,3 так не получается, Своды по начисленной зар. плате и взносам отличаются.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 17 2017 - 19:53
  
  Здравствуйте!
  
  Если начислять компенсацию документом “Компенсация за задержку зарплаты”, то она не будет ни облагаться взносами, ни попадать в свод. Разработчики обещают реализовать возможность обложения взносами таких выплат, но пока это не реализовано (можете написать на v8@1c.ru и поторопить их).
  
  На данный момент я бы рекомендовал создать отдельный вид начисления для начисления такой компенсации, в настройках которого установить, что он облагается взносами. И начислить нужную сумму документом “Разовые начисления”. тогда в документе “Начисление зарплаты и взносов” будут исчисленны взносы и свод такое начисление также попадет.
  - vsebudet06 Мар 20 2017 - 09:00
    
    Пробовали создать такой вид начисления, но при проведении документа “начисление зарплаты и взносов” не начисляются взносы на уволенных сотрудников (к сожалению, не получается рассчитывать людей в последний раб. день, поэтому на дни задержки начисляем компенсацию, иногда получается, что человек увольняется в конце одного месяца, а деньги ему выплачиваем в следующем).Как поступать с уволенными?
    Нашли документ “Перерасчеты страховых взносов”: Месяц начисления – март 2017, Сотрудник ->Месяц получения дохода (март 2017) ->Вид дохода “доходы, полностью облагаемые страховыми взносами” – > Сумма дохода (сумма начисленной компенсации в марте 2017 за задержку февральской зарплаты). – > Рассчитать. Взносы рассчитывает, в новый отчет суммы попадают. Насколько корректно использование этого документа?
    И еще: зарплата за февраль (месяц начисления – февраль 2017)выплачивается в марте, начисляем компенсацию (чтобы в ведомость на выплату попала эта компенсация, ее нужно начислить тоже февралем?)Если месяц начисления поставить март, на компенсацию приходится делать отдельные ведомости, неудобно для нашей организации.
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 14:26
      
      1. “Как поступать с уволенными?” – я бы для уволенных внес отдельный документ “Начисление зарплаты и взносов” и вручную заполнил бы суммы взносов, раз программа не рассчитывает их автоматически. Документ “Перерасчеты страховых взносов” немного для другого используется.
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 14:26
      
      2. “чтобы в ведомость на выплату попала эта компенсация, ее нужно начислить тоже февралем?” – да, чтобы это начисление попало в Февральскую ведомость, следует также начислять февралем
Татьяна Савостьянова Мар 14 2017 - 22:52

Добрый вечер.
Работаю в программе ЗУП 3.1 (3.1.2.121)
У меня несколько сотрудников работали по совместительству с 01.01.16 по 30.04.16.
30.04.16 были уволены и на следующий день (01.05.16) приняты на работу по основному месту.
В версии 3.0 (3.0.25.144) при оформлении ОТПУСКА этим сотрудникам проблем с данными в регистре Периоды стажа ПФР не было (Пребывание в оплачиваемом отпуске), (сохранилась копия базы с этой версией, проверила)
В версии 3.1 (3.1.2.105) (можетбыть при переходе на версию 3.1) при оформлении отпуска у этих сотрудников в регистре Периоды стажа ПФР – Не включается в страховой стаж с 01.05.16 , т.е. с даты приема по основному месту работы.
Как будто эти сотрудники уволены и больше не приняты. Это ошибка редакции 3.1 или что-то с моей программой?

Спасибо!
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 11:23
  
  Здравствуйте!
  “…и на следующий день (01.05.16) приняты на работу по основному месту” – уточните пожалуйста при оформлении документа Приме на работу Вы выбирали те же самые элементы справочника “Сотрудники”, по которым было оформлено увольнение? Или создавали новые?
  - Татьяна Савостьянова Мар 16 2017 - 16:47
    
    Добрый день!
    Уволенные сотрудники не выбирались при приеме на работу после увольнения.
    Может это в релизе ошибка?
    
    Спасибо!
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 17:25
      
      Здравствуйте!
      Как раз и следовало создавать новых. То есть Вы создавали новых сотрудников и их принимали на работу? Я правильно понял?
      - Татьяна Савостьянова Мар 16 2017 - 17:28
        
        Новый создавались сотрудники.
        Одно физическое лицо- 2 сотрудника
        Спасибо!
      - Татьяна Савостьянова Мар 16 2017 - 17:32
        
        Я на копии в версии 3.0 (3.0.25.144) оформляла отпуска этим сотрудникам, стаж оставался “Включается в стаж для досрочного назначения пенсии”.
        
        А в 3.1 стаж – “Не включается в страховой стаж”
        Спасибо.
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 22:36
        
        Здравствуйте!
        Смоделировал Вашу ситуацию и действительно регистр “Периоды стажа ПФР” заполнился неверно.
        Я посмотрел список ошибок релиза и там есть похожее описание (приложил скрин). Правда не совсем понятно оно относится к этой ситуации или нет.
        Можете уточнить в 1С: v8@1c.ru
        
        Татьяна Савостьянова Мар 16 2017 - 22:38
        
        Спасибо большое за консультацию!
Татьяна Чурилова Мар 14 2017 - 21:04

Какой код НДФЛ у ежемесячной премии (выплата процентом) 2002?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 15:37
  
  Здравствуйте!
  В этом вопросе Вам может помочь статья на ИТС – Когда работодателю следует исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с премии сотруднику? – http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:617:1 . Обратите внимание на разные даты получения дохода по описанным в статье Премиям:
  – для кода 2000 – последний день месяца начисления
  – для кода 2002 – дата выплаты
  После выхода ПИСЬМА ФНС РФ от 24.01.2017 № БС-4-11/1139@, где дата получения дохода по перечисленным в ней премиям = последнему дню месяца, разработчики ведут консультации по данному вопросу
Татьяна Чурилова Мар 14 2017 - 20:21

Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли создать в одном подразделении (Отдел продаж) две одинаковые должности, н-р менеджер по продажам, но у одного ЗП с районным коэффициентом, а у второго нет? Если ли да, то как?
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 21:34
  
  Здравствуйте!
  Обычно районный коэффициент устанавливается для всей организации. Уточните пожалуйста, а почему у Вас в одном подразделении один менеджер будет иметь РК, а второй нет? Я так понимаю один из них территориально будет находится в районе, где действует РК, но структурно будет привязан к организации, где для остальных сотрудников РК не считается. Я правильно понимаю ситуацию?
  Также уточните по какой программе вопрос? 1С ЗУП 2.5 или ЗУП 3.1 (3.0)?
  - Татьяна Чурилова Мар 16 2017 - 09:12
    
    ДОбрый день! Да, все верно, организация ООО одна, у нее 6 подразделений, в 3 действует РК. Подразделения с древовидной иерархией, т.е. в Отделе продаж м.б. принят менеджер как с РК, так и без. Работаем пока в 1С ЗУП 2.5. Планируем переход на ЗУП 3.1. P.S.Или предусмотреть в иерархии отдельно выделенное обособ.подразд.?
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 11:01
      
      Здравствуйте!
      “Или предусмотреть в иерархии отдельно выделенное обособ.подразд.?” – уточните пожалуйста, а какого рода эти обособки? В этих обособленных подразделениях самостоятельно начисляется зарплата (они являются филиалами, выделенными на отдельный баланс)? или это просто обособленные подразделения (не выделенные на отдельный баланс), по которым зарплата начисляется головной организацией, но которые зарегистрированы в другой ИФНС?
      - Татьяна Чурилова Мар 16 2017 - 11:43
        
        Просто обособл.подразд. (не выделенные на отд.баланс и без р/с), по которым ЗП начисляется головной орг-цией, но зарегистрированы в др.ИФНС
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 17:30
        
        Значит надо создавать отдельные обособленные подразделения в справочнике “Подразделения”, указывать в них сведения ИФНС и делат так, чтобы данные сотрудники числились именно в этих подразделений, чтобы учет НДФЛ по этим сотрудникам программа вела в разрезе сведений ИФНС этого обособленного подразделения.
        
        А что касается РК, то просто назначить этим сотрудникам вид начисления “Районный коэффициент” в плановом порядке.
tabrosimova Мар 14 2017 - 15:38

Добрый день..
Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.2.121)

Рассчитали зарплату за февраль…все провели – выплатили.. И для проверки создали новый документ Начисление Зарплаты и заполнили его без отборов…В нем появились строки с некоторыми сотрудниками..Провели анализ начислений – все правильно..Регистр Перерасчеты пуст по этим сотрудникам..
Вопрос: почему такое происходит…На что обратить внимание… и как избежать таких доначислений??
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 21:43
  
  Здравствуйте!
  “И для проверки создали новый документ Начисление Зарплаты и заполнили его без отборов…В нем появились строки с некоторыми сотрудниками” – то есть Вы создали ещё один документ с месяцем начисления ФЕВРАЛЬ и его заполнили? я правильно понял?
  - tabrosimova Мар 16 2017 - 08:09
    
    Добрый день..
    правильно поняли..
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 22:41
      
      Если в него что-то попало, значит это что-то должно было быть начислено в плановом порядке, но почему-то не начислилось в исходном документе.
      
      Выберите пожалуйста какого-то одного такого сотрудника и пришлите скрин появившехся строчек в таком документе. Также пришлите скрин строчек по этому сотруднику из основного документа (Фамилию сотрудника лучше замазать). Может быть я по этим скринам пойму в чем причина.
      - tabrosimova Мар 17 2017 - 11:33
        
        спасибо …
        
        Povtornoe-Nachislenie.doc
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 17 2017 - 19:12
        
        Здравствуйте!
        А пришлите пожалуйста ещё скрин настроек вида начисления “Вознаграждение за эффективное…”. Вкладку “Основное” и “Учет времени”.
        Я попробую смоделировать ситуацию в своей базе.
        
        tabrosimova Мар 20 2017 - 11:05
        
        Спасибо за участие…
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 11:33
        
        Здравствуйте!
        На этом скрине представлен документ “Начисление зарплаты и взносов”, а не вида начисления “Вознаграждение за эффективное…” (вкладка “Основное” и “Учет времени”)
        
        tabrosimova Мар 20 2017 - 11:39
        
        Извиняюсь…перепутала файлы
        
        Povtornoe-Nachislenie_1.doc
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 21 2017 - 12:22
  
  Здравствуйте!
  Смоделировал Вашу ситуацию и у меня также вознаграждение повторно заполнилось именно по сотрудникам, у которых не было отработанного времени. Возможно это недоработка релиза. Лучше всего уточнить этот момент в 1С: v8@1c.ru и подробно со скринами описать эту ситуацию, чтобы они пояснили действительно ли эта ошибка релиза или нормальное поведение программы и мы что-то не так настроили. Но честно говоря я не нашел каких-то явных ошибок в настройке начисления.
  
  Если Вас не затруднит, пришлите их ответ сюда. Вопрос очень интересный, может быть ещё кому-то пригодится. Буду признателен!)
Chugunova_g_s Мар 14 2017 - 14:46

Добрый день! Прошу Вас помочь разобраться в ситуации с отчетностью 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2016 год:
Смена юр.адреса организации/изменение места нахождения – 20.05.2016 года.
Старая ИФНС передала сальдо расчетов на 20.05.2016г. в новую ИФНС (ОКТМО старое).
Новая ИФНС на основании письма организации зачла переплату по старому ОКТМО (платежи во 2 кв.2016г.) в счет оплаты по новому ОКТМО. Отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие 2016г. сдан в новую ИФНС (единый, с указанием нового ОКТМО). Все расчеты с бюджетом правильные. Теперь, на основании разъяснений ИФНС необходимо было сдавать за 1 полугодие 2016г. в новую ИФНС два разных отчета 6-НДФЛ (с указанием старого ОКТМО + с указанием нового ОКТМО) и т.д. – необходимо сдать уточнение? Как быть в этом случае??? Если я сдам уточненную 6-НДФЛ за 1 полугодие и 9 мес.2016г. по разным ОКТМО, то как быть с платежами? В новой ИФНС они числятся по новым ОКТМО. Справка 2-НДФЛ формируется за 2016 год по двум ОКТМО (отдельные справки). Прошу Вам разъяснить : будет ли риск при сверке показателей контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2016 год по показателю “ОКТМО” сумма начисленного дохода и НДФЛ исчисленный и удержанный. Как правильно отразить данную ситуацию в учете? ЗПЛ за 04-2016г. + отпуск и б/лист до 20.05.2016г.(момент перехода в новую ИФНС) надо отразить в расчетах по ОКТМО старой ИФНС, а ЗПЛ за май(часть ЗПЛ за май) и июнь 2016г. по новому ОКТМО(в новой ИФНС)? Необходим контроль начисления дохода и платежей в этот переходный период… Или для ИФНС это не существенно???
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 16:42
  
  Здравствуйте!
  Судя по Письмо ФНС от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@ Вам нужно подать уточненные отчеты. В связи с этим потребуется и уточнение платежей.
  Возможно, что Вам бы не пришлось этого делать, т.к. разъяснения появились только в конце года, но нужно сдать 2-НДФЛ. Согласно вышеуказанному письму в ИФНС должно было быть 2 ваших карточки: со старым и новым ОКТМО. Соответственно и контрольные соотношения по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будут идти по двум разным реквизитам (разным ОКТМО). Операции по заработной плате нужно показать до 20.05.16 по старому ОКТМО, с 20.05.16 – по новому. Существенно это или нет – не могу ответить Вам на этот вопрос. Но думаю, что, если Вы отнесете все начисления за май к одному из мест регистрации, то при проверке могут возникнуть у инспектора вопросы по искажению информации.
  Можно, конечно, попробовать уточнить в новом ИФНС как были уже отражены Ваши сданные отчеты и можете ли Вы сдать 2-НДФЛ по одному новому ОКТМО. Т.к. они приняли единый отчет, то возможно, что у них не было карточки со старым ОКТМО. Для нас программа ИФНС, к сожалению, это черный ящик и может быть на практике все не так как в письме
  - Chugunova_g_s Мар 15 2017 - 18:37
    
    Добрый день, Ольга!
    В ИФНС приняли единый 6-НДФЛ в связи с тем, что они карточки по новому и старому ОКТМО в новой ИФНС объединили на основании моего письма. Как можно сейчас в 1С ЗУП 3.0 разделить зпл за предыдущий период – май 2016г. на две части (до 20 мая и после 20 мая) и на основании этого сделать за отчетность (по разным ОКТМО) за 2016 год и корректировки по кварталам 2016г. по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ без ошибок?
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 21:52
      
      Программа в момент проведения документов начисления и выплаты смотрит на данные регистрации. Т.к. для регистрации мы не можем поставить конкретное число, а только месяц, то нужно, когда будете перепроводить документы начисления до 20 мая временно перенести дату по новой регистрации на июнь 2016 г. Провести также документы выплаты, относящиеся к старой регистрации. Затем нужно вернуть месяц по новой регистрации на май 2016 г. Документы, относящиеся к новой регистрации, перепроводить не нужно, т.к. в них сведения уже привязаны к новой регистрации. Таким образом Вы сможете сформировать отчетность по двум ОКТМО
      - Chugunova_g_s Мар 19 2017 - 21:39
        
        Спасибо!
tabrosimova Мар 14 2017 - 14:22

Добрый день..
Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.2.121)
В течение месяца у работника был кадровый перевод
с 1.02 – 07.02 – обычная работа
с 08.02 – 28.02 – работа с тяжелыми условиями труда, облагаемая дополнительными взносами
По этой “тяжелой” работе у сотрудника 2 начисления:
– разовое начисление – 1000 руб.
– Сдельный заработок – 10000 руб.
В расчет базы, облагаемой доп.тарифом эти начисления входят не полностью, а пропорционально дням этой работы..
1000/19( норма по графику) * 14 (дни работы)
Как правильно настроить начисления, чтобы доп.тариф рассчитывался корректно???
Спасибо..
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 22:59
  
  Здравствуйте!
  Взносы в ПФР по дополнительным тарифам начисляются пропорционально фактически отработанным дням (часам) на соответствующих видах работ (одно из писем – Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 июня 2013 г. N 17-3/10/2-3105). В Письме есть несколько примеров расчета. Поэтому такая реализация предусмотрена и в программе
igor7702 Мар 14 2017 - 13:06

Добрый день,

ЗУП Корп. 3.1 (3.1.2.121)

Сотруднику оформили Док. Командировка.

В дни командировки попадает воскресенье в которое сотрудник работал.

Оформили Док. Работа в Выходные и праздники этим днем с компенсацией отгул.

При расчете командировочных, программа не начисляет за этот день никаких выплат.

Хотели бы, чтобы программа начислила в это день по среднему.

Как нужно настроить ЗУП для этого случая.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 21:49
  
  Здравствуйте!
  В ЗУП 3 предполагается, что расчет за эти дни работы в выходной произойдет в документе “Начисление зарплаты и взносов” по виду начисления “Оплата работы в праздничные и выходные дни без повышенной оплаты”, а не в документе “Командировка”. Заполните документ “Начисление зарплаты и взносов” и Вы увидите эту строчку с видом начисления “Оплата работы в праздничные и выходные дни без повышенной оплаты”.
dtkt1C Мар 14 2017 - 12:56

Добрый день!
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.2.121)
Помогите разобраться с начислением Доплата до МРОТ (7500 рублей). Необходимо настроить так,чтобы при расчете этой Доплаты по итогам за месяц не включался Отпуск основной. Т.е. Оклад сотрудника 3142-59 (3339 оклад/17*16 дней)+Доплата за работу в праздники 1299-72+Доплата до МРОТ 2616-51 ( формула МАКС(МРОТ/НормаДней* ВремяВДнях-РасчетнаяБаза, 0 )=7058-82. К этой сумме добавляется отпуск за 1 день 772-95 Итого к оплате 7831-77,а нужно чтоб осталась сумма 7058-82. Как настроить?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 19 2017 - 22:51
  
  Здравствуйте!
  Попробуйте произвести следующие настройки для начисления:
  – в Расчетную базу включить Отпуск основной
  – на вкладке «Учет времени» в поле «Вид времени» выберите значение Рабочее время
  – Вкладку «Приоритет» полностью очистить
  Но при таких настройках для сотрудника нужно вносить документ «Табель», чтобы программа правильно определила показатель ВремяВДнях с учетом отклонений (в частности Отпуска).
  Скорее всего сейчас у Вас для начисления в Расчетную базу включен Отпуск основной и на вкладке «Приоритет» указан. Но при таких настройках получается, что, т.к. Отпуск указан на вкладке «Приоритет», то показатель ВремяВДнях определяется корректно (с учетом вытеснения), а в РасчетнуюБазу сумма отпускных не попадает
vsebudet06 Мар 14 2017 - 10:22

Добрый день, ситуация такая:
Рассчитали зарплату за январь, февраль 2017. Теперь оказалось, что с февраля 2017 утверждена спецоценка условий труда. Как отразить результаты спецоценки? Внести изменения в штатное расписание и пересчитать февраль? или можно мартом внести изменения, не залезая в февраль?
- vsebudet06 Мар 14 2017 - 10:35
  
  Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.2.121)
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 18:22
  
  Здравствуйте!
  Да, нужно внести изменения в штатное расписание. Если у Вас есть возможность, то лучше сразу пересчитайте февраль
kumacheva Мар 14 2017 - 10:03

Добрый день1
При расчете отпускных за март, программы 1С ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 считают по разному. В феврале по табелю у сотрудника 12 р.дней 6 дней командировка (Табели одинаковые в 2-х программах), но в ЗУП 2,5 показывает количество календарных дней 21,98 а в ЗУП 3.1 23,02. Командировки приходились в феврале на следующие числа: 2,3,7,8,2,28.
В ЗУП 3,1 в расчете среднего заработка стоит 13 рабочих дней…? в табеле 12 р.д.
Почему считают программы по разному и где правда?
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 11:20
  
  Здравствуйте!
  Пришлите пожалуйста скрин Табеля этого сотрудника из ЗУП 2.5 и из ЗУП 3.
  А также скрин печатной формы “Расчет среднего заработка” из документа “Начисление отпуска…” (ЗУП 2.5) и скрин аналогичной формы из документа “Отпуск” (ЗУП 3)
  - kumacheva Мар 17 2017 - 10:21
    
    1.
    - kumacheva Мар 17 2017 - 10:22
      
      2.
  - kumacheva Мар 17 2017 - 10:22
    
    3.
  - kumacheva Мар 17 2017 - 10:22
    
    4.
  - kumacheva Мар 17 2017 - 10:23
    
    5.
  - kumacheva Мар 17 2017 - 10:23
    
    6.
  - kumacheva Мар 17 2017 - 10:24
    
    7.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 17 2017 - 19:27
  
  Согласно Табелю из 2.5 (скрин 1) у Сотрудника в Июле количество календарных дней 21 (это дни Я и В).
  Поэтому при расчете среднего за этот месяц должно быть учтено 19,85 = 29,3/31*21. На скрине 6 я вижу именно такую цифру. Расчет в 2.5 правильный.
  
  Согласно Табелю из 3.1 (скрин 2) у Сотрудника другое количество календарных дней – 22. Поэтому программа учитывает при расчете среднего 20,79 = 29,3/31*22
  
  Так что расчет верный и там, и там. Надо проверять почему данные в табеле различаются и где они верные.
kasatkin_va Мар 14 2017 - 10:03

Здравствуйте! Вопрос по оплате праздничных и выходных дней во время совмещения в 1С 8.3 ЗУП КОРП 3.1. Совмещение сотрудника оформлено документом «Совмещение должностей» . Вид совмещения- совмещение должностей, размер доплаты -процент от ФОТ 30%, период совмещения с 9.01-22.01. Сотрудник работает по окладу по пятидневке. Документом «Работа в праздники и выходные» оформлена работа в выходной 15.01 8-часов, способ компенсации повышенная оплата. При расчете зарплаты оплата и доплата выходного дня считается без учета 30% доплаты за совмещение, т.е. стоимость часа считается от обычного оклада сотрудника.
Как правильно начислить оплату выходного дня с учетом 30% доплаты за совмещение.
- Тимур Мар 14 2017 - 12:51
  
  Посмотрите начисление: Оплата работы в праздничные и выходные дни. В формулу:
  ВремяВДняхЧасах * СтоимостьДняЧаса * 2
  , видимо не заложен такой алгоритм, какой вам нужен. Т.е. СтоимостьДняЧаса не совсем верно считает.
  
  Посмотрим начисление: Доплата за совмещение должностей, исполнение обязанностей. Его формула:
  РазмерДоплатыЗаСовмещение * ДоляНеполногоРабочегоВремени * ВремяВДнях / НормаДней
  
  Т.е. для получения правильного результата необходимо сложить эти две формулы (не забыть доплату умножить на два).
  
  Далее, на копии базы (тестовая база) проверяем эту гипотезу.
  Открываем начисление: Оплата работы в праздничные и выходные дни, и редактируем в нём формулу. Должно получиться так: ВремяВДняхЧасах * СтоимостьДняЧаса * 2 + (РазмерДоплатыЗаСовмещение * ДоляНеполногоРабочегоВремени * ВремяВДнях / НормаДней)*2
  
  Правильность моих рассуждений нужно проверять.
  Может быть Дмитрий Герасимов подскажет, верно ли я решение предлагаю.
  - kasatkin_va Мар 16 2017 - 11:43
    
    Не получается
    - oksana Мар 16 2017 - 12:32
      
      Добрый день, извините, что вмешиваюсь, но состав совокупной тарифной ставки из размера которой определяется СтоимостьДняЧаса настраивается в “Настройка/Расчет зарплаты/Показатели, определяющие размер совокупной тарифной ставки” вам, видимо, надо в выбранные показатели добавить “Размер доплаты за совмещение”. Но тогда и другие начисления, которые зависят от совокупной тарифной ставки будут оплачиваться с учетом этой доплаты. Например, сверхурочные и ночные часы.
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 22:02
      
      Здравствуйте!
      Один из вариантов настройки, как правильно подсказывает выше в сообщении пользователь oksana, это то, что можно добавить в разделе Настройки – Расчет зарплаты – “Показатели, определяющие состав совокупной тарифной ставки” показатель = Размер доплаты за совмещение. Но он будет влиять на стоимость часа (дня) не только для расчета праздничных и выходных, но и сверхурочных и ночных. Вам такой вариант настройки подойдет?
      - kasatkin_va Мар 17 2017 - 09:48
        
        Нам такой вариант подойдет. Показатель добавили, но ничего не изменилось при расчете зарплаты. В чем еще может быть дело?
        
        kasatkin_va Мар 17 2017 - 10:17
        
        Получилось! нужно было документ совмещение перезаполнить, вернее совокупную тарифную ставку. Огромное всем спасибо
olgashanaurova Мар 14 2017 - 08:39

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно в программе отразить работу в выходной день, когда сотрудник выходит в свой выходной день по приказу и оплатой по двойному тарифу (оплата по тарифному разряду)? Создали документ “Работа в выходные и праздничные дни”, выбрали дату 24.02.2017, оплата по часам (8 часов), способ компенсации – повышенная оплата. В табеле Т-13 24 февраля РВ 8, но двойной оплаты нет, есть только оплата в “Оплате по часовому тарифу” (при норме 143 часа, оплачено 151 час). Что не так?
Притом, если вместо 24 числа выбрать 23, то все получается. Как же оплатить работу в выходной день?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 17:35
  
  Здравствуйте!
  У Вас должно было появиться отдельное начисление “Оплата работы в праздничные и выходные дни”, где расчет был бы по двойному тарифу. В “Оплату по часовому тарифу” должна была попасть норма 143 часа.
  Проверьте:
  1. в Производственном календаре, что на 2017 г. у Вас указано, что 1 января переносится на 24 февраля
  2. в Графике сотрудника 24 февраля – нерабочий день
  3. в Начислении “Оплата работы в праздничные и выходные дни”:
  – На вкладке “Основное”: для поля “Начисление выполняется” установлено “Только если введен вид учета времени” и выбрано Время = Праздники.
  – На вкладке “Учет времени”: в поле Вид времени = Праздники, а переключатель в разделе “Начисление выполняется” установлен на “За работу сверх нормы времени”
  - olgashanaurova Мар 17 2017 - 06:54
    
    Добрый день! Спасибо за помощь! Ошибку нашли, но, при попытке сделать исправления в виде начисления “Оплата работы в выходные и праздничные дни” при сохранении программа выдает ошибку “Функциональная опция не найдена”. Попробовали создать новое начисление, но при сохранении тоже самое (конфигурация 3.1 (3.1.2.119). Не подскажите в чем может быть причина?
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 17 2017 - 14:29
      
      Добрый день!
      Зарегистрирована ошибка – Ошибка 30153251 – https://bugboard.v8.1c.ru/error/000026411.html
      Исправлена в версии 3.1.2.120
      - olgashanaurova Мар 17 2017 - 17:48
        
        Поняла. Спасибо Вам большое! Как хорошо что есть ваша команда специалистов!!!
        
        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 19 2017 - 17:54
        
        Спасибо за теплые слова! Рада, что помогли в решении вопроса
Владимир Мар 14 2017 - 07:51

Добрый день.

При печати справки 2-НДФЛ для сотрудников в ЗУП 3.1.2.121 в печатной форме в правом верхнем углу присутствует надпись “Не для передачи в налоговый орган”. С такой надписью справки не принимают ни в налоговой, ни в банке при получении кредита.

Умеем удалять эту надпись перед печатью вручную, но надоело. Хочется печатать сразу без нее. Пробовали найти макет печатной формы для изменения в разделе “Печатные формы”, не нашли.

Может быть, мы не оттуда печатаем справку? Помогите, пожалуйста. Хотелось бы решить вопрос бех правки макета отчета в конфигурации, не хочется снимать с поддержки.
- Тимур Мар 14 2017 - 10:55
  
  Конфигурацию с поддержки снимать не нужно.
  Наверно можно сделать внешнюю печатную форму.
  Подключение через меню Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Дополнительные отчеты и обработки
  - Владимир Мар 14 2017 - 11:30
    
    Спасибо, пока вышли из положения так – создаем 2-НДФЛ для ИФНС, добавляем одного человека, печатаем оттуда. Форма аналогичная.
    - spesivtsevss Мар 15 2017 - 08:11
      
      Доброе утро!
      Владимир, данная строка появляется если в поле документа 2-НДФЛ для сотрудников “Формировать” установлен параметр “сводно”. Установите в данном поле значение “В разрезе кодов ОКАТО/КПП и ставок налога”
      - Владимир Мар 15 2017 - 08:19
        
        Спасибо!
        
        А мы проглядели.
spesivtsevss Мар 13 2017 - 10:49

Добрый день!
При расчете за февраль обнаружил интересное поведение программы. Переход делали используя рекомендованный механизм (краткий).
На одно физ лицо у нас в справочнике сотрудников имеются два элемента справочника. Один сотрудник является штатным, а второй по договору ГПХ.
В расчетном периоде у сотрудника есть начисления по штатному месту работы и по ГПХ (договор действует с 01.02 по 28.02).
Так же у сотрудника в феврале есть удержание по займу.
Соответственно в начислении ЗП за февраль у сотрудника есть начисления по штатному сотруднику и по сотруднику ГПХ.
А в удержаниях твориться непонятное: удержание по займу происходит в двойном размере, первая часть с штатного сотрудник (как и должно быть), а вторая часть с сотрудника по договору ГПХ. Как избавиться от такой ситуации?
Так же интересное поведение программы происходит при разовом удержании у сотрудника, который работает в штате и по ГПХ. Во всех документах по удержанию фигурирует штатный сотрудник, а при формировании расчетных листков сумма удержаний регистрируется у сотрудника работающего по ГПХ.

Что можно сделать с данными ошибками?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 19 2017 - 20:09
  
  Здравствуйте!
  По первому вопросу – есть зарегистрированная Ошибка 50010490 – https://bugboard.v8.1c.ru/error/000023679.html . Исправлена в версии 3.1.2.90
  По второму вопросу – если я правильно поняла, то Вы для сотрудника, работающего по договору ГПХ, ввели новый элемент в справочнике Сотрудники. Если это так, то описанное поведение программы похоже на ошибочное, о чем можно сообщить разработчикам (v8@1c.ru)
  - spesivtsevss Мар 20 2017 - 15:45
    
    Добрый день!
    Релиз 3.1.2.105, ошибка по удержанию займа с штатного сотрудника и с сотрудника по ГПХ присутствует. В документе начисления удержание по займу отражается одной строкой в двойном размере (если удержание должно было быть 25 000, то в строке появляется 50 000). А в расчетном листе появляются суммы удержания как по штатному сотруднику так и сотруднику по договору ГПХ.
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 20 2017 - 22:16
      
      Проверила на версии 3.1.2.121. Ошибка присутствует, займ рассчитывается в двойном размере. Причем, если в документе “Договор” не указать Подразделение, тогда в “Начисление зарплаты и взносов” появляются 2 строки с одинаковыми суммами займа. Так что хорошо бы сообщить об этом некорректном поведении программы разработчикам (v8@1c.ru)
Дорогой Коллега Мар 13 2017 - 10:46

Добрый день.
В организации есть обособленное подразделение, которое в течение 2016 года меняло свой юридический адрес и соответственно ИФНС.
Учет в налоговых регистрах за 2016 год ведется по двум ОКТМО.
В ИФНС пояснили, что сдавать справки 2НДФЛ за 2016 год нужно на ОКТМО налоговой, где на данный момент зарегистрировано обособленное подразделение.
Но в программе ЗУП (3.1) справки формируются по двум ОКТМО.
Просим пояснить возможно ли заполнить справки 2НДФЛ для передачи в налоговую на один ОКТМО?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 11:39
  
  Здравствуйте!
  Порядок сдачи отчетности при изменении адреса обособленного подразделения прописан в Письме ФНС от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@. Согласно описанию, в отчетности Вы должны показать старый ОКТМО и новый КПП. В связи с этим письмом 1С выпустило обновление для правильного формирования справки 2-НДФЛ. Подробно данный вопрос оформления справки 2-НДФЛ рассматривался на встречи Профклуба за февраль 2017 г. – Глава: Февральские релизы ЗУП 3, разбор кейсов – Видео №1 Обзор обновления в ЗУП 3 за февраль 2017 г (на 12:23 минуте) – https://profbuh8.ru/2017/03/28-02-recs/
  - Chugunova_g_s Мар 15 2017 - 11:55
    
    Добрый день, Ольга! При просмотре видео Профклуба за февраль 2017г. – Глава : Февральские релизы ЗУП 3, разбор кейсов – Видео № 1 Обзор обновления в ЗУП за февраль 2017 г (на 12:23 минуте) рассмотрен очень легкий вариант – изменение юр.адреса с апреля 2016г. Это начало следующего квартала и все понятно… Но как быть в том случае, если момент перехода из одной ИФНС в другую приходится на середину квартала. Почему в вебинарах не рассматриваются более сложные вопросы?
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 22:25
      
      Здравствуйте!
      На простых примерах легче понимать общий механизм работы, разобраться в главном. Все варианты развития ситуации трудно предусмотреть. Но для этих целей как раз и существует Профклуб.
      Ответ по поводу перехода из одной ИФНС в другую в середине квартала дан по по ссылке – https://profbuh8.ru/2015/10/zup3-klub-open/comment-page-20/#comment-281014