Как в 1С 8.3 исправить ошибку в Книге продаж

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

chirkovaelen

Как в 1С 8.3 исправить техническую ошибку в Книге продаж и как сформировать?

Во 2 квартале ошибочно один товар занесен в документ реализации на сумму 1262,50, а надо было другой товар на сумму 1082,50.

У покупателя сумма документа верная

Ответ Профбух8

Елена Бобкова Profbuh8.ru

Добрый день!

Вам придется оформлять исправленный СФ, а у покупателя его не будет. Камеральная проверка покажет отсутствие такого СФ, и у покупателя могут возникнуть проблемы, т.к. вы уменьшаете НДС к уплате в бюджет.

chirkovaelen

Может есть другой способ исправить

Ответ Профбух8

Елена Бобкова Profbuh8.ru

Давайте подумаем вместе: я пока не вижу другого способа изменить запись в книге продаж. А вы?

Были вам требования от налоговой для подачи пояснений по расхождениям с покупателем?

chirkovaelen

Нет, требования не было. Сама нашла.

Ответ Профбух8

Елена Бобкова Profbuh8.ru

В этом случае возникает еще один вопрос: насколько принципиально вам исправлять эту сумму? Уберете из уплаты в бюджет ведь немного? Руководство требует?

На мой взгляд, лучше не трогать этот счет-фактуру вообще. Покупатель принял к вычету сумму «правильную», больше поэтому СФ он не сможет принять, так?

В налоговой этот СФ больше не засветится, т.е. проверять его никто не будет.

Конечно, решать вам, исходя из своих реалий)))

chirkovaelen

Нет, руководство не требует. Только при сверке с контрагентом не пройдет на эти 180 руб. и товар получился пересортица

Ответ Профбух8

Елена Бобкова Profbuh8.ru

Тогда, личное мнение, попробуйте Операцией, введенной вручную скорректировать НУЖНОЕ
Вид операции «Сторно документа», но лучше экспериментируйте на копии вашей базы. И я бы не трогала регистры учета НДС в этом случае.

Попробуйте не всю сумму сторнировать, а только эти 180 руб.

И подумала бы что делать с проводкой по выручке — не убрать ли ее из сторно? Ведь вам не стоит трогать сейчас уже НДС и налог на прибыль, Так?

Теперь расчеты с контрагентом. Если корректировка будет сделана дотошно, то и задолженность контрагента должна «выровняться»

В общем, работа кропотливая. Напишите на бумаге сначала, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ в итоге по счетам. А потом конструируйте решение в программа (КОПИИ!)

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Добрый день!

Вариантов исправления «технических» ошибок много.

Вы можете сторнировать неправильный документ по Операции, введенной вручную — сторно. Создать новый документ реализации датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. Провести. Войти в проводки и поставить признак ручной корректировки и подкорректировать данные дат по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ мы должны выставить датой реальной отгрузки) и в регистре накопления Книга Продаж также изменить поля «Доп. лист» — «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.

При формировании Книги продаж в 1С 8.3 Бухгалтерия убедитесь, что все попало в доп. лист 2 кв. и т.д.

Если Вас интересует пошаговая наглядная схема исправления, то Вы можете приобрести мастер-класс Ольги Шерст по ПРАКТИКЕ исправления ошибок в бухгалтерском и налоговом учете: Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете. Теория и Практика в 1С:8 (новый!)

http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

Это лучшее пособие пользователям по разного рода исправлениям.

Лучшей проработки я нигде не встречала

Там она все случаи очень подробно рассматривает на примерах. Ваш случай в Части 3, модуле 2, главе 1.

Приобретайте!

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

Евгения Коледова

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (1)
Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам