ТОП-10 вопросов по работе в 1С:8 – Часть 2. – Читайте подробный разбор

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Дорогой Коллега , добрый день!

В конце декабря 2015 г. мы публиковали ТОП-10 ошибок по работе в 1С:8 (прошлый выпуск можно посмотреть здесь)

Сегодня мы подготовили для Вас – Часть 2, куда включены ошибки по контролю и исправлению в программе 1С:8, см. ниже.

 

Перед тем как вы приступите к чтению данного материала, напоминаем, что сейчас на сайте вы можете скачать бесплатно  – Памятку по начислению зарплаты в 2016 году и пройти мини-опрос “Какие темы для вас актуальны и проблемны в 2016 году”. Переходите по ссылке:

Скачать бесплатно – Памятка по начислению зарплаты в 2016 году + Опрос  >>

Автор: Елена Грянина

 

 

 ТОП-10 ошибок в 1С:8 – Часть 2. Читайте ниже ваши вопросы и наши ответы!


1. Можно ли в задачи бухгалтера вывести кроме налогов напоминание об уплате других периодических платежей (аренда, страховки и т.д.)? Было бы удобно. 

В форме платежных поручений можно установить периодичность по гиперссылке «Повторять платеж»? После произведенной настройки данные по необходимым оплатам в нужный срок будут отображаться в Календаре Бухгалтера

2. Как в “Такси” перепровести документы в разрезе одног контрагента, чтобы “схлопнулось” сальдо по ДТ и КТ?

1. Можно прямо из списка документов, отобрав по нужному контрагенту и вынеся кнопку «Провести» в форму списка.

2. Или через обработку «Групповая обработка справочников и документов».

3. Или воспользоваться списком документов из карточки контрагента справочника «Контрагенты»

3. Как в пррограмме менять код вида операции в документах, если его нет в выпадающем списке окна?

Это поле является текстовым, поэтому можно самостоятельно проставить необходимый код вида операции. Например, при получении аванса от физлицадокумент «Счет-фактура выданный на аванс» формируется с кодом «02» и в предлагаемом списке кодов нет кода «26».

Мы его можем вписать вручную и он благополучно попадет в Книгу продаж с кодом «26»

4. Как правильно автоматически в 1С.8 заполнить декларацию НДС с разделами 1 строка 30 и разделом 12, чтобы счета фактурыне попадали враздел 9 и раздел 3 декларации?

Эта ситуация не реализована в программе, но вот что можно сделать:

Можно удалить движение по регистру «НДС продажи» в документе «Реализация товаров и услуг».

Устанавливаете ручную корректировку движений в проводках.. После удаления движения по регистру НДС продажи в документе Реализация товаров и услуг, в книгу продаж счет-фактура с НДС с кодом вида операции 01 не попадает, в раздел 3 и 9 не попадает. Отражается в разделе 12 и в разделе 1 строка 030 сумму к уплате нужно проставить вручную, итого по всем выставленным счетам-фактурам с НДС.

5. Как правильно сделать “уточненку” по НДС, если в первичную декларацию не попал один счет фактура на аванс. И как заполнить приложение №1 раздела 9 декларации? Где изменить актуальность, какие разделы при этом заполнить, все или только титул, раздел 1, раздел 3,  раздел 9 и приложение к разделу 9

1. Согласно п. 2 Порядка заполнения Декларации по НДС, в уточненную декларацию подлежат включению те разделы декларации и приложения к ним, которые РАНЕЕ БЫЛИ представлены налогоплательщиком в налоговый орган, с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы декларации и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений).Таким образом, вы включаете  все основные разделы первичной декларации (1-7) с учетом измененного расчета налога.

2. Как создать дополнительный лист в программе.

На основании платежного документа необходимо создать «авансовый» счет-фактуру. В нем вы укажете текущую дату, и эту же дату выставления, поэтому нумерация не собьется. После его проведения автоматически сформируются проводка по начислению НДС и запись доп.листа в книгу продаж.

3. В регламентных отчетах создаете декларацию по НДС за 1 квартал с признаком «Корректировочная» и указываете дату ее подписания не раньше дня создания этого СФ.

4. В разделе 9 устанавливаете флажок, устанавливающий, что ранее представленные сведения «Актуальны». Таким образом, информация, выгруженная в первичной декларации, не будет дублироваться.

 

5. В Приложении №1 к разделу 9 (дополнительном листе) устанавливаете «Неактуальны», т.к. в первичной декларации этого дополнительного листа не было и именно эту информацию необходимо довести до налогового органа.

 

6. Как в программе 1С осуществить частичное принятие к вычету в разных налоговых периодах по одному и тому же счету- фактуре ?

1. При регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика в документе «Счет-фактура полученный на поступление» флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» не нужно устанавливать

2. Принятие НДС к вычету по счету-фактуре поставщика будет осуществляться в документе «Формирование записей книги покупок». При его автоматическом заполнении (кнопка «Заполнить») вся сумма НДС будет приниматься к вычету. Для того, чтобы НДС был принят к вычету частично – необходимо вручную откорректировать сумму

В соответствии с Правилами ведения книги покупок (пп. «т» п. 6) в графе 15 отражается общая стоимость покупок, указываемая в графе 9 по строке «Всего к оплате» – вне зависимости от того, НДС принимается к вычету частично или в полном объеме.

Данное правило поддерживается программой 1С, поэтому в Книге покупок в графе 16 – будет указываться сумма НДС, принимаемая к вычету частично, а в графе 15 – общая сумма покупок по счету-фактуры

3: В следующих налоговых периодах так же формируется документ «Формирование записей книги покупок» для принятия оставшегося НДС к вычету.

7. Как провести в программе возврат оплаты прошлого периода от поставщика? Как правильно учесть НДС по возврату оплаты за аренду помещения от Поставщика при расторжении договора аренды. Ранее НДС был учтен?

Необходимо будет сделать Сторно поступления. Документ «Операция, введенная вручную» – вид операции «Сторно документа».

Еще придется подавать уточненную декларацию по НДС и, возможно, по налогу на прибыль. Так как такая корректировка приводит к увеличению суммы налога в прошлом периоде (ст.81 НК РФ).

Для создания записи дополнительного листа книги покупок воспользуйтесь документом «Восстановление НДС» с отражением восстановления налога в книге покупок по флажку «Отразить восстановление в книге покупок» – кнопка Заполнить «Установить признаки доп.листа». Таким образом, вы создадите аннулирующую запись в книге покупок за 2014 год. И подадите уточненную декларацию по НДС.

Счет-фактура вам не понадобится. Все операции пройдут на основании ранее предъявленного счета-фактуры.

8. Как в Банковских выписках разбить сумму платежа по разным документам?

Это можно сделать по гиперссылке «Разбить платеж» рядом с заполнением суммы

9. Как в программе установить возможность списания еще не оприходованных товаров?

Нужно в настройках Параметров учета (раздел Главное) установить параметр Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета 

 

Это связано с тем, что использование программы становится более удобным, если можно осуществить проведение документов, связанных с расходом ТМЦ вне зависимости от того, введены документы на приход или нет. Такой функционал требуется достаточно часто, например, когда приход вводится в программу после расхода или эти функции осуществляют разные сотрудники.

 

10. Как в программе контролировать отрицательные остатки?

Ранее бухгалтер мог это делать только с помощью Оборотно-сальдовой ведомости.

Но теперь есть более простой способ, обеспечивающий контроль отрицательных остатков в программе 1С  – отдельный отчет Контроль отрицательных остатков (раздел Склад – Отчеты)

 


 

Дорогой Коллега , надеемся, что данный разбор вопросов оказался интересным и полезным для Вас!

Обсудить данные вопросы вы можете в комментариях: Задать вопрос >>

Скачать бесплатно – Памятка по начислению зарплаты в 2016 году + Опрос  >>

Автор: Елена Грянина

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (69)
  • Avatar

    Елена Казакова Апр 26 2016 - 10:12 Ответить

    Добрый день!
    Организация в этом году перешла с УСН (доходы-расходы) на ОСНО. На конец периода были дебетовые и кредитовые остатки по сч. 60. В 1 квартале в ОСВ увидела в НУ красные сторно. Что делать?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 18:18 Ответить

      Добрый день, Елена! Для начала ведения налогового учета по налогу на прибыль необходимо остатки имущества и обязательств для целей НУ. Нужно требуется рассчитать стоимость для налогового учета остатков по тем счетам Плана счетов, у которых указан признак ведения налогового учета. Если судить по Вашей картинке, то по счету 60 у Вас есть сальдо только по бухгалтерскому учету. Данная процедура достаточно объемная для описания, особенно если у Вас УСН дохды-расходы. Посмотрите, пожалуйста, методику перехода на сайте ИТС http://its.1c.ru/db/metod81/content/5163/hdoc/_top/%EF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%20%F1%20%F3%F1%ED%20%ED%E0%20%EE%F1%ED%EE. Что касается счета 60 – то вам необходимо ввести остатки операцией по НУ Дт 000 – Кт 60.01

  • Avatar

    Оксана Апр 8 2016 - 11:54 Ответить

    Добрый день! Работаем в 1с Бухгалтерия 3.0. Используем раздельный учет по НДС. Нам нужна проводка Дт 19.07 Кт 19.03, но при наших настройках учетной политики она не формируется. Проводим реализацию на экспорт. Спасибо )

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 8 2016 - 13:47 Ответить

      Оксана, распишите, а лучше приложите скрины по УП (закладка НДС) и схему оформления операций на экспорт с НДС 0% в программе 1С.
      Если все в УП установлено верно, если изначально велся раздельный учет, а не был изменен в середине учета (тогда нужно включать помощник по Учету НДС для выполнения перехода на раздельный учет НДС, чтобы все данные по НДС перенеслись в регистр накопления “НДС по приобретенным ценностям”), то все должно получится.
      —————
      Вот правильная схема, сверьте:
      1. документ «Поступление товаров и услуг»: Дебет 19.03 Кредит 60.1
      2. НДС поставщика предъявлен к вычету документ «Формирование записей книги покупок»: Дебет 68.02 Кредит 19.03
      3. документ «Реализация товаров, работ и услуг» на экспорт (ставка 0 %): Дебет 19.07 Кредит 19.03
      4. документ «Восстановление НДС»: Дебет 19.03 Кредит 68.02
      Документ используется в том случае, если ранее НДС поставщика был принят к вычету; восстановленный НДС отражается в дополнительном листе книги покупок за период, в котором НДС был принят к вычету
      5. Если Налогоплательщиком получено подтверждение права применения налоговой ставки 0 %, то документ «Подтверждение нулевой ставки НДС»
      В табличной части документа в колонке «Событие» выбрать — «Подтверждена ставка 0 %»
      Если нет подтверждения Предъявления суммы НДС к вычету, то документ «Формирование записей книги покупок»: Дебет 68.02 Кредит 19.07
      В документе установить флаг «Предъявлен к вычету НДС 0 %»

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 8 2016 - 13:51 Ответить

      И еще один момент: Вы экспортируете товар или свою продукцию? Какой счет в РТУ 41 или 43?
      Программа 1С ведет партионный учет товаров, участвующих в экспортных операциях. Их входной НДС учитывался по счете 19.03, при реализации этот НДС «перешел» на счет 19.07. А с продукцией такое «проделать» сложнее, т. к. НДС по материалам был принят к учету при покупке и при передаче МПЗ в производство Вы статус НДС не меняете в требовании-накладной.
      Т.е. он уже программой больше не отслеживается. Таким образом, в этом случае, этот НДС придется отслеживать «руками».

      • Avatar

        Оксана Апр 11 2016 - 12:05 Ответить

        Ирина, добрый день! спасибо, что откликнулись. Мы экспортируем товар, используя 41 счет. Во вложении скрин учетной политики и документа реализации, на раздельный учет НДС перешли в середине учета, помощник по НДС не запускали.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 11 2016 - 22:24 Ответить

          Тогда нужно перейти на раздельный учет по Помощнику перевода на раздельный учет (Помощник по НДС), если в середине учета перешли на раздельный учет. Поскольку счет 41, а не 43, то проблем не будет.
          Сейчас, если при списании идет сообщение о том, что нет остатков по товару, то это все-таки из-за незаполненного регистра НДС по приобретенным ценностям.
          Удаленно не сможем Вам помочь.
          Нужна база и понимание, что было и есть.
          ———————-
          Попробуйте на копии запустить Помощник по НДС.
          Сделайте Экспресс проверку учета (раздел Операции) и посмотрите результат.
          Если не получится справиться с ситуацией самостоятельно – обращайтесь с базой к специалисту 1С.

      • Avatar

        Оксана Апр 11 2016 - 12:06 Ответить

        Скрин учетной политики

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 11 2016 - 22:25 Ответить

          Да, раздельный учет на 19 счете. Нужно запускать помощник по НДС. У Вас, если не делали этой операции, остатков по 19 счету на нужном регистре нет…

      • Avatar

        Оксана Апр 11 2016 - 12:07 Ответить

        Скрин документа реализации

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 11 2016 - 22:27 Ответить

          При проведении что пишет программа? Если товар был куплен при новом учете – ошибки не будет, но если раньше, то появится соотщение о том, что нет остатка для списания…

  • Avatar

    svetryz Янв 27 2016 - 16:28 Ответить

    Добрый день!
    Столкнулись с такой проблемой: с 2016 года в компании ведется раздельный учет НДС, до этого он не вёлся (весь НДС принимался к вычету). В учетной политике в программе всё это отражено. Но теперь мы не можем провести документы на реализацию, если продаются запасы прошлого года. Программа не списывает мпз со счетов, т.к. видимо не понимает куда делся НДС при поступлении. Как в такой ситуации поступить?
    Во вложении скриншот операции.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 16:45 Ответить

      После того, как вы отразили в учетной политике новую запись с 1.01.2016 года, где выставили раздельный учет НДС, с 01.01.2016 требуется выполнить регламентную операцию “Переход на раздельный учет НДС на счете 19″. При выполнении регламентной операции проверяется наличие остатков на счете 19 с незаполненным субконто “Способы учета НДС”” и остатков по регистру “НДС по приобретенным ценностям” и выполняются следующие действия:
      – остатки на счете 19.07 переносятся на счет 19.03 со значением “Для операций по 0%” субконто “Способы учета НДС”;
      – для остатков на остальных субсчетах счета 19 для субконто “Способы учета НДС” устанавливается значение “Принимается к вычету”;
      – остатки по регистру “НДС по приобретенным ценностям” конвертируются в остатки по регистру “НДС раздельный учет”.
      Вы должны запустить Помощник по учету НДС (раздел Операции), чтобы он сформировал записи в нужных регистрах накопления по раздельному учету.
      Иначе придется вносить данные в новые регистры вручную. Это нереально.

      • Avatar

        svetryz Фев 1 2016 - 13:44 Ответить

        Добрый день! Сделали всё как советовали. Выполнили регламентную операцию “Переход на раздельный учет НДС”, программа все остатки на 19 счете разнесла по нужным субконто. НО при проведении реализации, всё осталось как и было. Программа не списывает МПЗ со счетов. Хотя НДС с этих товаров был принят к учету очень давно и остатков НДС по этим товарам на 19 счете нет.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 13:58 Ответить

          У меня нет вашей базы, чтобы проверить.
          Но вы можете по указанным регистрам накопления проследить приход тех позиций номенклатуры, что указаны в реализации товаров и услуг и понять почему не списывается и все ли перенеслось.

  • Avatar

    beloshitskaya.tg Янв 22 2016 - 11:57 Ответить

    Очень жаль, что ничего не получилось. Налоговый регистр в данном случае не спас. Спасибо, что поучаствовали.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2016 - 01:16 Ответить

      Попробуйте тогда еще один способ:
      Операции – Регл. операции НДС – Создать (“Восстановление НДС”)
      Установить: В Книге покупок, счет НДС 19.
      * Обычно этот документ используется по восстановлению НДС 0%, но сейчас попробовала вашу ситуацию – отрабатывает тоже:

      – Поступление товаров и услуг – сч.-фактура полученный: Дт 68.02 Кт 19.03 НДС принят к вычету
      – Восстановление НДС: Дт 19.03 Кт 68.02 НДС восстановлен (в книге покупок, счет НДС 19.03), в регистрах накопления сумма пройдет “-”
      ———————
      Это чисто практически как получить то, что вы хотите увидеть.
      Хотя то, что вы делали через ручную операцию с выбором регистра накопления тоже должно было вам помочь, если вы делали в бухгалтерских регистрах Дт 19.03 Кт 68.02, а в Регистре накопления Книги Покупок движение с “-“.

  • Avatar

    beloshitskaya.tg Янв 22 2016 - 11:29 Ответить

    Подскажите, пожалуйста, где найти документ Сторно документ по регистру НДС покупки?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 22 2016 - 11:33 Ответить

      Операция введенная вручную: Создать “Операция” – кн. ЕЩЕ – Выбор регистров – НДС Покупки. Ввести данные.

  • Avatar

    beloshitskaya.tg Янв 22 2016 - 11:23 Ответить

    Добрый день, Ирина. Я не то что не хочу принимать НДС к вычету по этому счет-фактуре, я должна его сначала принять (чтобы у нас с поставщиком не было расхождений, иначе не будет «зеркала» по данному документу), а потом восстановить. Так как Вы советуете сделать, я уже пробовала, это не подходит. Если я провожу документ «Отражения начисления НДС», то эта сумма попадает в книгу продаж. Но ведь данная сумма там уже есть, т.к. мы эти подарки продали своим сотрудникам. Подскажите, что еще можно сделать.

  • Avatar

    beloshitskaya.tg Янв 22 2016 - 10:56 Ответить

    Ирина, я не поняла, это ответ на мой вопрос? Спрашиваю потому, что Вы отвечаете Светлане.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 22 2016 - 11:18 Ответить

      Вам лучше не начинать новую ветку, а задавать вопрос в старой. Мне не найти вас здесь.)
      Про какой вопрос идет речь?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 22 2016 - 11:20 Ответить

      Если beloshitskaya.tg и Татьяна одно и то же лицо, то, да, вам.
      Сейчас исправлю на Татьяну.)

  • Avatar

    Татьяна Янв 22 2016 - 10:20 Ответить

    Добрый день, Ирина. Я не то что не хочу принимать НДС к вычету по этому счет-фактуре, я должна его сначала принять (чтобы у нас с поставщиком не было расхождений, иначе не будет “зеркала” по данному документу), а потом восстановить. Так как Вы советуете сделать, я уже пробовала, это не подходит. Если я провожу документ “Отражения начисления НДС”, то эта сумма попадает в книгу продаж. Но ведь данная сумма там уже есть, т.к. мы эти подарки продали своим сотрудникам. Подскажите, что еще можно сделать.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 22 2016 - 10:37 Ответить

      Татьяна, проверка по НДС работает совсем по другому: вы вправе вообще принять НДС к вычету в течении 3-х лет разными суммами. Исходя из буквального прочтения НК РФ, это является правом налогоплательщика а не обязанностью. Фактически, Вы можете НДС держать на счете 19 до того момента пока сами не захотите принять эти суммы к вычету.
      И Декларация при проверке отслеживает этот момент, ошибки не будет.
      Вам не надо было просто ставить галочку НДС принять к вычету в Поступлении товаров, работ и услуг.
      Все ручные манипуляции в этом случае (от сторно документа по регистру НДС Покупки до корректировочных сч.-фактур и новых документов Формирования записей книги покупок по этому поступлению), я думаю – от лукавого.
      Но возможные технические способы корректировок в программе я вам перечислила.

  • Avatar

    Татьяна Янв 22 2016 - 09:43 Ответить

    Добрый день, Ольга и вся команда Профбух. Во-первых, хочу поблагодарить вас за те знания, которые вы нам даете. Сейчас очень сложно найти хорошего программиста, разбирающегося в бухгалтерском и тем более налоговой учете, а вы действительно разбираете все досконально. Благодаря “техническим операциям” Романа Мартыненко и “успешному переходу на ЗУП 3.0″ Елены Гряниной, я успешно установила и обновила программы по Бухгалтерии базовой и ЗУП 3.0. и вот сейчас их осваиваю. В связи с этим у меня вопрос: в конце 2015 года мы покупали подарки для детей сотрудников, приходный документ с НДС. Но этот НДС как раз не хотелось бы принимать к вычету. То есть провожу документы: поступление, восстановление НДС, формирую книгу покупок. Но в этой книге идет задвоение суммы по НДС в документе поступления. Хотя налоговая декларация по НДС формируется правильно и соответствует остатку по счету 68.2. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так и какие документы нужно еще провести? Большое спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 22 2016 - 09:57 Ответить

      Добрый день, Татьяна!
      Как вы делали восстановление НДС?

      Вы должны были по этому поступлению в сч.-фактуре полученной не ставить галочку отразить НДС в текущем периоде.
      Потом сформировать документ Формирование записей Книги покупок и убрать оттуда строчку с НДС, если не хотите принимать НДС в этом периоде.
      Посмотрите проводки по сформированной регл. операции Формирования записей книги Покупок, похоже, что автоматом программа взяла НДС повторно вместе с вашим “восстановлением”.

      Если вы вообще никогда не хотите принимать НДС к вычету, то при уже принятом вычете НДС используйте для восстановления специальный документ “Отражения начисления НДС” (раздел Операции – НДС)

  • Avatar

    Лола Янв 21 2016 - 15:45 Ответить

    Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно сделать. В июле 2015г. получила товар по импорту, провела ГТД, но не поставила галочку “учесть НДС” , НДС уплаченный в таможне завис. Хотела бы в налоговой декларации по НДС за год закрыть 19 счет.
    спасибо

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 22 2016 - 00:24 Ответить

      Необходимо сдать уточненную декларацию за тот период,в котором была допущена ошибка.

  • Avatar

    Надежда Янв 21 2016 - 12:52 Ответить

    Добрый день. Можно поподробнее с примерами. Я перешла с 7.7 на 8 пару месяцев назад. В 7.7 у меня был настроен раздельный учет НДС по России и на Экспорт. в 8 я еще новичок. Я знаю что нужно настроить учетную политику. Она у меня настроена. Я веду раздельный учет. У меня нет НДС в учете по товарам ранее принятым к вычету. НДС по экспорту в книге покупок я провожу не когда у меня сформирован и проведен документ реализация продукции на экспорт, а тогда когда мне это выгодно – с точки зрения оптимизации налогов. Можно схематически описать мою ситуацию?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 13:04 Ответить

      Надежда, я предложила вам выложить скрины по вашей ситуации, чтобы понять как вы делаете: от поступления до реализации.
      И закладку УП по НДС. И скрин ПТК по проводкам. Тогда все будет ясно.
      Схему я вам описала ниже. Почему не формируется автоматически – надо разбираться.

  • Avatar

    Надежда Янв 21 2016 - 12:14 Ответить

    добрый день, как в программе отразить в книге покупок ндс по экспорту (к возмещению), если подтверждение из таможни пришло в другом налоговом периоде?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 12:39 Ответить

      Добрый день, Надежда!
      приведите подробно свои действия со скринами. Поскольку, если правильно настроен учет в программе, то НДС по товарам, принятым ранее к вычету, при экспортных операциях восстанавливается автоматически при формировании документа реализации товаров и услуг на экспорт.
      Для этого в учетной политике должны быть на закладке НДС установлены галочки по раздельному учету входящего НДС и НДС на счете 19. Это включает нужные регистры при проведении документов Поступления товаров и услуг по этим товарам и при отгрузке программа все сделает автоматически.

  • Avatar

    kollega10110 Янв 20 2016 - 18:49 Ответить

    Здравствуйте! спасибо большое за ТОП – 10 вопросов, всегда есть полезная информация. Работаю в 1С:Предприятие (8.3.7.1790) БП (такси). В ТОПе очень полезный вопрос/ответ: 8. Как в Банковских выписках разбить сумму платежа по разным документам? только к сожалению, не смогла у себя так сделать, т.к. рядом с суммой нет гиперссылки «Разбить платеж»( Может, как-то меняется форма? на сегодняшний день у меня это последняя опубликованная версия. Очень бы хотелось иметь возможность пользоваться такой полезной опцией.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 16:46 Ответить

      Ну, и задали вы задачку! :)
      Пришлось лезть в программный код.))))
      Выяснилась интересная штука: гиперссылка “Разбить платеж” появляется ТОЛЬКО для однострочных Поступлений на р/счет.
      Т.е. вы выставили в настройках интерфейса “Редактировать реквизиты платежа списком”, верно?)
      ——————–
      Если хотите работать с этой ссылкой – снимайте эту галочку. Тогда все будет как у Ольги!

      • Avatar

        kollega10110 Янв 21 2016 - 18:22 Ответить

        Спасибо большое, Ирина)))))) тогда еще вопросик по интерфейсу))))) как-то смотрела один из вебинаров, который вела Ольга (жаль, не помню куда скрин дела), у нее как-то интересно открытые кладки были расположены, гораздо удобнее, чем в стандартном варианте ТАХИ, вроде бы в низу и как-то компактнее. Есть ли еще другие варинаты расположения открытых вкладок (чтоб было компактнее и помельче). Ответ жду только в случае, если вам самой это интересно и есть на это время)))))))))

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 19:52 Ответить

          Привет, Крым!))
          Вы, видимо, видели достаточно старое видео вебинара, когда изначально еще вообще в ТАКСИ не появлялись окна “панели Открытых”, пока их не добавишь вручную.)
          Сейчас это делается по умолчанию – сверху, но, как и тогда, вы можете настраивать внешний вид программы и окон из гл. меню – Вид – Настройка панелей.
          Что-то можно убрать, что-то переместить (вниз, вверх, влево, вправо…)
          Поэкспериментируйте – вам понравится!))
          —————–
          PS: У нас есть уникальный мастер-класс Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0:
          http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about-2
          Я вам рекомендую его пройти – будете в восторге, гарантирую!

          Там об этом и многом-многом другом, о чем не говорится в руководствах для пользователя программы.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 19:54 Ответить

          А вот ваш вариант с “панелью Открытых” внизу”

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 19:57 Ответить

          Вот они внизу располагаются
          ——-
          PS: можно и панель Разделов наверх вынести, а не сбоку располагать.
          Простор для творчества! :)

          • Avatar

            kollega10110 Янв 21 2016 - 20:04 Ответить

            Вот спасибо! И, в правду, простор!!!!!! А их можно сделать поменьше, чтоб компактнее было?)))))

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 20:12 Ответить

              Если у вас Бухгалтерия ПРОФ, то у нас есть разработка нашего студента Николая Тюрина по компактному интерфейсу ТАКСИ.
              Посмотрите ссылку: “Расширения для работы в компактном интерфейсе ТАКСИ в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0″
              http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-dopmaterial/
              ————-
              Скачайте, прочитайте инструкцию и установите в своей базе.)

              • Avatar

                kollega10110 Янв 21 2016 - 20:18 Ответить

                Да, Бу ПРОФ. Ирочка, вы – волшебница! У меня есть к Вам вопрос, который хотелось бы задать вне сайта про партнерскую программу.

                • Avatar

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 20:28 Ответить

                  смеюсь… нет, это у нас такие талантливые студенты!!! :)
                  ————-
                  Про партнерку вряд ли смогу ответить, у нас этим занимается Павел.
                  Вы можете написать на lada@profbuh8.ru вопрос, если здесь его задать неудобно, и я ему перешлю. Он ответит.

  • Avatar

    ЛЮБОВЬ Янв 20 2016 - 16:29 Ответить

    ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ПАМЯТКА, СПАСИБО. У НАС ПРОБЛЕМА. ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ВСЕ ВРЕМЯ ПИШЕТ ОШИБКА НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВАЯ ФОРМА 2-НДФЛ. ЛЮДИ ПРИХОДЯТ ЗА СПРАВКАМИ И ПРИХОДИТСЯ ИХ НАБИВАТЬ ВРУЧНУЮ. ПОМОГИТЕ.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 17:02 Ответить

      Добрый вечер!
      Удаленно такую проблему не решить, нужен анализ базы. Попробуйте взять архивную копию базы, что делали до обновления восстановите ее в новой базе и обновитесь снова. Если ошибка уйдет, то проблема была, действительно в обновлении и вы можете доввести пропущенный период и работать дальше в этой базе. Если ничего не изменится, то
      – звонок на горячую линию 1С по поводу новой формы 2-НДФЛ (она уже обновлена в актуальных конфигурациях), они вам ответят есть ли проблемы и когда ждать исправления.
      – тестируйте свою базу на предмет потери логической и ссылочной целостности: режим Конфигуратор – Администрирование -Тестирование и исправление инф. базы со всеми выставленными галочками.
      Предварительно сделайите копию базы.
      Если ничего не поможет – вызывайте специалиста из фирмы-франчайзи, у которого покупали программу.

    • Avatar

      kollega10110 Янв 20 2016 - 18:52 Ответить

      Здравствуйте! Позвольте поделиться информацией по 2-НДФЛ. “первые ласточки”, которые уже пытались сдать эту форму, столкнулись, как минимум, с 2-мя проблемами: отсутствие ИНН подписантов и ИНН физ.л. Обратившись в свою поддержку ИТС по 1с, на сегодняшний день получила ответ: устраняются ошибки, ждите исправления с новым релизом.

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 19:58 Ответить

        Спасибо, kollega10110, за обратную связь! :)
        Информация будет интересна многим! Вы – молодец, что поделились!

        • Avatar

          kollega10110 Янв 20 2016 - 20:28 Ответить

          Информации, которой можно поделиться, достаточно, особенно у нас в Крыму) только очень много работы, порой ваши новости и семинары нет времени смотреть, что очень огорчает, но я их все собираю)

  • Avatar

    Лола Янв 20 2016 - 13:32 Ответить

    Спасибо большое!

  • Avatar

    Лола Янв 20 2016 - 13:02 Ответить

    Работаем в бухгалтерия Предприятия 3.0 , там же и начисляем зарплату.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 13:26 Ответить

      1. Вам нужно будет создать в справочнике Начислений два новых начисления:
      – Единовременное пособие при рождении ребенка
      – Пособие по беременности и родам
      Заполняете форму: НДФЛ не облагается, гос. пособия за счет ФСС, не включаются в расходы по оплате труда, отражение в бухучете и т.д.

      2. Начисляете эти пособия документом Начисление зарплаты, добавляя сотрудника и начисление на закладке Начисления. Проводите.
      3. Документ Операции учета страховых взносов заполняете закладку Пособия по соц. страхованию

      Рекомендуем пройти курс Ольги Шерст по бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ. Во второй части курса как раз подробно рассказывается о формировании и проверке Отчетности по НДС, ФСС, ПФР:
      http://www.profbuh8.ru/salesweek/

  • Avatar

    Лола Янв 20 2016 - 12:03 Ответить

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в 1С:Предприятие 3.0 правильно отразить начисленные пособия единовременное на рождения ребенка и становление женщины на учет при ранних сроках беремености, что бы все правильно отразилось в ф. 4-ФСС.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 12:46 Ответить

      Лола, добрый день!
      в какой конфигурации вы работаете: бухгалтерия Предприятия 3.0 или ЗУП 3.0?

  • Avatar

    qwert Янв 20 2016 - 11:01 Ответить

    Добрый день! Хотела сдать отчет 2 НДФЛ из ЗУП 8.2, да не вышло, декабрьский НДФЛ перечисленный 15 января не попадает в раздел перечисленный, в прошлом году таких проблем не было. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Может программа с ведение новой формы не доработана? Документы введены все правильно.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 11:39 Ответить

      Добрый день!
      Возможно, у вас не актуальная редакция конфигурации ЗУП 2.5.
      Потому что новая форма, формат и порядок заполнения справки 2-НДФЛ (Приказ ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@) реализована в конфигурации 2.5.98

    • Avatar

      qwert Янв 20 2016 - 15:23 Ответить

      Конфигурация стоит 2.5.98.1 и справка правильной формы, она формируется не верно, хотя регистр налогового учета по НДФЛ формируется верно.

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 15:42 Ответить

        Да, вероятно, все-таки ошибка разработчиков. Попробуйте написать на v8@1c.ru.
        Эта ошибка очень часто “всплывает” в начале года при обновлениях, именно при формировании справок 2-НДФЛ для налоговой, когда не попадают данные перечисления за декабрь, если документ перечисления сформирован в январе следующего года.

      • Avatar

        qwert Янв 20 2016 - 17:05 Ответить

        Спасибо за совет!

  • Avatar

    Наталья Янв 20 2016 - 09:54 Ответить

    Спасибо за обзор. Все понятно. Программа радует.

  • Avatar

    Валентина Янв 20 2016 - 09:29 Ответить

    Корректировка стоимости номеклатур при закрытии месяца
    В 8.3 Бухгалтерия при закрытии месяца на закладке «Корректировка стоимости номенклатуры» списываются дополнительные суммы. Это ведет к расхождению данных по базам. Я веду учет товаров в «Торговле и Склад 7,7» и потом выгружаю в 8.3. Выгружаются данные нормально, а потом при закрытии месяца начинаются досписания.
    В учетной политике на закладке «запасы стоит «ФИФО». Поступление этого товара было только один раз. Причем замечено, что корректирует тот товар, который был списан документом «Списание» на нужды (обслуживание оборудования)
    Как отключить эту корректировку номенклатур?
    Если пропускаешь операцию, то не дает проводить следующую пока не проведешь пропущенную.
    Как выйти из этой ситуации?
    Или как добиться, чтобы в закрытии месяца можно было пропустить «Корректировку стоимости номенклатуры»?
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759) редакция 3.0 (3.0.43.50)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 10:13 Ответить

      Валентина, да, действительно, странно, если ФИФО и поступление было один раз.
      Поскольку именно при поступлении на склад нескольких материалов по разным ценам, и при списании по среднесписочной стоимости в конце месяца производится корректировка стоимости списания.
      Отключить корректировку нельзя. Нарушится баланс в ОСВ. У нас нет ваших данных, но корректировка всегда что-то уравновешивает в проводках.
      На этом ресурсе вам не помогут, удаленно без базы такие сложные вопросы не решаются.
      ————–
      Единственное, могу посоветовать, если вы уверены в своей правоте, что корректировки быть не должно, можете открыть в списке регламентных операций эту и в движениях выставить флаг ручной корректировки и убрать проблемную строчку. Тогда документ будет присутствовать и по идее при закрытии следующего месяца ссылаться на необходимость сделать его не будет.

      Но на вашем месте, я бы все-таки предоставила базу фирме-франчайзи, у которой вы приобретали программу, чтобы в Отладчике они прошлись по программному коду Проведения этого регламентного документа и выяснили, почему так происходит.

  • Avatar

    Ирина Александровна Янв 20 2016 - 07:59 Ответить

    Доброе утро! Подскажите пожалуйста, есть ли в программе ЗУП 8.3 возможность загрузить ИНН физического лица из базы ФНС. Такая функция уже работает если сдаешь отчетность через СБиС или КонтурЭкстерн. Не могу найти в 1С Отчетности

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 00:22 Ответить

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 я не встречал такую возможность. Можно сделать внешнюю обработку, с помощью которой Вы сможете это сделать. Это оправданно, если у Вас большое количество сотрудников.

  • Avatar

    Елена Янв 20 2016 - 07:51 Ответить

    Здравствуйте. Мы работаем в бухгалтерии 8,3 компания торгующая алкоголем в розницу.При оприходовании товара не видно сколько дал оприходованно по конкретному документу, и если есть ошибка то о ней узнаеш только при сверке с поставщиком. Существует ли кокой нибудь отчет для того что бы проверять себя при оприходовании. Если нет, то не планируется ли добавление такой функции в приходную накладную, это очень бы сократило время по подготовке ежеквартальной декларации по алкоголю.
    Заранее спасибо, Кудрявая Елена.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 15:10 Ответить

      Елена, добрый день!
      О планах разработчиков ничего сказать не можем – мы не их представители. :)
      Но если вас интерепует приход по документам поступления – вы легко можете сами настроить себе такой отчет в “Универсальном отчете” по документу Поступления товаров, работ и услуг (гл. меню – Все функции – Отчеты).
      —————-
      Как это делать мы рассказываем в курсе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (Бухгалтерия 8):
      http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about-2

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам