Дорогой Коллега , добрый день!
В конце декабря 2015 г. мы публиковали ТОП-10 ошибок по работе в 1С:8 (прошлый выпуск можно посмотреть здесь)
Сегодня мы подготовили для Вас – Часть 2, куда включены ошибки по контролю и исправлению в программе 1С:8, см. ниже.
Перед тем как вы приступите к чтению данного материала, напоминаем, что сейчас на сайте вы можете скачать бесплатно – Памятку по начислению зарплаты в 2016 году и пройти мини-опрос “Какие темы для вас актуальны и проблемны в 2016 году”. Переходите по ссылке:
Скачать бесплатно – Памятка по начислению зарплаты в 2016 году + Опрос >>
Автор: Елена Грянина
ТОП-10 ошибок в 1С:8 – Часть 2. Читайте ниже ваши вопросы и наши ответы!
Содержание сборника:
Вопрос 1:
Можно ли в задачи бухгалтера вывести кроме налогов напоминание об уплате других периодических платежей (аренда, страховки и т.д.)? Было бы удобно.
Вопрос 2:
Как в “Такси” перепровести документы в разрезе одног контрагента, чтобы “схлопнулось” сальдо по ДТ и КТ?
Вопрос 3:
Как в пррограмме менять код вида операции в документах, если его нет в выпадающем списке окна?
Вопрос 4:
Как правильно автоматически в 1С.8 заполнить декларацию НДС с разделами 1 строка 30 и разделом 12, чтобы счета фактурыне попадали враздел 9 и раздел 3 декларации?
Вопрос 5:
Как правильно сделать “уточненку” по НДС, если в первичную декларацию не попал один счет фактура на аванс. И как заполнить приложение №1 раздела 9 декларации? Где изменить актуальность, какие разделы при этом заполнить, все или только титул, раздел 1, раздел 3, раздел 9 и приложение к разделу 9
Вопрос 6:
Как в программе 1С осуществить частичное принятие к вычету в разных налоговых периодах по одному и тому же счету- фактуре ?
Вопрос 7:
Как провести в программе возврат оплаты прошлого периода от поставщика? Как правильно учесть НДС по возврату оплаты за аренду помещения от Поставщика при расторжении договора аренды. Ранее НДС был учтен?
Вопрос 8:
Как в Банковских выписках разбить сумму платежа по разным документам?
Вопрос 9:
Как в программе установить возможность списания еще не оприходованных товаров?
Вопрос 10:
Как в программе контролировать отрицательные остатки?
1. Можно ли в задачи бухгалтера вывести кроме налогов напоминание об уплате других периодических платежей (аренда, страховки и т.д.)? Было бы удобно.
В форме платежных поручений можно установить периодичность по гиперссылке «Повторять платеж»? После произведенной настройки данные по необходимым оплатам в нужный срок будут отображаться в Календаре Бухгалтера
2. Как в “Такси” перепровести документы в разрезе одног контрагента, чтобы “схлопнулось” сальдо по ДТ и КТ?
1. Можно прямо из списка документов, отобрав по нужному контрагенту и вынеся кнопку «Провести» в форму списка.
2. Или через обработку «Групповая обработка справочников и документов».
3. Или воспользоваться списком документов из карточки контрагента справочника «Контрагенты»
3. Как в пррограмме менять код вида операции в документах, если его нет в выпадающем списке окна?
Это поле является текстовым, поэтому можно самостоятельно проставить необходимый код вида операции. Например, при получении аванса от физлицадокумент «Счет-фактура выданный на аванс» формируется с кодом «02» и в предлагаемом списке кодов нет кода «26».
Мы его можем вписать вручную и он благополучно попадет в Книгу продаж с кодом «26»
4. Как правильно автоматически в 1С.8 заполнить декларацию НДС с разделами 1 строка 30 и разделом 12, чтобы счета фактурыне попадали враздел 9 и раздел 3 декларации?
Эта ситуация не реализована в программе, но вот что можно сделать:
Можно удалить движение по регистру «НДС продажи» в документе «Реализация товаров и услуг».
Устанавливаете ручную корректировку движений в проводках.. После удаления движения по регистру НДС продажи в документе Реализация товаров и услуг, в книгу продаж счет-фактура с НДС с кодом вида операции 01 не попадает, в раздел 3 и 9 не попадает. Отражается в разделе 12 и в разделе 1 строка 030 сумму к уплате нужно проставить вручную, итого по всем выставленным счетам-фактурам с НДС.
5. Как правильно сделать “уточненку” по НДС, если в первичную декларацию не попал один счет фактура на аванс. И как заполнить приложение №1 раздела 9 декларации? Где изменить актуальность, какие разделы при этом заполнить, все или только титул, раздел 1, раздел 3, раздел 9 и приложение к разделу 9
1. Согласно п. 2 Порядка заполнения Декларации по НДС, в уточненную декларацию подлежат включению те разделы декларации и приложения к ним, которые РАНЕЕ БЫЛИ представлены налогоплательщиком в налоговый орган, с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы декларации и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений).Таким образом, вы включаете все основные разделы первичной декларации (1-7) с учетом измененного расчета налога.
2. Как создать дополнительный лист в программе.
На основании платежного документа необходимо создать «авансовый» счет-фактуру. В нем вы укажете текущую дату, и эту же дату выставления, поэтому нумерация не собьется. После его проведения автоматически сформируются проводка по начислению НДС и запись доп.листа в книгу продаж.
3. В регламентных отчетах создаете декларацию по НДС за 1 квартал с признаком «Корректировочная» и указываете дату ее подписания не раньше дня создания этого СФ.
4. В разделе 9 устанавливаете флажок, устанавливающий, что ранее представленные сведения «Актуальны». Таким образом, информация, выгруженная в первичной декларации, не будет дублироваться.
5. В Приложении №1 к разделу 9 (дополнительном листе) устанавливаете «Неактуальны», т.к. в первичной декларации этого дополнительного листа не было и именно эту информацию необходимо довести до налогового органа.
6. Как в программе 1С осуществить частичное принятие к вычету в разных налоговых периодах по одному и тому же счету- фактуре ?
1. При регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика в документе «Счет-фактура полученный на поступление» флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» не нужно устанавливать
2. Принятие НДС к вычету по счету-фактуре поставщика будет осуществляться в документе «Формирование записей книги покупок». При его автоматическом заполнении (кнопка «Заполнить») вся сумма НДС будет приниматься к вычету. Для того, чтобы НДС был принят к вычету частично – необходимо вручную откорректировать сумму
В соответствии с Правилами ведения книги покупок (пп. «т» п. 6) в графе 15 отражается общая стоимость покупок, указываемая в графе 9 по строке «Всего к оплате» – вне зависимости от того, НДС принимается к вычету частично или в полном объеме.
Данное правило поддерживается программой 1С, поэтому в Книге покупок в графе 16 – будет указываться сумма НДС, принимаемая к вычету частично, а в графе 15 – общая сумма покупок по счету-фактуры
3: В следующих налоговых периодах так же формируется документ «Формирование записей книги покупок» для принятия оставшегося НДС к вычету.
7. Как провести в программе возврат оплаты прошлого периода от поставщика? Как правильно учесть НДС по возврату оплаты за аренду помещения от Поставщика при расторжении договора аренды. Ранее НДС был учтен?
Необходимо будет сделать Сторно поступления. Документ «Операция, введенная вручную» – вид операции «Сторно документа».
Еще придется подавать уточненную декларацию по НДС и, возможно, по налогу на прибыль. Так как такая корректировка приводит к увеличению суммы налога в прошлом периоде (ст.81 НК РФ).
Для создания записи дополнительного листа книги покупок воспользуйтесь документом «Восстановление НДС» с отражением восстановления налога в книге покупок по флажку «Отразить восстановление в книге покупок» – кнопка Заполнить «Установить признаки доп.листа». Таким образом, вы создадите аннулирующую запись в книге покупок за 2014 год. И подадите уточненную декларацию по НДС.
Счет-фактура вам не понадобится. Все операции пройдут на основании ранее предъявленного счета-фактуры.
8. Как в Банковских выписках разбить сумму платежа по разным документам?
Это можно сделать по гиперссылке «Разбить платеж» рядом с заполнением суммы
9. Как в программе установить возможность списания еще не оприходованных товаров?
Нужно в настройках Параметров учета (раздел Главное) установить параметр Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета
Это связано с тем, что использование программы становится более удобным, если можно осуществить проведение документов, связанных с расходом ТМЦ вне зависимости от того, введены документы на приход или нет. Такой функционал требуется достаточно часто, например, когда приход вводится в программу после расхода или эти функции осуществляют разные сотрудники.
10. Как в программе контролировать отрицательные остатки?
Ранее бухгалтер мог это делать только с помощью Оборотно-сальдовой ведомости.
Но теперь есть более простой способ, обеспечивающий контроль отрицательных остатков в программе 1С – отдельный отчет Контроль отрицательных остатков (раздел Склад – Отчеты)
Дорогой Коллега , надеемся, что данный разбор вопросов оказался интересным и полезным для Вас!
Обсудить данные вопросы вы можете в комментариях: Задать вопрос >>
Скачать бесплатно – Памятка по начислению зарплаты в 2016 году + Опрос >>
Автор: Елена Грянина
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.