1С ЗУП 2.5 отрицательная база в 4-ФСС

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Elena

Здравствуйте!

1С ЗУП 2.5 (2.5.98.1))

Делаю форму 4-ФСС за 2015г.

Ситуация с отрицательной базой в январе не редкая (в январе проведен Отпуск по БиР с 26.12.2014 по 14.05.2015, который сторнирует оклад за несколько дней декабря).

Из за этой отрицательной суммы в 4-ФСС строки 1, 2 и 4 Таблицы 3 не соответствуют Анализу налогов и взносов.

Если сторно оклада удалить из документа «Начисление налогов и взносов» за январь 2015, отчеты будут соответствовать друг другу!

Удалять строку из документа, наверное, не хорошо?

А как правильно будет сделать?

Заранее благодарю за совет!

Ответ Профбух8

Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

Здравствуйте!

Пришлите пожалуйста скрин документа, где видно сторно оклада за декабрь, а также документ «Начисление налогов и взносов» январь 2015, где видны строки по этому сотруднику.

Elena

Здравствуйте!

Здесь виден документ Начисление Страховых Взносов и Начисление Больничного.

 

sshot-1

Elena

Здравствуйте!

Здесь сторно оклада за декабрь в больничном, проведённом в январе

sshot-2

 

Ответ Профбух8

Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

Если Вы удалите строки, то получиться, что за период 26.12-31.12 будет учтен и доход по Окладу и Отпуск по беременности и родам.

Так что думаю удалять это неверно. Программа 1С ЗУП 2.5 правильно все сторнировала, так и должно быть. И это сторно она должна учесть при формировании отчета за 2015 год и за первый квартал 2016 года

elena.vinogradova

На скрине строки сторно пока не удалены. Поэтому за 2015г отчет Анализ налогов и взносов не идет с 4-ФСС.

Если сторно строку удалить только из док. «Начисление налогов и взносов», данные отчетов будут соответствовать.

В больничном, сторно Оклада не удаляю!

Ответ Профбух8

Елена Грянина Profbuh8.ru

С точки зрения контролирующих органов отрицательная за год база недопустима.

Поэтому такие сотрудники не попадают в регламентированные отчеты, не включение таких сотрудников целиком в регламентированную отчетность — это задуманное поведение программы 1С.

Наличие отрицательной облагаемой базы за весь расчетный период является следствием ошибки ведения учета — сотруднице была начислена зарплата, в то время как она фактически отсутствовала на рабочем месте. До предъявления ей листа нетрудоспособности необходимо было регистрировать невыходы на работу и не оплачивать это время.

При обнаружении такой ошибки необходимо произвести ее исправление, и подать корректирующую регламентированную отчетность.

elena.vinogradova

Благодарю за ответ!

Получить бесплатно

sshot-2 sshot-1



Размещено пользователем:
Author

Евгения Коледова

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (1)
Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам