Начисление основного отпуска в 1С ЗУП 3.0 (8.3)

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

kravtcovag

Добрый день!

Коллеги, очень нужна Ваша помощь! 1С ЗУП 3.0 (8.3).

Провожу док. начисления основного отпуска в 1С ЗУП 3.0 сотруднику. Выбираю, что выплата производится — с зарплатой (мы в течение месяца не выплачиваем отпускные, выдаем вместе с з/п). В документе «расчет з/п» эти суммы начисленных отпускных не появляются.

Где я теряю эти начисления? Как их увидеть? Можно ли сделать, чтобы они появились в документе вместе с з/п?

И еще вопрос.

При расчете з/п сумма отпускных не отображается, но именно эта сумма участвует при расчете НДФЛ, как льгота, как часть от положенного работнику дет. вычета, т.е положен вычет 1400, из него использовано, например, 531,07 руб. (сумма отпуска за 1 день), остается от вычета 868,93 руб. От этой суммы 13 % — результат: -113 руб. (531.07 -1400 = — 868,93 * 13% = -113) Т.е. НДФЛ получаем на 113 руб. меньше. Почему?

Наверняка в этом есть своя логика! Но я этого понять не могу ((И надежда ТОЛЬКО на Вашу помощь!!!

Прикреплю сканы. По ним, может, будет понятней.
sshot-1

kravtcovag

Это начисление за не полностью отработанный м-ц (где, как мне казалось, должно бы было отразиться еще и начисление отпускных)
sshot-2

kravtcovag

А это НДФЛ (с моим вопросом)
sshot-3

Ответ Профбух8

Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

Здравствуйте!

По первому вопросу:

В документ Начисление зарплаты строка с отпуском попадать не должна, так как начисление произошло отдельным документом. Это правильно, так и должно быть. Также не попадают в документ «Начисление…», например, и больничные, и командировки и прочие межрасчетные начисления. (И вновь советую пройти курс, хотя бы Основной блок, чтобы знать и понимать базовые принципы расчета в программе)

По второму вопросу:

Ситуация такая же, как и с «Договорами ГПХ» (я Вам написал ответ на тот вопрос). Всё дело в поле «Дата выплата», где у Вас устанавливается 10.02.2016.

Программа именно поэтому НДФЛ с отпускных относит в месяц налогового периода Февраль.

Чтобы программа автоматически в таких ситуациях ставила последний день месяца (31.01.2016 в Вашей ситуации), можно в сведениях об организации на вкладке Учетная политика -> Бухучет и выплата зарплаты установить галочку «Дата выплаты зарплаты: в последний день текущего месяца»

kravtcovag

Дмитрий!

Сделала, как Вы сказали: в документе «отпуск» дату выплаты поставила 31.01.16. и в УП тоже изменила дату выплаты зарплаты на последний день месяца. В документе расчета зарплаты теперь суммы удержанного НДФЛ считаются верно. Но при формировании свода, т.е. отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за месяц)», по ряду сотрудников НДФЛ считает неверно (больше, чем в док. «расчет зарплаты»), а в ведомости на выплату через кассу указывает в графе «НДФЛ к перечислению» сумму НДФЛ и «в т.ч. в счет ранее исчисленного», проваливаюсь туда — есть суммы февраля.

Вероятно, они связаны с исправлениями, которые я делала по отпускам, меняя дату выплаты с февраля на январь. И как мне теперь избавиться от этих лишних сумм НДФЛ, где их найти, чтобы удалить? Подскажите, пожалуйста!!!!!

Ответ Профбух8

Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

На заполнение НДФЛ к перечислению в ведомости влияет последовательность ввода документов Начисления и выплаты. Попробуйте распровести ведомости и ещё раз последовательно обновить в них налог.

Ещё раз настоятельно советую изучить курс по ЗУП 3.0, по вопросам НДФЛ там также довольно подробно рассматривается материал!!!

kravtcovag

Дмитрий! Спасибо за Ваши разъяснения!

На счет обучения — это моя больная тема — ищу себе группу, т.к. самой оплатить курс нет возможности. А работать надо уже сейчас, и вопросы сыпятся как из рога изобилия. Понимаю, что с курсом Елены Гряниной большей части вопросов просто не возникло бы… но пока такая ситуация.

Спасибо, что Вы отвечаете на наши вопросы))

На счет ошибочных сумм НДФЛ, что появились по тем сотрудникам, по к-рым в док. «Отпуск» мне пришлось изменить дату выплаты с февраля на январь.

Сделала отмену проведения документов: ведомость на выплату, отпуск, расчет зарплаты. Потом провела все эти док-ты: отпуск, начисление зарплаты, выплата по ведомости.

В ведомости все равно вылезли эти суммы, но там есть возможность вручную поправить НДФЛ (там-то и видно, что вот они — эти февральские суммы, которые надо убрать. Удалила их. Провела ведомость.

kravtcovag

Но в отчете расчетная ведомость Т-51 все равно эти лишние февральские суммы НДФЛ остались, и в Платежной ведомости Т-53 суммы к выдаче неверные из-за завышенного НДФЛ.

Пока пришлось перечислить с ручной корректировкой ((( Но очень надо разобраться, как же все-таки и где убрать эти неверные суммы НДФЛ??!!

Ответ Профбух8

Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

Ещё я бы Вам рекомендовал ознакомиться, хотя бы с бесплатными материалами по 6-НДФЛ:

http://www.profbuh8.ru/zarplata-2016/

Но лучше конечно оформить заявку на весь курс по отчетности:

http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/

kravtcovag

У меня все получилось!

В документе «отпуск» сидели эти «вражеские» суммы, предательски спрятавшись в окошечке НДФЛ.

Но самое главное — заветная (и не сразу заметная!!!) кнопочка пересчета с двумя стрелочками!!!

Вот она — то и решила мою проблему)))

Спасибо огромное за сегодняшнюю новостную рассылку — именно там я обнаружила эту разгадку (в разборе ошибок) !!!!

Получить бесплатно

sshot-3 sshot-2 sshot-1



Размещено пользователем:
Author

Евгения Коледова

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (1)
Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам