Авансовый отчет по командировке в 1С 8.2 Бухгалтерия

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для того, чтобы в программе провести авансовый отчет в 1С Бухгалтерия 8.2 от подотчетного лица, который пребывал в командировке, необходимо создать документ «Авансовый отчет». Информация в нем отражается следующим образом:

  • Материалы, товары и иные ценности приходуются на закладке Товары;
  • Тара приходуется на закладке Тара;
  • Оплата контрагенту без получения материальных ценностей и без оприходования услуг, которая была осуществлена через подотчетное лицо, вводится на закладке Оплата;
  • Все затраты, в т.ч. услуги сторонних организаций, командировочные расходы и др. вводятся на закладки Прочее.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Создание нового авансового отчета по командировке

Создание документа через меню: Касса – Авансовый отчет – кнопка «Добавить».

Заполнение шапки документа и закладки Авансы (Рис. 289):

  • В строке От – дата авансового отчета;
  • На закладке Авансы нажмите на кнопку «Добавить» Добавить;
  • В табличной части выберите расходный кассовый ордер (далее – РКО), по которому был выдан аванс подотчетному лицу. (В нашем примере кассовые операции рассматриваются позже – в модуле «Касса», поэтому после рассмотрения этого блока необходимо будет подкорректировать данный авансовый отчет и выбрать введенный РКО);
  • В строке Назначение укажите назначение выданного аванса.

SNAGHTML6d2e581

Рис. 289

ШАГ 2

Заполнение расходов в командировке

Заполнение закладки Прочее (Рис. 291):

  • Для добавления строки в документе 1С необходимо нажать кнопку «Добавить» Добавить.
  • В графе Наименование документа, подтверждающий произведенный расход укажите наименование, номер и дату документа;
  • В графе Поставщик необходимо указать контрагента – поставщика услуги др.;
Внимание
  • В соответствии с п.18 Ведения книги покупок Постановления №1137 от 26.12.2011г., в книгу покупок включаются бланки строгой отчетности с выделенным НДС, являющиеся подтверждением услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей.
  • Т.е. регистрируются в книге покупок билеты, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.
  • В графе Содержание – содержание операции;
  • В графе Сумма – сумма операции. В нашем примере по строке Суточные указывается сумма 3 500рублей, рассчитанная как 700руб./сутки * 5 суток;
  • В графах % НДС и Сумма НДС – информацию об НДС в соответствии с тем, выделен он в первичном документе или нет;
  • В графе Счет учета затрат – счет бухгалтерского учета, на который относятся затраты, а также укажите соответствующее субконто к нему;
  • В графе Счет учета (НУ) – счет, на который относятся затраты по налоговому учету, а также укажите соответствующие субконто к нему;
  • В графе Счет учета НДС – счет для учета «входного» НДС;
  • В графе Приложение – количество документов и количество листов, прилагаемых к авансовому отчету.

SNAGHTML6e1c17e

Рис. 290

Заполнение информации о бланках строгой отчетности для учета «входного» НДС (Рис. 291):

  • В графе СФ предъявлен устанавливается галочка, если есть счет-фактура или бланк строгой отчетности. В нашем примере регистрируется железнодорожный билет, в котором НДС выделен отдельной строкой;
  • В графе Дата СФ, Номер СФ указывается дата и номер счета-фактуры (бланка строгой отчетности). В нашем примере указываем номер и дату ж/д билета;

Если вышеуказанные графы заполнены, то при записи документа программа автоматически сформирует документ Счет-фактура полученный, в котором входящим номером будет указана информация из графы Номер СФ, а входящей датой будет информация в графе Дата СФ

SNAGHTML6d791d6

Рис. 291

После создания документа Счет-фактура полученный необходимо проверить его  заполнение, сформированного на основании бланков строгой отчетности, в т.ч. следующие строки:

  • строка  Вх. номер и от – номер и дата бланка строгой отчетности;

При включенном флажке Отразить вычет НДС при проведении документ Счет-фактура полученный формирует проводки (Рис. 292).

Рис. 292

ШАГ 3

Проводки по командировочным затратам

Рис. 293

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам