Оплата поставщику по нескольким договорам

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для того, чтобы зафиксировать в программе операцию по перечислению денежных средств поставщику, необходимо создать документ Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.

 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА «СПИСАНИЕ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА» И ЗАПОЛНЕНИЕ ШАПКИ

 

Оплата поставщику по нескольким договорам – Документ «Списание с расчетного счета» – вид операции «Оплата поставщику»

Создание документа через меню: Банк – Банковские выписки– кнопка «Добавить» – вид операции Оплата поставщику

 

Заполнение документа (Рис. 401):

  • В строке Список установите галочку. Форма документа изменится, в табличную часть можно будет ввести информацию по оплате в одном платежном поручении по нескольким договорам;

 

  • В графе Документ расчетов выберите документ по которому производится оплата поставщику. Поле заполняется, если способ Погашения задолженности выбран как По документу;

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLce913f0.PNG

Рис. 401

 

ШАГ 2

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА – КНОПКА 02 Проводки

 

  • Кнопка «Провести» 01 Провести;
  • Кнопка «Результат проведения документа» 02 Проводки (Рис. 402)

Рис. 402

В результате проведения документа была сделана проводка по Дт 60.02 «Расчеты по авансам выданным» по договору по Договору 4-01/11 и проводка по Дт 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по договору Договор поставки 6-01/11. Т.е. отражена оплата поставщику по двум разным договорам.

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам