Оплата поставщику в 1С 8.2 Бухгалтерия

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для того, чтобы зафиксировать в программе 1С 8.2 операцию по оплате денежных средств поставщику, необходимо создать документ Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Создание оплаты поставщику в 1С

Оплата поставщику (постоплата) – Документ «Списание с расчетного счета» – вид операции «Оплата поставщику»

Создание документа на основании документа Платежное поручение:

  • Выделите документ – основание Платежное поручение (в нашем примере – это Платежное поручение №1 от 01.03.2013г. ООО ” Компьютерра”);
  • Нажмите кнопку Ввести на основании 03 Ввести на основании и выберите документ Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику;
  • Документ будет заполнен автоматически, необходимо проверить и дозаполнить поля в нем

Заполнение документа:

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLcdbc1cb.PNG

Рис. 397

ШАГ 6

Проводки по оплате поставщику в 1С 8.2

  • Кнопка «Провести» 01 Провести;
  • Кнопка «Результат проведения документа» 02 Проводки (Рис. 398)

Рис. 398

В результате проведения документа была сделана проводка по Дт 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Т.е. погашена кредиторская задолженность поставщику за ранее полученные основные средства.

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам