Возврат перерасхода по авансовому отчету подотчетным в 1С 8.2

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Оприходование денежных средств в кассу в момент снятия их по банковскому чеку оформляется документом Приходный кассовый ордер – вид операции Получение наличных в банке.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Создание приходного кассового ордера

Создание документа – меню Касса Приходный кассовый ордер – кнопка «Добавить» – вид операции Получение наличных в банке.

Заполнение закладки Реквизиты платежа (Рис. 450):

  • Строка Подотчетное лицо – лицо, возвращающее денежные средства в кассу;

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLdf3c569.PNG

Рис. 450

Заполнение закладки Печать (Рис. 451):

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLdf97805.PNG

Рис. 451

ШАГ 2

Проводки по возврату денег от подотчетного лица

  • Кнопка «Провести» 01 Провести;
  • Кнопка «Результат проведения документа» 02 Проводки (Рис. 452).

Рис. 452

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам