Поступление материалов 1С 8.2 – пошаговая инструкция

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Покупка и поступление материалов в 1С 8.2 оформляется документом Поступление товаров и услуг – вид операции Покупка, комиссия – закладка Товары.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Создание документа 1С Поступление товаров и услуг

Создание документа – меню Покупка – Поступление товаров и услугкнопка «Добавить» – вид операции Покупка, комиссия.

Заполнение шапки (Рис. 85):

  • Строка От – дата оприходования материалов;
  • Строка Контрагент – поставщик материалов;
  • Строка Договор – договор с поставщиком;
Внимание
В форме выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора С поставщиком.
  • Строка Склад – склад или место хранения, на который материалы поступают;
  • Строка Зачет авансов – способ погашения задолженности перед поставщиком:
    • Автоматически – зачет авансов будет происходить автоматически в разрезе указанного договора;
    • По документу – зачет авансов будет происходить по конкретным документам. Т.е. появляется закладка Зачет аванса, в которой необходимо указать документ оплаты, чтобы произошел зачет аванса;
    • Не погашать – зачет авансов не будет происходить автоматически.

SNAGHTML3cf086

Рис. 85

ШАГ 2

Проверка параметров табличной части

Проверка параметров для ввода сумм в табличную часть (Рис. 86)

  • Кнопка «Цены и валюта»;
    • Строка Валюта –  валюта документа;
    • Раздел Налоги – галочка устанавливается:
      • в строке Учитывать НДС, если в первичном документе присутствует НДС;
      • в строке Сумма вкл.НДС, если более удобным будет вариант заполнения  документа вводом общей суммы, включающей НДС;
      • в строке НДС включать в стоимость, если необходимо, чтобы в проводках НДС был включен в стоимость товаров, работ и услуг, без выделения его на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям».
Внимание
  • Часто пользователи путают поля Сумма вкл.НДС и НДС включать в стоимость;
  • Установки флажка в поле Сумма вкл.НДС предназначены лишь для удобства заполнения документа и определяет вариант расчета НДС – «в сумме» или «сверху», на проводки это НЕ влияет;
  • Установки флажка в поле НДС включать в стоимость предназначена для формирования проводок и определяет необходимость выделения «входного» НДС на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям».

SNAGHTML40f6ec

Рис. 86

ШАГ 3

Ввод материалов на вкладке “Товары”

Внимание
Все товарно-материальные ценности, имеющие вещественную форму в т.ч. и материалы, должны отражаться на закладке Товары. Если приходуются услуги и работы, то их необходимо вводить на закладке Услуги. Если приходуется тара, то необходимо оприходовать ее на закладке Тара.

Заполнение закладки «Товары» (Рис. 87)

  • Кнопка «Подбор»;
  • В форме Подбор номенклатуры в документ осуществляется выбор номенклатуры:
    • Галочка в строке Запрашивать Количество – в табличную часть добавится наименование материалов и количество;
    • Графа Счета учета – счет учета материалов (в примере счет учета производственных материалов – 10.01 «Сырье и материалы»);

SNAGHTML43e9a4

Рис. 87

ШАГ 4

Заполнение “Счетов расчетов” и “Дополнительно”

Заполнение закладки «Счета расчетов» (Рис. 88)

  • Строка Счет расчетов – счет 60.01 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”;
  • Строка Счет авансов – счет 60.02 “Расчеты по авансам выданным”.

SNAGHTML480edf

Рис. 88

Заполнение закладки «Дополнительно» (Рис. 89)

  • Строка Вх.номер и Вх.дата – номер и дата накладной поставщика;
  • Кнопка «Провести» 01 Провести.

SNAGHTML4aac37

Рис. 89

ШАГ 5

Проводки по поступлению товаров и услуг в 1С 8.2  02 Проводки

  • Кнопка «Провести» 01 Провести;
  • Кнопка «Результат проведения документа» 02 Проводки.

Рис. 90

ШАГ 6

Регистрация входящего счета-фактуры

Регистрация счета-фактуры поставщика (Рис. 91)

  • Ввод по ссылке Ввести счет-фактуру внизу документа Поступление товара и услуг;
  • В форме Счета-фактуры полученного добавляется:
    • строка  Вх.номер и от – номер и дата счета-фактуры поставщика;
    • строка Код вида операции – для поступления товаров, работ и услуг указывается «01»;
    • флажок Способ получения – устанавливается в соответствии со способом получения счета-фактуры на бумажном носителе или в электронном виде;
    • флажок Отразить вычет НДС – устанавливается, если выполнены все условия для принятия «входного» НДС к вычету.

SNAGHTML4e8ca6

Рис. 91

При включенном флажке Отразить вычет НДС при проведении документ Счет-фактура полученный формирует проводки (Рис. 92).

Рис. 92

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам