Форма 6–НДФЛ: образец заполнения в 2016 году

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

В данной статье мы рассмотрим образец заполнения титульного листа формы 6-НДФЛ, особенности оформления титульного листа 6-НДФЛ в программах 1С 8.3 ЗУП 3.0 и 1С 8.2 ЗУП 2.5.

Образец заполнения титульного листа формы 6-НДФЛ для головной организации

При заполнении титульного листа 6-НДФЛ необходимо обратить внимание – если подаем расчет 6-НДФЛ по головной организации, то ОКТМО и КПП необходимо указать головной организации:

sshot-11

И ставим код 212 по месту нахождения самой организации:

sshot-5

Если мы заполняем 6 – НДФЛ для обособленного подразделения, тогда соответственно ОКТМО и КПП  обособленного подразделения. И код  по месту нахождения выставляем 220:

sshot-2

Образец заполнения титульного листа 6-НДФЛ в 1С 8.2 ЗУП 2.5

При заполнении титульного листа 6-НДФЛ в программе 1С ЗУП 2.5, Вы работаете с полем «Обособленное подразделение»: поле либо выбрано, либо нет.  Если хотите заполнить расчет 6 – НДФЛ по обособленному подразделению, то в поле «Обособленное подразделение» выбираете непосредственно подразделение:

sshot-6

Уже автоматически подставляется ОКТМО этого подразделения и код 220:

sshot-7

Если вы подразделение не выбираете, считается, что это расчет по головной организации, значит, здесь устанавливается ОКТМО самой организации:

sshot-8

И код нужно установить 212 “По месту учета российской организации”:

sshot-9

Образец заполнения титульного листа 6-НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП 3.0

При заполнении титульного листа формы 6 – НДФЛ в 1С ЗУП 3.0 важно заполнить поле ««Представляется в налоговый орган», где необходимо указать в какой налоговый орган представляется расчет 6-НДФЛ:

sshot-12

Если форма 6-НДФЛ представляется по головной организации в поле «Представляется в налоговый орган» указываем код налогового органа головной организации:

sshot-15

В поле «По месту нахождения (учета)» указываем код 212 «По месту учета российской организации»:

sshot-16

Указываем ОКТМО и КПП головной организации:

sshot-17

Если форма 6-НДФЛ представляется по обособленному подразделению, в поле «Представляется в налоговый орган» указываем код налогового органа обособленного подразделения:

sshot-13

В поле «По месту нахождения (учета)» указываем код 220:

sshot-14

Также Вы можете ознакомиться с другими статьями из серии «Форма 6–НДФЛ: образец заполнения в 2016 году»:

Образец заполнения Раздела 1 формы 6-НДФЛ в 2016 году, порядок заполнения Раздела 1 строк 010-050 формы 6-НДФЛ

Образец заполнения Раздела 1 в 2016 году, в частности порядок заполнения строк 060-090 формы 6-НДФЛ Раздела 1

Порядок заполнения Раздела 2 формы 6-НДФЛ и какие контрольные соотношения применяются ко второму Разделу

Образец заполнения 6-НДФЛ Раздела 1 в программах 1С 8.3 (8.2) в 2016 году, как формируются данные для заполнения Раздела 1 в программах 1С 8.3 ЗУП 3.0, 1С Бухгалтерия 3.0, 1С ЗУП 2.5

Более подробно как заполнить форму 6-НДФЛ и успешно её сдать, смотрите на наших онлайн-семинарах «Революция 6-НДФЛ»

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (10)
  • Avatar

    Оксана Апр 22 2016 - 15:14 Ответить

    Добрый день.
    Я не совсем поняла, если у меня 1с ЗУП версия 8.2 и в компании есть обособки, то код налогового органа обособки остается неизменным (остается как у головного), меняется только код места нахождения, КПП и ОКТМО?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 24 2016 - 20:57 Ответить

      Здравствуйте!
      У обособленного подразделения в ЗУП 2.5 указывается: КПП, ОКТМО и ОКАТО. Код и наименование ИФНС для обособленного подразделения в ЗУП 2.5 не предусмотрено задавать.

  • Avatar

    venera-804 Апр 13 2016 - 14:29 Ответить

    Здравствуйте! У меня вопрос. (я участник семинара).
    Январь и февраль рассчитан. В марте сотрудница приносит заявление на вычет на ребенка, которое надо было включить с января. Включаю вычет с 01.01.2016, но январь и февраль не трогаю, а пересчитываю только март. В корешке за март появляются минусовые суммы НДФЛ (за январь и февраль) и плюсовая за март. Вроде все правильно! Да? А вот теперь эти минусы попали, конечно же, и в 6-НДФЛ!!! Примут такой отчет в налоговой? Или что мне делать?
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 21:22 Ответить

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин вкладки НДФЛ документа, в котором у Вас рассчитан этот сотрудник в Марте, чтобы были видны все строки с НДФЛ по нему. Также уточните какой релиз программы Вы используете?

      • Avatar

        venera-804 Апр 14 2016 - 11:15 Ответить

        Добрый день,Дмитрий!
        Высылаю скины документа,регистра и т.д.
        Мне не понятны разброс сумм в 6-НДФЛ и дата в 110 строке где стоят минусовые суммы.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 11:58 Ответить

          Ваши скрины не прикрепились. к каждому сообщению можно прикрепить только 1 файл формата JPEG или PNG

      • Avatar

        venera-804 Апр 14 2016 - 14:00 Ответить

        Еще раз добрый день. Высылаю 3 скрина!
        Зарплату считаем в программе 1С:ЗУП8.2. релиз 2.5.101.2

      • Avatar

        venera-804 Апр 14 2016 - 14:01 Ответить

        скрин 2

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 18:19 Ответить

          Получается, что у Сотруднице исчислен НДФЛ за несколько месяцев, и положительный, и отрицательный. При этом к удержанию должен встать положительный НДФЛ, который рассчитается следующим образом:
          1628 – 182 – 182 = 1264

          Таким образом отдельно эти две суммы по “- 182″ попасть в отчет не должны ( нельзя удержать отрицательный налог). В отчет должна попасть сумма исчисленного за март НДФЛ, уменьшенная на величину переисчисленного НДФЛ за предыдущие месяцы. А удержание этого уменьшенного НДФЛ будет происходить в день выплаты зарплаты за Март, которая видимо будет происходить уже в Апреле. Значит в разделе 2 за 1 квартал эта ситуация отражаться не должна.

          А почему программа автоматически это не делает надо разбираться с программой, но сделать это я смогу только, если буду видеть базу.

      • Avatar

        venera-804 Апр 14 2016 - 14:03 Ответить

        Скин 3
        Меня смущают цыфрыв 6-ндфл. И можно ли с минусовыми данными отправлять такой отчет?

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам