[Выпуск №014] Законодательные изменения и «Поступление (акты, накладные)» по штрихкоду

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Дорогой Коллега , добрый день!

Мы продолжаем Вас информировать о самых последних законодательных изменениях и интересных функциях в программе 1С:8.

Новостной выпуск №14 от 5 Мая 2016 г.


 

Минфин еще раз разъяснил порядок подтверждения расходов по транспортировке

В письме от 28.03.16 № 03-03-06/1/17056 чиновники указали, что заключение договора перевозки груза обязательно подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (п. 2 ст. 785 ГК РФ). Для этих целей использовать товарно-транспортную накладную недопустимо.

Теперь компания может подать заявление на зачет переплаты по налогу на прибыль в счет задолженности по НДФЛ. Раньше налоговики отказывались делать подобные операции

Минфин в письме от 25.03.16 № 03-02-07/1/19163 сказал, что зачет излишне уплаченных федеральных налогов производится только по федеральным налогам (п. 1 ст. 78 НК РФ). Эти правила действуют и для налоговых агентов. Поэтому Минфин считает, что излишнюю уплату налога на прибыль можно зачесть в счет погашения долгов по НДФЛ.

Минфин прокомментировал неточности, которые не делают счет-фактуру «дефектной»

Минфин несколько раз в своих письмах указывал, что в соответствии с  абз.2 п.2 ст.169 НК РФ,  НДС можно принять к вычету в случае обнаружения в счетах-фактурах ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать:

  •   продавца товаров, работ, услуг (ТРУ), имущественных прав
  •   покупателя ТРУ, имущественных прав
  •   наименование ТРУ, имущественных прав, их стоимость
  •   налоговую ставку
  •   сумму налога, предъявленную покупателю

Данную позицию Минфин подтвердил еще раз в следующих “свежих” письмах:

1.  Письмо Минфина России от 03.03. 2016 №03-07-09/12236   – в графе 7 “Налоговая ставка” счета-фактуры  отсутствовал символ “%”.   Свою позицию Минфин аргументировал тем, что в НК РФ ставки НДС установлены только в процентах, и в других показателях не предусмотрены.

2. Письмо Минфина России от 13.04.2016 N 03-07-11/21095 – в первичных учетных документах и счетах-фактурах вместо наименования валюты был указан графический символ российского рубля.  Минфин пришел к выводу, что НДС по такому счету-фактуре так же  может быть принят к вычету.


Новости 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0

В программе 1С появилась возможность заполнения номенклатуры в документе «Поступление (акты, накладные)» по штрихкоду без подключения сканера.
Изменения реализованы в релизе 3.0.43.174.

Шаг 1. В регистре сведений «Штрихкоды номенклатуры» необходимо сопоставить  штрихкод номенклатуре: Гл. меню – Регистры сведений – «Штрихкоды номенклатуры»  (рис. 1)

Рис. 1

Шаг 2. Теперь при создании документа «Поступление (акты, накладные)» можно подбирать номенклатуру прямо по штрихкоду при нажатии на кнопку «Добавить по штрихкоду» (рис. 2):

Рис. 2

Шаг 3. Указываем штрихкод номенклатуры (рис. 3):

Рис. 3

Шаг 4. Если выбранному штрихкоду в регистре сведений «Штрихкоды номенклатуры» сопоставлена номенклатура, то она автоматически отразится в табличной части документа (рис. 4):

Рис. 4


 

 

Разбор актуальных вопросов от подписчиков Профбух8:

 

Вопрос №1:

Добрый день!  Мы перечисляем деньги подотчетникам на корпоративные карты.

У меня только две операции:

1. Оплата с корпоративной карты за товары/услуги

2. Снятие наличных по корпоративной карте

Как разнести выписку по этим операциям?   Как повесить суммы на подотчетное лицо, через какую операцию?

Ответ №1:

Добрый день! Что бы отразить в программе данные операции, необходимо использовать следующие документы:

1. Перевели деньги с основного расчетного счета на карточный

Документ «Списание с расчетного счета», операция «Перевод на другой счет организации»

Проводки: Дт 55.04 –  Кт 51

2. Сотрудник Иванов снял деньги по корпоративной карте подотчет.

Документ «Списание с расчетного счета», операция «Перечисление подотчетному лицу»

Проводки: Дт 71 – Кт 55.04

3. Комиссия банка за снятие наличных

Документ «Списание с расчетного  счета», операция «Прочее списание»

Проводки: Дт 91.02 – Кт 55.04

4. Сотрудник Иванов отчитался об использовании денежных средств

Документ: «Авансовый отчет»

Проводки:  Дт 26 – Кт 71

Вопрос №2:

Добрый день!  Что нужно в программе 1С Бухгалтерия сделать, чтобы НДС по счет-фактуре поставщика попал частично в книгу покупок и был учтен в стр.190 декларации по НДС?

Ответ №2:

Добрый день! В счет-фактуре полученной не выставляйте галочку «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения», а сформируйте документ «Формирование записей книги покупок» и  в нем исправьте сумму так, как Вам нужно. Этот частично отраженный НДС и попадет в «Книгу покупок».

 


 

Дорогой Коллега , надеемся, что данный выпуск оказался интересным и полезным для Вас!

Обсудить данный выпуск вы можете в комментариях: Задать вопрос >>

Предыдущие выпуски 2015-2016 года: Здесь >>

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (6)
  • Avatar

    barysheva-tamara Май 16 2016 - 09:52 Ответить

    Здравствуйте! Скоро нужно сдавать отчет 6-НДФЛ за 2 квартал.
    Помогите на примере как правильно составить.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 16 2016 - 10:20 Ответить

      Здравствуйте!
      Вопрос учета данных в 1С для корректного формирования 6-НДФЛ (на примерах) подробно разобран на семинаре Елены Гряниной “Революция 6-НДФЛ”. Можете оформить заявку на семинар и изучить этот вопрос. После изучения большинство проблем с подготовкой отчета Вы сможете решить самостоятельно. Посмотреть тест драйв курса можно здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    vera-zanoza Май 10 2016 - 14:23 Ответить

    К сожалению, оказалось, что это не очень хороший выход из положения. Номера мы исправили вручную, но следующие документы все равно создаются с префиксом… Причем не только платежки, а вообще все документы… Печалька! Недодумали что-то программисты 1С. Теперь весь год все номера во всех документах вручную править надо…

  • Avatar

    vera-zanoza Май 5 2016 - 16:11 Ответить

    Сделала первую синхронизацию Предприятия и ЗУП-3 с 01.04.15. Перенос сводно (без разбивки по людям) по одной организации, ведомости не переносятся. Все вроде бы нормально. НО!!! После этого сбилась нумерация платежных поручений в Предприятии. Она началась заново с номера 1 с префиксом БП. Вышла из положения изменив номер вручную. Думаю, что нумерация слетит опять после следующей синхронизации. Есть ли иной способ оставить текущую нумерацию п/п?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 6 2016 - 09:57 Ответить

      Добрый день, Вера Леонидовна!
      В Бухгалтерии 3.0 первые четыре символа номера до префикса закодированы особым образом:
      — ХХ префикс организации (если его нет, то 00)
      — ХХ префикс информационной базы (если не введен, то 00)
      Это можно изменить только программно.

      Поскольку до настройки синхронизации с ЗУП 3.0 у Вас не было префикса инф. базы, то нумерация шла с 0000-……., после установки префикса стала 00БП-…….
      Теперь эта нумерация будет идти по ВСЕМ ВАШИМ документам в базе и нужно будет ее настроить так, чтобы новые документы не шли с “1” номера, т.е. отредактировать нумерацию вручную.
      Поэтому Вы все правильно сделали. Из ЗУП 3.0 платежные поручения Вы не переносите, поэтому сбиться ничего не должно. Но все-таки перед синхронизацией первое время делайте копию базы, чтобы чувствовать себя уверенней.
      ————————
      Вот что пишут про нумерацию в 1С Бухгалтерия 3.0 сами разработчики: «В БП 3.0 по сравнению с БП 2.0 существенно поменялась нумерация документов.
      Для правильной нумерации документов необходимо изменить номер первого создаваемого документа каждого вида так, чтобы он продолжал нумерацию из старой версии.
      При этом номера документов, перенесенных из редакции 2.0, в печатных формах будут отображаться правильно. Например, последний номер документа «Реализация товаров и услуг» был 00000000131. После обновления на редакцию 3.0 первый введенный документ будет иметь номер 0000-000001. Чтобы сохранить правильную нумерацию, необходимо в этом документе изменить номер на 0000-000132.
      В дальнейшем всем введенным документам «Реализация товаров, услуг» будет присваиваться правильный номер”.

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам