Авансы, выданные поставщикам за товары в 1С 8.2

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Рассмотрим пошагово как правильно отразить авансы, выданные поставщикам за товары, за аренду в программе 1С 8.2 Бухгалтерия на примере организации при УСН.

Как провести авансы уплаченные поставщику в 1С 8.2

Рассмотрим пример.

Допустим, ООО «Торговая компания «Дом» осуществляет предоплату за товары, поставка которых также будет осуществлена в следующем году. Необходимо отразить аванс, выданный поставщику в программе 1С 8.2. Для этого в программе необходимо оформить операции:

  • Операцию №1 по перечислению аванса поставщику за товары.
  • Проверить бухгалтерские проводки, формируемые документами.
  • Сформировать Книгу учета доходов и расходов и проверить ее заполнение.

Параметры для выполнения Операции №1:

sshot-13

Перечисление аванса поставщику за товары

Особенности заполнения документа Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику:

  • В поле Вх.номер и Вх.дата – номер и дата платежного поручения, на основании которого было сделано перечисление;
  • В поле Получатель – поставщик, которому были перечислены денежные средства;
  • В поле Договор – договор с поставщиком:

sshot-15

Проводки по перечислению аванса поставщику

Документ Списание с расчетного счета формирует бухгалтерские проводки по перечислению предоплаты поставщику:

sshot-1

В регистре накопления по УСН не формируется записей, т.к. расходы при УСН с объектом «Доходы» для целей налогового учета не учитываются.

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам