Добрый день! УСН (6%) Зарплату начисляю в Бух.1С 3,0
Я так обрадовалась последнему обновлению по 6-НДФЛ в 1С 3,0, попробовала заполнить отчет за 1-е полугодие и вся моя радость пропала. Без этого обновления у меня за 1-й кв.-16г. отчет заполнился нормально, а сейчас ни одной знакомой цифры.
У нас сотрудница работала с 01.03.16 по 07.08.13 и с 09.03.16 ушла на больничный лист, так как больничный до конца марта-16 не был сдан. я начислила зарплату за март без б/листа, отчиталась в Фонды и сдала 6-НДФЛ. 11.04.16г. мне сотрудница сдала 2 больничных листа с 09.03.16 по 20.03.16 и продолжение больничного с 21.03.16 по 11.04.16 с продолжением. Я начислила 2 больничных 11 апреля-16г. и выплатила 12.04.16г., а НДФЛ с больничного листа перечислила 29.04.16г., т.к. 30.04.16 выходной, потом начислила зарплату сотрудникам, выплатила 05.05.16г. 10.05.16г. получила от сотрудницы окончательный Больничный лист с 12.04.16 по 06.05.16г. начислила выплатила, НДФЛ перечислю в конце мая. Попробовала свести 6-НДФЛ, как я понимаю в 1 Разделе стр. 020 Сумма начисленного дохода, должно быть нарастающим итогом 1 кв.+ 2 б/листа+ з/пл за май+б/лист начисленный 10.05.16г., а у меня сумма в 6-НДФЛ больше чем факт. начислено.
Во 2-Разделе попала зарплата за март, по больничным совсем другие цифры и только одна знакомая цифра з/пл. за май-16г. Может это произошло, что я Больничный лист начислила и оплатила в апреле за март-16??? Помогите разобраться в сложившийся ситуации!!!!!!!!!!!!!
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Елена Куракова Profbuh8.ru Май 28 2016 - 10:59
Ирина, добрый день!
По первому разделу с нарастающим итогом считается НДФЛ по фактической дате получения дохода НДФЛ.
Второй раздел собирает данные ПОКВАРТАЛЬНО. За полугодие во втором разделе данных налогового периода март не будет, только апрель, май, июнь.
У нас есть подробный мастер-класс по 6-НДФЛ, где Елена Грянина подробно показывает на практических примерах как формируются разделы 1 и 2 в форме 6-НДФЛ. Как это можно проверить. На что обратить внимание:http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
Ваши вопросы рассмотрены в части 4 Блок 1 раздел 3.
Добрый день, Ирина! К сожалению, без Вашей базы, сложно ответить, почему у Вас сформировались такие движения по регистрам, и почему форма 6-НДФЛ стала заполняться неправильно. Напишите, пожалуйста, какой сейчас у Вас установлен релиз программы. Сейчас последний релиз — 3.0.43.215 от 16.05.2016 г. Тогда я смогу построить Ваш пример на своей базе. Попробуйте на копии базы последовательно отменить проведение всех документов, которые делают движения по регистрам НДФЛ и последовательно их перепровести. Проверяйте дату выплаты дохода. Проанализируйте, какие движения по регистрам Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом делают документы при перепроведении.