6-НДФЛ в 1С 8.2 Дата перечисления налога с больничного

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Оплату по больничному листу сотруднику предоставляем вместе с выплатой зарплаты. Например, дата создания больничного 20 июня, зарплата начисляется 30 июня. Выплачиваем зарплату вместе с больничным 10 июля. В строке “Дата перечисления налога” вводим 11.07.2016. Вопрос: ” Правильно ли мы делаем, для того чтобы корректно отразить в отчете 6-НДФЛ в 1С 8.2?”

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

Kondrashina.Val

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (9)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 25 2016 - 10:54 Ответить

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста какую программу Вы используете? ЗУП 2.5 или 3.0?
    “В строке «Дата перечисления налога» вводим 11.07.2016…” – уточните какой имеется ввиду документ?

    • Avatar

      Kondrashina.Val Июн 25 2016 - 12:58 Ответить

      Я работаю в УПП 8.2. Документ “Начисление по больничному листу”. Обновление релиза было в апреле.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 27 2016 - 18:56 Ответить

      В документе “Начисление по больничному листу” нет поля «Дата перечисления налога»!
      Есть поле “Дата выплаты дохода для НДФЛ” и “Дата получения дохода” (прикрепляю скрин). Может быть Вы эти поля имели ввиду?

      • Avatar

        Kondrashina.Val Июн 27 2016 - 20:04 Ответить

        Да, я это имела ввиду. Дата документа, например, 15.01.2016, а выплата и перечисление налога 10.02.2016. Выплата и перечисление налога не последним днем месяца начисления больничного, т.е. 31.01.2016 – такое налоговая пропустит? Штрафа не будет?

        • Avatar

          Kondrashina.Val Июн 27 2016 - 20:43 Ответить

          Вернее как у Вас ДАТА выплаты дохода и Дата получения дохода 10.02.2016…

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 28 2016 - 10:58 Ответить

          В документе «Дата выплаты дохода для НДФЛ» и «Дата получения дохода» должна стоять фактическая дата, когда этот больничный был выплачен.
          Если Вы выплачиваете больничный вместе с зарплатой 10.07, то тогда эти поля должны содержать дату 10.07. В результате для НДФЛ с больничного во 2 разделе 6-НДФЛ будет создана отдельная группа строк:
          100 – 10.07
          110 – 10.07
          120 – 31.07
          Если Вы реально перечислите в бюджет НДФЛ с этого больничного в период с 10.07 по 31.07, то вопросов к Вам не возникнет.
          Более подробно все особенности ведения учета в 1С для корректного формирования 6-НДФЛ очень подробно рассматривала Елена Грянина здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
          Очень рекомендую ознакомиться с этим семинаром.

          • Avatar

            Kondrashina.Val Июн 28 2016 - 12:21 Ответить

            Таким образом, сумма начисления попадет за июнь (2-квартал), а строки 100, 110, 120 по данному больничному заполнятся в 3-ем квартале за июль?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 29 2016 - 11:50 Ответить

      Если больничный выплачивается 10.07, то в отчет 6-НДФЛ за 2 квартал доход и НДФЛ с этого больничного не попадет ни в раздел 1 ни в раздел 2.

      1 раздел заполняется по месяцу налогового периода – выплата больничного 10.07 это месяц налогового периода ИЮЛЬ, т.е. 3 квартал.

      2 раздел – заполняется по дате фактического удержания, а это опять же 10.07 – 3 квартал.

      Настоятельно рекомендую изучить вот этот семинар по особенностям учета 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

      А всю последнюю актуальную информацию по заполнению 6-НДФЛ Елена Грянина будет рассказывать 15 июля: http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам