проводки по транспортной экспедиции (мы экспедитор) в программе 1-с версия8

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » проводки по транспортной экспедиции (мы экспедитор) в программе 1-с версия8

Наша организация – экспедитор. Заключаем от своего имени два договора: 1. с заказчиком (клиентом) перевозки. 2. с грузоперевозчиком. Клиент оплачивает стоимость перевозки с учетом комис.вознаграждения. Экспедитор в свою очередь перечисляет перевозчику стоимость перевозки. Не знаю, как в программе 1-с закрыть сумму комиссионного вознаграждения. При вводе данных по операции: продажа услуг ввожу стоимость перевозки с вознаграждением, при вводе операции: покупка услуг – стоимость грузоперевозки. В итоге сумма вознаграждения зависает. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна!

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(1 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Загрузка...

Дата публикации: Июн 25, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Загрузка...

Размещено пользователем:

vedom2008

Все комментарии (8)

minaev79 Дек 28 2016 - 14:02

Так какова же все-таки правильная схема работы в 1С Бухгалтерия в данном случае? Как правильно оформлять?
- Татьяна Босых Профбух8 Дек 28 2016 - 19:50
  
  Добрый день.
  
  С Заказчиком (клиентом) должен быть оформлен договор с видом “С комитентом (принципалом) на закупку”.
  Услуги перевозчика оформляются документом “Поступление (акт, накладная)” – вид операции “Товары, услуги, комиссия”. На закладке “Агентские услуги” необходимо указать Заказчика (клиента). Сумма документа – стоимость перевозки. По дебету счета 76.09 будет отражена задолженность Заказчика перед Вашей организацией за транспортные услуги.
  
  Далее оформляется документ “Отчет комитенту” – вид операции “Отчет о закупках”, контрагент – Заказчик (клиент). В отчете может быть указано комиссионное вознаграждение. На вкладке расчеты указывается счет 76.09.
  Если в документе указано комиссионное вознаграждение, то оно будет отражено по дебету счета 76.09.
  При поступлении денежных средств от Заказчика также выберите счет 76.09.
  В результате всех действий счет 76.09 закроется.
  В прикрепленном файле образцы заполнения документов.
  
  Doc2.docx
  - minaev79 Янв 8 2017 - 12:43
    
    Подскажите пожалуйста со счетами фактурами. Как мы должны их правильно выставлять в данном случае?
  - minaev79 Янв 8 2017 - 18:09
    
    Спасибо огромное за ответ. По проводкам все получается очень красиво. Подскажите еще пожалуйста как мне выписать Заказчику (клиенту) Акт о выполненных работах на всю сумму, а не только на сумму вознаграждения?
    - Татьяна Босых Профбух8 Янв 9 2017 - 04:51
      
      Добрый день.
      Вы предоставляете Заказчику отчет комитенту, акт на комиссионное вознаграждение, счет-фактуру на вознаграждение и перевыставленный счет-фактуру транспортной компании. Счет- фактуры распечатываются из документа «Отчет комитенту». К перевыставленному счету-фактуре вы должны приложить копию счета-факты и копию первичных документов, полученных от транспортной компании.
      - minaev79 Янв 15 2017 - 12:53
        
        Большое спасибо! А как насчет счета, который я выставляю Заказчику? Ведь счет я должен выставить на всю сумму?
        
        Татьяна Босых Профбух8 Янв 16 2017 - 07:15
        
        Добрый день.
        Счет Вы можете выставить либо на общую сумму, либо выставить два счета. Один на комиссионное вознаграждение, другой на услуги.
Наталья Рымарь Профбух8 Июн 27 2016 - 10:57

Добрый день!
В документе Поступление услуг выбираете “Агентские услуги”?
В “Отчете комитенту” указываете ли Вы сумму вознаграждения?

проводки по транспортной экспедиции (мы экспедитор) в программе 1-с версия8

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация