1С ЗУП 8.3 Отражение доходов в форме 6-НДФЛ

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Вопрос по отражению зарплаты в 6-НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП

Начислили зарплату за январь 2-м сотрудникам.
У первого оклад -20 000, у второго 22 000 (вычеты у второго
1 -114, 1 – 115). Приняли их на работу 01.01.2016 Вычеты с 01.01.2016

Начислили зарплату и выплатили за январь !
рисунок (январь 2016)

Далее в феврале 2 сотрудник принес заявление, что с января мы ему должны были предоставить вычет 117 (12 000), а вот вычет на первого ребенка 114 с января уже должен был прекратиться, а мы ошибочно его применили.

Исправляем заявление на вычеты, 114 убираем с января, 117 вводим. Итого 115 + 117 = 13 400

Начисляем зарплату за февраль. Рисунок (февраль 2016)

Итого отрицат. исчисленный -260. Удержанный за этот месяц будет 0. Выплачиваем зарплату за февраль.

И у меня такой вопрос. Во 2 раздел вообще ничего не попадает по 2 сотруднику. Нужно ли нам дорисовать по нему 100 и 130 строку вручную ?

В след. месяце исчисленный > удержанного. 130 строка в общем исказится, её я так понимаю тоже нужно вручную поправить к полной сумме дохода ?

_____________________________________________________
Плюс вопросик по подаркам. Есть подарок 1000, 1000 вычет в год. Исчисленный налог =0, удер 0. В 1 разделе он встанет в 020 и 030, а во 2 раздел его вручную нужно добавить в 100 и 130 ?

Получить бесплатно

январь 2016 февраль 2016



Размещено пользователем:
Author

Александр Белоусов

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (3)
  • Avatar

    Александр Белоусов Июл 30 2016 - 15:14 Ответить

    Мне Дмитрий Закиров ответил по поводу подарков :

    Думаем что нет. Если доход целиком не облагается сам по себе, то он не показывается.

    http://buh.ru/articles/documents/47472/

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 30 2016 - 17:54 Ответить

      Подход к отражению доходов в 6-НДФЛ не так давно поменялся, см. вторую часть ответов ФНС с сайта buh.ru, на основании которых были доработаны программы 1С. Подробно об этом рассказывала на прошедшем семинаре по 6-НДФЛ за 1 полугодие http://www.profbuh8.ru/2016/07/testdrive-july2016-6ndfl/

  • Avatar

    Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 30 2016 - 05:39 Ответить

    И у меня такой вопрос. Во 2 раздел вообще ничего не попадает по 2 сотруднику. Нужно ли нам дорисовать по нему 100 и 130 строку вручную ?
    По последним разъяснениям ФНС (см.вложенный слайд), нужно. Программы последних версий по идее должны это делать сами!

    В след. месяце исчисленный > удержанного. 130 строка в общем исказится, её я так понимаю тоже нужно вручную поправить к полной сумме дохода ?
    Думаю, да! Разработчикам этот вопрос был уже неоднократно задан (https://partners.v8.1c.ru/forum/t/1504218/m/1507467), они пока думают (((

    Плюс вопросик по подаркам. Есть подарок 1000, 1000 вычет в год. Исчисленный налог =0, удер 0. В 1 разделе он встанет в 020 и 030, а во 2 раздел его вручную нужно добавить в 100 и 130 ?
    Подарок сам должен добавиться в Раздел 2 (при условии работы с самым актуальным релизом). Если это не так, то можно писать разработчикам об ошибке

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам