Оприходование товара в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Рассмотрим как провести оприходование товара в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в виде пошаговой инструкции. Изучим на примере как заполнить документ Товары (накладная), проводки по оприходованию товаров. Посмотрим как сделать проверку правильности оформления оприходования товаров в 1С 8.3.

Товар – это определенная часть МПЗ организации, которая была приобретена у физических или юридических лиц, для последующей реализации без дополнительных затрат.

Например: организация ООО “Мегасервис” приобрела  товары у поставщика ООО “Снабжение” на общую сумму 220 011,00 руб., в т.ч. НДС 18%  – 33 561,00 руб.

Как провести оприходование товара в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

Шаг 1. Заполнение документа Товары (накладная)

Для оприходования товаров в 1С 8.3 воспользуемся документом Товары (накладная): раздел Покупки – Поступление (акты, накладные) – Поступление – Товары (накладная):

оприходование товаров в 1С 8.3

Заполним верхнюю часть документа:

  • В строчке Накладная № от указываем номер и дату документа поступления;
  • В строчке Контрагент указываем поставщика;
  • В строчке Договор указываем договор поставки:

Заполнение документа Товары (накладная) в 1С

  • В строчке Вид договора нужно указать – С поставщиком:

оформление договора покупки товаров в 1С

Не правильное указание вида договора при заполнении документа может привести к ошибкам в учете. Подробнее об этом смотрите в следующем видео уроке:

Используя гиперссылку Расчеты, можно изменить счета расчетов с контрагентом в появившемся окне:

счета расчетов с контрагентом

Как правильно указать корреспонденцию счетов расчетов с поставщиком в 1С 8.2 (8.3) смотрите в нашем видео уроке:

Если грузоотправитель и грузополучатель разные контрагенты, то используем гиперссылку Грузоотправитель и грузополучатель и заполним поля соответственно:

ввод данных о грузоотправителе и грузополучателе

Используя гиперссылку НДС сверху можно указать, как будет рассчитываться НДС в табличной части:

отражение входного НДС при поступлении товаров в 1С

Как правильно вводить входной НДС в документ поступления товаров и услуг в 1С 8.2 (8.3) смотрите в следующем видео:

Заполним табличную часть. Колонки заполняем, как показано на рисунке:

заполнение табличной части документа

Шаг 2. Проводки по оприходованию товаров

Посмотрим результат проведения документа, его проводки:

Проводки по оприходованию товаров

Шаг 3. Зарегистрируем счет–фактуру от поставщика

Для регистрации заполним поля строчки Счета-фактуры № от и нажмем кнопку Зарегистрировать. Документ Счет-фактура полученный в 1С 8.3 формируется автоматически:

регистрация  счета–фактуры от поставщика в 1С

Используя гиперссылку Счет-фактура 147 от 12.05.2016г., посмотрим созданный документ. Поля счета-фактуры заполнены автоматически данными из документа Поступление товаров:

счет-фактура полученный на поступление

По проводкам документа видим, что НДС предъявлен к вычету:

НДС предъявлен к вычету

Шаг 4. Проверка правильности оформления оприходования товаров в 1С 8.3

Для проверки правильности оформления оприходования товаров в 1С 8.3, воспользуемся отчетом Оборотно-сальдовая ведомость: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость:

Проверка правильности оформления оприходования товаров в 1С 8.3

Проверим сформированную стоимость товаров, используя отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41

Рекомендуем посмотреть на видео урок, где рассмотрены особенности оформления операций по поступлению и реализации товаров день в день в 1С 8.2 (8.3):

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам