Налоговая декларация по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Здравствуйте.

Компания занимается экспортом, при подаче налоговой декларации по НДС за 1 кв.16 налоговая база в разделе 9 и разделе 4 заполнилась автоматически в валюте продажи товара. А вот за 2 кв.2016 года налоговая база заполнилась в рублях. На данный момент нам налоговая отказывает нам в подтверждении 0 ставки за 1 квартал, потому что налоговая база определена в валюте.Мы пытаемся подать корректировку за 1 квартал в рублях, но декларация НДС заполняется все равно в валюте продажи товара.

Подскажите, как доказать налоговой, что технически мы не можем исправить налоговую базу в рублях.

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

nkn1976

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 7 2016 - 23:52 Ответить

    Добрый вечер!
    К сожалению, без базы сложно понять ситуацию. Но обратите внимание, что Декларация в валюте заполняется только, если договор стоит в валюте и оплата выставлена в валюте.

    Налоговая база при реализации товаров на экспорт в соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ в случае расчетов по таким операциям в иностранной валюте определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки товаров (п. 3 ст. 153 НК РФ).

    Т.е. договор на отгрузку должен быть не в валюте, а в у.е, когда оплата в рублях!
    Нужно проверять договор.

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам