Как отразить в 6 НДФЛ доначисление НДФЛ

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Добрый день.

1С ЗУП 3.1.1.81 в ЗУП 2.5 тоже самое.

Приняли сотрудника на работу 01.06.2016

Оклад по дням 20 000, обычная пятидневка.

Он приносил нам заявление на вычеты, там было написано не понятно,

с июня мы начали в нашей организации предоставлять два вычета (114 и 115 – 2 800 р).

Далее в августе пришли уточнения, оказалось в июне на 1 ребенка уже предоставили вычет 114 в другой организации.

Заходим в заявление на вычеты с июня, удаляем вычет 114,

Далее создаём новое заявление с июля и 114 и 115 все нормально.

В августовской зарплате программа сторнирует вычет июня 114 и доначисляет налог 182 рубля.

Делаем 6-НДФЛ. Августовскую зарплату выплачиваем 10 сентября.

Получаем такую картинку (6-НДФЛ прикрепленная картинка)

Вопрос: Программа 1С дату факт. получения ставит правильно июнь, а вот удержания и сроки перечисления с выплатой за август ?

Я думаю это неправильно. Нам же должны назначить штрафы или пени. Я думаю и дату удержания и срок перечисления нужно ставить , когда 10 июля была выплачена зарплата за июнь.

Как отразить в 6 НДФЛ доначисление НДФЛ, подскажите пожалуйста ?

Получить бесплатно

6-ndfl



Размещено пользователем:
Author

Александр Белоусов

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Наталия Кононец Сен 20 2016 - 16:27 Ответить

    Здравствуйте! Вашу отчетность налоговая сверяет с вашим лицевым счетом, соответственно в июле вы не перечислили сумму ндфл по вычету и вот тут вас ждут штрафы и пени. Т.к. вы их должны были перечислить по вашей отчетности. (Если исправить)
    А если оставить как предлагает программа, то это будет правильно, т.к. начислен налог за июнь, но не удержан в июне и не перечислен, а удержан и перечислен, тогда когда вы его реально выплатили в сентябре за август. Ну как-то так.

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам