Исправление ошибок в 1С 8.3 Бухгалтерия

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Добрый день!

В марте получили счет фактуру на 188 000 руб.

А в мае исправленную счет-фактуру на 5 580 530 руб

Вместо исправления в мае эту счет-фактуру провели, как доночисление, (просто как приход услуг)

Как сейчас сделать в 1С 8.3 исправление ошибок и сдать уточненную декларацию??

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

klucine

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (2)
  • Avatar

    kurator Сен 25 2016 - 15:08 Ответить

    Добрый день!
    1. Получив исправительный счет-фактуру Вы должны были в мае на основании документа “Поступление (акты, накладные)” ввести документ “Корректировка поступления” – вид операции “Исправление в первичных документах”. Зарегистрируйте исправительный счет-фактуру. В книге покупок за 1 квартал формируется дополнительный лист, содержащий сторнировочную запись. Формируете уточненную декларацию за 1 кв 2016 г. Исправленная счет-фактура отразится в книге покупок за 2 квартал. Простая операция, но вы ее значительно усложнили.
    Подробно здесь: http://www.profbuh8.ru/2016/05/ispravlennyiy-schet-faktura-v-1s-8-3/

    2. Посмотрим, что можно теперь сделать. Изложу примерную схему. Операции проводим текущим месяцем (сентябрь)
    2.1 Вы оформили в мае не нужный документ “Поступление услуг” и НДС по нему скорее всего приняли к вычету – сейчас стоит задача его аннулировать: В БУ Документ “Операция, введенная вручную” – вид операции “Сторно документа”; в учете НДС Документ “Восстановление НДС” – отразить “В книге покупок”. В книге покупок за 2 квартал формируется дополнительный лист, содержащий сторнировочную запись.

    2.2 Покупатель вправе заявить вычет в квартале, в котором им получен исправленный счет-фактура, а также в любом другом налоговом периоде в пределах трех лет после принятия на учет соответствующих товаров (работ, услуг, имущественных прав), если исправленный счет-фактура получен по истечении срока сдачи отчетности за квартал, в котором они были приняты на учет (ст. 163, п. 1.1 ст. 172 НК РФ).
    Воспользуемся этим правом и Зарегистрируем исправительный счет-фактуру (порядок описала в п. 1).

    Сдаем уточненные декларации:
    1) За 1 квартал НДС
    2) За 2 квартал НДС и Прибыль”

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 24 2016 - 06:18 Ответить

    Доброе утро! Ваш вопрос принят в обработку

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам