Корректировка 2-НДФЛ за 2015 год в 1С 8.2

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Добрый день!

1С ЗУП 2.5 (2.5.109.1)

Подскажите, пожалуйста, как правильно делается в программе корректировка 2-НДФЛ за 2015 год в 1С 8?

По ставке 35% (за счет округления) нужно в бюджет заплатить 2 руб. и сдать корректирующие сведения.

С уважением, Наталья.

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

n.vaschenko

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (6)
  • Avatar

    sn.svechnikova Окт 7 2016 - 10:52 Ответить

    Скажите, если сдавать корректировку по паспортным данным, начисления показывать?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 11:14 Ответить

      Добрый день! Если Вы не покажите начисления, то у Вас фактически получится справка аннулирующая и доходы сотрудника, и начисленный НДФЛ.
      Если необходимо откорректировать личные данные (например, паспортные данные работника), то следует отправить отчет с измененной справкой.
      Но лучше Вам обратиться сначала в налоговую инспекцию с просьбой разъяснить как это корректнее сделать, т.к. могут возникнуть технические нестыковки:
      – будет получен отказ «Справка с таким номером принята ранее с другим УдЛичн».
      Инспектор может аннулировать в своей системе некорректные справки, и тогда загрузится Ваша справка с верными данными.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 15 2016 - 13:54 Ответить

    Здравствуйте!
    Вначале необходимо в программе отразить факт уплаты этих 2 руб. (документ “Перечисление НДФЛ в бюджет”), а затем создать новый отчет 2-НДФЛ за 2015 год, указать, что он корректирующий (это указывается в поле “Корректировка”, по-умолчанию там выбран вариант “Исходная”) и заполнить его. Соответственно этот отчет должен содержать все те же данные, что и исходный отчет, который Вы сдавали ранее. Разница будет только в сумме уплаченного налога по ставке 35%.

    • Avatar

      n.vaschenko Сен 15 2016 - 13:57 Ответить

      А каким документом с сотрудника удержать? “Перерасчет НДФЛ” что-то не получилось.

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 13:15 Ответить

        Опишите пожалуйста более подробно ситуацию. В связи с чем возникла необходимость отразить в корректирующем отчете 2-НДФЛ уплату 2 руб?
        Также по поводу доудержания? Вы хотите доудержать 2 руб? то есть было исчислено налога на 2 руб. больше, чем удержано и перечислено? Или изначально было и исчислено неверно?? Опишите пожалуйста всю ситуацию, чтобы я смог ответить более точно!

        • Avatar

          n.vaschenko Окт 7 2016 - 11:05 Ответить

          Добрый день, Дмитрий! Извините, что сразу не отписалась т.к. ушла в отпуск. Вопрос пока приостановлен в связи с тем, что в налоговую инспекцию писали пояснения по исчислению налога – Исчисленный налог равен сумме значений по каждому месяцу, согласно правилам математического округления (а по году в сумме вышло на 2 руб. меньше). Поэтому пока инспекция разбирается между собой (проверяющими и разработчиками программ).

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам