Как сформировать Книгу продаж в 1С 8.3 Бухгалтерия

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Мы управляющая компания. Работаем на ОСНО. У нас льгота по НДС.

В марте выписали счет-фактуру на содержание и ремонт контрагенту на сумму 3000руб без НДС.

В сентябре делаем корректировку реализации (поо соглашению сторон) в сторону уменьшения на 200 руб.

Выписываем корректировочный счет-фактуру (номер в хронологическом порядке и дате составления).

По проводкам реализация уменьшается на 200 руб Дт 62 Кт 90 -200 руб.

Но в книгу продаж корректировочный счет-фактура в 1С 8.3 не попадает (доп листы не формируются) И реализация по книге продаж соответственно на 200 руб. больше.

Как сформировать книгу продаж в 1С 8.3? (чтобы корр счет-фактура туда попадал)

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

disain01

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (4)
  • Avatar

    disain01 Сен 28 2016 - 11:39 Ответить

    Здравствуйте! у нас программа 1С бухгалтерия 8.3 Организация – Управляющая компания, работаем на ОСНО, пользуемся льготой по НДС. В программе в учетной политике флажок “Применяется освобождение от уплаты НДС”. Но при этом есть реализация, которая не попадает под льготу и мы составляем счет-фактуру с НДС ( например на сумму 10 000руб. +1800руб НДС). При составлении отчета по НДС в программе эта реализация -10 000руб не попадает в раздел 3 и раздел 9 декларации по НДС. Заполняется раздел 12 декларации. Налоговая инспекция требует от нашей организации корректировочную декларацию по НДС в которой необходимо заполнить раздел 3, так как база для налогообложения по декларации на прибыль и по НДС не совпадают на 10000руб. Программа автоматически не заполняет этот раздел. Пожалуйста подскажите как правильно нам следует заполнить декларацию по НДС?

    • Avatar

      kurator Сен 29 2016 - 19:38 Ответить

      Добрый день.

      По правилам заполнения Декларации по НДС Раздел 12 заполняют организации освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС по ст. 145 НК РФ, если они выставили счет-фактуру с НДС. Раздел 3 В программе заполнение декларации по НДС реализовано согласно законодательства. Попробуйте написать объяснительную в налоговую, сославшись на законодательство.

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 24 2016 - 08:35 Ответить

    Добрый день! При выставлении покупателю корректировочного счета-фактуры на уменьшение стоимости товаров формируется запись в книге покупок, т.е. поставщик принимает разницу по НДС к вычету в текущем налоговом периоде. При проведении документ “Корректировка реализации” делает запись в регистр накопления “НДС предъявленный”, а запись в книге покупок.

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 24 2016 - 06:19 Ответить

    Доброе утро! Ваш вопрос принят в обработку

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам