Налоговая декларация по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Здравствуйте!

У нас программа 1С Бухгалтерия 8.3 Мы являемся управляющей компанией, работаем на ОСНО.

Пользуемся льготой на НДС. В учетной политике добавлен флажок “Применяется освобождение от НДС”.

При этом есть реализация которая не попадает под льготу и мы выписываем счет фактуру с НДС (например 1000 руб + 180 руб НДС=1800 руб).

При формировании налоговой декларации по НДС эта реализация 1000 руб не попадает в раздел 3 и раздел 9 декларации, а попадает в раздел 12.

Налоговая инспекция требует от нас уточненную декларацию по НДС -отразить реализацию в разделе 3, так как налоговая база по декларации НДС не совпадает с базой по декларации на прибыль.

Подскажите как правильно оформить заполнение декларации по НДС в 1С 8.3?

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

disain01

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (3)
  • Avatar

    podlinnova-julia Окт 19 2016 - 10:12 Ответить

    Мы работаем с НДС. В этом квартале была реализация с льготным ндс, т.е. с/ф мы выставили , но там стоит БЕЗ НДС. Эта реализация не попадает в декларацию по ндс. это верно?

  • Avatar

    kurator Сен 30 2016 - 15:04 Ответить

    Добрый день.

    По правилам заполнения Декларации по НДС Раздел 12 заполняют организации освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС по ст. 145 НК РФ, если они выставили счет-фактуру с НДС. Раздел 3 В программе заполнение декларации по НДС реализовано согласно законодательства. Попробуйте написать объяснительную в налоговую, сославшись на законодательство.

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам