Перечисление НДФЛ в бюджет в 1С 8.3 ЗУП

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Добрый день!

Вопрос по перечислению НДФЛ в бюджет в 1С 8.3 ЗУП .

Сотруднику начислен отпуск 1 сентября, при этом посчитан НДФЛ. Отпуск начинается 21 сентября.

Далее 14 сентября сотруднику выплачивается зарплата за август, а потом уже 15 сентября выплачиваются отпускные за сентябрь.

Но программа 1С уже в ведомости на выплату з/п за август добавляет НДФЛ к перечислению за отпуск в сентябре, хотя отпускные еще не выплачены?!
Как сделать так, чтобы при формировании ведомости на выплату з/п в нее не попадал НДФЛ по еще не выплаченным доходам?

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

nassonova.irina

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (8)
  • Avatar

    Елена Бекмурзина Окт 10 2016 - 12:57 Ответить

    Подскажите, пожалуйста, когда нужно перечислить ндфл с мат. выгоды? Сотрудник взял безпроцентный займ 2.09.16 – 1 500 000 руб на год (по 31.08.17г), по графику он каждый месяц возвращает по 125000, первый возврат был 30.09.16г на 125000, второй 07.10.16 на 325000. З/пл выплачивается 10 числа.Получается я должна ндфл заплатить за сентябрь с мат. выгоды 10.10.16 или 12.10.16 в сумме 2754 (сумма погашения 125000), и 10.11.16г (сумма погашения 325000) в сумме 614 руб?

    • Avatar

      kurator Окт 11 2016 - 19:29 Ответить

      Добрый день Елена.
      Датой получения дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах будет последний день каждого месяца в течение срока, на который сотрудник получил заем. Следовательно материальную выгоду определяйте ежемесячно независимо от даты:
      — уплаты процентов;
      — получения и погашения займа.
      (подпункте 7 пункта 1 статьи 223 НК РФ)

      Как отразить этот доход разъяснено Минфином России в письме от 18 марта 2016 г. № 03-04-07/15279
      Раз ваш сотрудник взял в сентября займ, вы начиная с сентября 2016 г. по август 2017 должны ежемесячно рассчитывать материальную выгоду. Удержать налог можно из очередной зарплаты. Сумма удержания не может превышать 50 процентов выплаты. Это следует из пункта 4 статьи 226 Налогового кодекса РФ.

      В 6- НДФЛ:
      – Дата получения дохода последнее число месяца.
      – Дата удержания налога день выплаты заработной платы ( у вас 10 число).
      – Дата перечисления – не позднее следующего дня за выплатой заработной платы.( у вас 11 число, если это не выходной день. Если выходной по первый рабочий день после 11 числа)

  • Avatar

    nassonova.irina Окт 4 2016 - 13:00 Ответить

    важаемый Дмитрий, высылаю сканы в JPEG.
    С уважением,
    Нассонова Ирина.

  • Avatar

    nassonova.irina Окт 4 2016 - 12:59 Ответить

    Уважаемый Дмитрий, высылаю сканы в JPEG.

    С уважением,
    Нассонова Ирина.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 12:37 Ответить

      Попробуйте сделать дату документа “Отпуск” 15 сентября, т.е. чтобы дата документа была больше, чем дата выплаты зарплаты, но меньше или равна дате выплаты отпускных. Перепроведите Отпуск и попробуйте перезаполнить Ведомости.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 30 2016 - 14:55 Ответить

    Здравствуйте!
    Я так понимаю вопрос по ЗУП 3.1 (3.0)? Указывайте это в вопросах.
    Пожалуйста пришлите скрин документа “Отпуск” и скрин “Ведомости…” на выплату зарплаты, в которую попадает НДФЛ с отпускных.

    • Avatar

      nassonova.irina Сен 30 2016 - 15:37 Ответить

      Добрый день, Дмитрий!
      У меня ЗУП 3.0.
      1. Прилагаю файл с отпуском и ведомостью.

      НДФЛ с отпуска за сентябрь в размере 869 руб. попадает в ведомость за август от 01 сентября, хотя выплаты отпускных на 01.09.16 еще не было. Отпускные с удержанием НДФЛ будут выплачены 02 сентября. По закону я вообще НДФЛ с отпускных могу заплатить 30 сентября.
      С уважением, Нассонова Ирина.

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 3 2016 - 18:38 Ответить

        Ваши скрины не прикрепились. Необходим файл формата JPEG или PNG

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам