Как в 1С 8.2 провести больничный во время отпуска

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Как в 1С 8.2 провести больничный во время отпуска

Пожалуйста, помогите разобраться, по какому алгоритму в мае 2016 г. в программе 1С ЗУП версия 2.5 сформированы бух. проводки по работнику Ивлиева Т.В.:

Дт. 70

Кт. 68.1 не принимаемые к расходам в сумме -23586,97 и

Дт. 70

Кт. 68.1 принимаемые к расходам в сумме +23576,97,

разница -10,00 не принимаемые к расходам (разница в сумме -10,00 отражена в расчетном листке).

Проблема именно в том, что не можем разобраться в алгоритме этих проводок, т.к. принимаемый и не принимаемый НДФЛ влияет на правильность расчета налога по УСН.

У работника такой огромной суммы НДФЛ нет даже с начала года…

 

Получить бесплатно

provodki



Размещено пользователем:
Author

Елена Вареникова

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (22)
  • Avatar

    Елена Вареникова Сен 27 2016 - 11:08 Ответить

    Прикрепляю самый важный скрин, по которому, собственно, и задан вопрос. В первоначальном варианте этот скрин расплывчатый(

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 30 2016 - 14:48 Ответить

      Здравствуйте!

      Алгоритм следующий. В документ “Отражение зарплаты в регламентированном учете” (например, май) в проводки по НДФЛ должна попадать та сумма НДФЛ, которая была исчислена в месяце начисления, по которому формируется документ “Отражение …” (в Вашем случае Май).

      Этот НДФЛ можно увидеть, сформировав, например, Расчетный листок сотрудника за Май. Пришлите скрин расчетного листка сотрудника за Май.

      • Avatar

        Елена Вареникова Окт 3 2016 - 11:23 Ответить

        Здравствуйте. Вот листок за май.

        • Avatar

          Елена Вареникова Окт 3 2016 - 11:23 Ответить

          Вот вторая половин листка.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 3 2016 - 18:35 Ответить

          Судя по данным этого листка общий НДФЛ в Мае составил -10 руб. Именно -10 руб. получается общий НДФЛ за май по этому сотруднику в Вашем первом скрине. Но вот почему там цифры в 23 тысячи, а не те, что реально есть по сотруднику в Расчетном листке затрудняюсь ответить. Чтобы ответить надо смотреть базу того периода, когда формировался этот документ за май.

          • Avatar

            Елена Вареникова Окт 4 2016 - 09:18 Ответить

            Дмитрий, я согласна уже на все. Базу, так базу! Скажите, сколько это будет стоить? Я тоже прекрасно вижу, что в целом все правильно и НДФЛ 10 руб. НО! Из базы по УСН у меня исключается 23 тыс. расходов! Откуда это??? Править руками регистры не хочу, потому что здесь связаны две базы ЗУП и Бухгалтерия. Что-нибудь собьется, потом вообще концов не сыщешь(((

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 5 2016 - 12:03 Ответить

      А у Вас есть резервная копия базы того периода? то есть от мая или начала июня, когда был сформирован документ “отражение зарплаты…”.

      Просто шанс ответить на вопрос, почему в мае в этом документе заполнились строки на -23 576 и + 23 566, а не на -1470 и +1460 (как это должно было быть, исходя из данных исчисленного НДФЛ по сотруднику), есть только в том случае, если у Вас присутствует база того периода.

      Вероятно в той базе в мае у сотрудника НДФЛ был рассчитан в суммах -23 576 и + 23 566. Докмуент “Отражение …” заполнили. Туда попали именно эти суммы. А после этого произошел какой-то пересчет НДФЛ и исчисленный НДФл стал равен -1470 и +1460. НО документ “Отражение зарплаты…” забыли перезаполнить. Поэтому там остались суммы -23 576 и + 23 566.

      Кстати попробуйте перезаполнить документ “Отражение зарплаты…” за май. скорее всего туда попадут именно -1470 и +1460. Только сделайте это на резервной, а не рабочей базе. Если туда попадут строки -1470 и +1460, значит моя догадка верна.

      • Avatar

        Елена Вареникова Окт 5 2016 - 15:52 Ответить

        Дмитрий! Произвели рекомендованные Вами действия, результат не изменился. Более того в текущем месяце (сентябрь) возникли две подобные ситуации, когда необходимо начислить больничный со сторнировкой з/пл. за август, результат – мегасуммы по НДФЛ в проводках…. Все перерасчеты производим, руководствуясь курсом Елены Гряниной по ЗУП 2.5, т.е. ошибки в алгоритме своих действий в программе вроде бы быть не должно…. Мы плачем((((

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 13:42 Ответить

          По моим данным Вы не приобретали этот курс))

          То есть Вы перезаполнили документ “Отражение…” за Май и там остались те же суммы в 23 тысячи, что и были?

          • Avatar

            Елена Вареникова Окт 10 2016 - 11:46 Ответить

            Дмитрий, да, действительно, от имени ООО “ОСЖС” курс по ЗУП 8.2 мы не приобретали. Курс куплен от имени другой организации, но т.к. там 4 лицензии, то я тоже по нему занималась.
            По поводу документа “Отражение..”, да, осталось, как и было, 23 тысячи! Помогите нам, пожалуйста, разобраться.

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 11:04 Ответить

              Здравствуйте!
              Я затрудняюсь ответить откуда программа в Май может тянуть эти суммы. Объективных причин на скринах я не увидел. Необходимо смотреть базу. Условия индивидуального консультирования в рамках удаленного подключения отправлю Вам на почту.

  • Avatar

    Елена Вареникова Сен 27 2016 - 11:05 Ответить

    Ну ужас какой-то…. Не могу дальше прикреплять изображения, потому что “лесенка” ответов ушла сильно вправо и ссылку на кнопку Ответить уже не видно. Если использовать данные ссылки из предыдущих сообщений, нарушится хронология. Что делать???????

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Окт 5 2016 - 11:31 Ответить

      Добрый день.
      Задайте вопрос по новой указав что это продолжение предыдущего вопроса. К сожалению такой шаблон сайта и при длительной переписке действительно смещается вправо и нельзя ничего поделать.
      С уважением, Максим

  • Avatar

    Елена Вареникова Сен 27 2016 - 10:54 Ответить

    Опишу ситуацию подробно:
    1. В апреле 2016г. в ЗУП 2.5 начислены отпускные за период с 04.05.2016 по 01.06.2016г. по работнику Ивлиева Т.В. в сумме:

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам