Расчет НДФЛ в 1С Бухгалтерия 8.3

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Добрый день.

Проверяла остатки по выплате ЗП И стала сравнивать с расчетным листком.

В расчетном листе Появилась графа Зачтено излишне удержанного НДФЛ в 1С 8.3 как убрать.

НДФЛ удерживался в программе 1С 8.3 при этом правильно. В расчет 2-НДФЛ попала тоже правильная сумма.

С каждым след месяцем эта сумма увеличивалась.

Что я сделала не правильно и как это можно скорректировать.

Получить бесплатно

ндфл



Размещено пользователем:
Author

ignatova_34

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (8)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 8 2016 - 10:26 Ответить

    Елена, очень не нравятся в отчете данные за январь и февраль 2015 года, вероятно, чтобы все схлопнулось, лучше перепровести именно с этой даты документы, но тогда есть риск, что поедет Отчетность.
    Можно Операцией введенной вручную по регистру “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” схлопнуть пару 01.01.2015 и 31.01.2015 и 01.02.2015 и 28.02.2015 на 31.12.2016. Иначе в 6-НДФЛ у Вас это будет лезть в раздел 2 за 1 кв. 2016.
    Вы же проходили наш курс по Бухгалтерия 3.0 и Вам были доступны материалы семинаров Елены Гряниной по 6-НДФЛ, просмотрите их еще раз.
    Причина ошибка скорее всего какие-то правки задним числом, в результате чего появились данные и “по-старому” 01.01.2015, 01.02.2015, и “по-новому” 31.01.2015, 28.02.2015.
    Без базы сложно давать Вам рекомендации.
    Если хотите, в рамках индивидуальной консультации это можно сделать.
    ————————————
    Что касается отчета, то он и в самом деле “не читается”.
    Лучше делать группировку сразу по Физлицу и Дате получения дохода, а регистратор добавить в Показатели настроек отчета. Тогда все становиться понятнее.
    Вот смотрите, я обычно делаю такой отчет и сразу вижу что у меня правильно или нет и как мои данные по НДФЛ будут выглядеть в форме 6-НДФЛ

    • Avatar

      ignatova_34 Сен 10 2016 - 16:37 Ответить

      Добрый день
      Ситуацию исправила следующим образом: В “начислении” удалила сотрудников у которых был проблемный НДФЛ, затем добавила их опять, провела. Расчетный листок сформировался правильно.
      Не поняла как сделать Вашу рекомендацию “Можно Операцией введенной вручную по регистру “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” схлопнуть пару 01.01.2015 и 31.01.2015 и 01.02.2015 и 28.02.2015 на 31.12.2016. Иначе в 6-НДФЛ у Вас это будет лезть в раздел 2 за 1 кв. 2016.” Пожалуйста распишите алгоритм поподробнее.

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 10 2016 - 21:54 Ответить

        Елена, добрый вечер!
        Если ситуация исправлена, то схлопывать уже ничего не надо. Показать я могу только на Ваших данных, у меня нет базы с такими данными.
        А принцип исправлений подобных ошибок прошлого года (- на 01 число и + на последнее число месяца) подробно рассмотрен в мастер-классе Елены Гряниной Революция 6-НДФЛ. Посмотрите его.
        В этом случае на последнее число прошлого года делается операция введенная вручную – Создать – кн. ЕЩЕ – Выбор регистров – Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ – Приход и прописываются данные на 01 с – и 31 с +, в результате на начало года эти даты (01 и 31) в 6-НДФЛ в новом году не проходят.

        Опять же это если у Вас был именно этот случай. По Вашему отчету сказать наверняка это я не могу. Нет базы.

  • Avatar

    kurator Сен 8 2016 - 08:19 Ответить

    Добрый день.
    В отчете отражается В графе “Приход” исчисленный НДФЛ документом “Начисление заработной платы”. В графе “Расход” уплаченный НДФЛ.
    С минусом и будет излишне уплаченный налог.
    Если не помогает перепроведение документов, то найдите документ в котором исчисленный налог с минусом и обнулите его.
    Для этого сделайте универсальный отчет с группировками: физическое лицо, регистратор

  • Avatar

    kurator Сен 7 2016 - 08:27 Ответить

    Добрый день

    Данная ситуация возникает, например в следующих случаях:

    1. Вы рассчитали зарплату, все выверили, формируете ведомость на выплату, проводите её. После этого Вы перерассчитываете зарплату по каким либо причинам, не распроведя ведомость на выплату. Не обязательно перезаполнять начисления, достаточно руками подправить сумму, НДФЛ при этом перерассчитывается автоматически.
    Что бы избежать данной появления «Излишне удержанный НДФЛ» необходимо распроводить ведомости перед правкой начислений.
    2. Нарушена хронология и последовательность вноса документов начислений и выплат.

    Для решения проблемы найдите месяц, с которого идет сбой. Далее выполните следующие действия.

    1. Начиная с этого периода отмените проведение документов Начисление ЗП и платежные документы (Списание с р/с и РКО).
    2. Заново проведите Начисление за первый проблемный месяц, проверьте по расчетному листу. Если программа опять ставит удержание, то в документе начисление зайдите на вкладку НДФЛ, поставьте галочку корректировки, затем уберите галочку, проведите документ. Проверьте по расчетному листу. Если все выровнялось, проведите документы по выплате.
    Для анализа НДФЛ по сотруднику можно воспользоваться универсальным отчетом «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». В группировках укажите поля: «Регистратор», «Дата получения доходов», «Физическое лицо». Смотрите скриншот

    • Avatar

      ignatova_34 Сен 7 2016 - 18:07 Ответить

      Добрый день.
      Выполнение п.1 и п2 помогло решить проблему.
      Возникла немного другая:
      В апреле 2 сотрудникам начислен отпуск. После этого было обновление программы с учетом нового отчета по ндфл. В расчетном листке появился излишне начисленный НДФЛ. У других сотрудников, которым отпуск начислялся после обновления всё правильно. п.1 и п.2 в данном случае не помогают.

    • Avatar

      ignatova_34 Сен 7 2016 - 18:09 Ответить

      Высылаю универсальный отчет. И если честно не понимаю как его читать.

  • Avatar

    kurator Сен 6 2016 - 15:58 Ответить

    Ваш вопрос принят в обработку

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам