Как отразить НДФЛ с процентов по займу в 1С 8.2

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Добрый день!

Как в программе 1С ЗУП 2.5 учесть полученные займы для учета дохода и НДФЛ с процентов по займу от физического лица 2016 в 1С

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

k_l_o

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (5)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 17 2016 - 16:39 Ответить

    Здравствуйте!
    “полученные займы от физлица” – не совсем понятна ситуация?
    Займ получается организация от физического лица или организация выдает физическому лицу займ?

    • Avatar

      k_l_o Окт 17 2016 - 23:18 Ответить

      рганизация получает процентные займы от генерального директора – физлица. По договору проценты выплачиваются вместе с возвратом займа. Пока еще ничего не возвращали и проценты, соответственно, не выплачивали. Но сегодня я нашла ответ ФНС на подобный вопрос, в котором говорится, что начисленные проценты и НДФЛ с них, как доход надо отразить в отчете 6-НДФЛ в разделе 1. Вот у меня и возник вопрос, как правильно провести это в программе ЗУП 2.5, чтобы начисленный НДФЛ корректно отразился и в налоговом регистре и в справке 2-НДФЛ.

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 11:22 Ответить

        Здравствуйте!
        В данном случае отразить полученный доход и исчисленный с него НДФЛ Вы можете вручную в документе “Корректировка учета по НДФЛ…” (раздел рабочего стола программы Налоги – Журнал документов учета НДФЛ, страховых взносов …)
        Автоматически в ЗУП можно рассчитывать лишь НДФЛ с материальной выгоды, когда организация выдает займ сотруднику. А в данном случае НДФЛ придется отражать вручную.
        Более подробно вопросы учета в ЗУП 2.5 рассматриваются здесь: http://www.profbuh8.ru/zup-salesweek-2/#about

        • Avatar

          k_l_o Окт 19 2016 - 10:53 Ответить

          Спасибо за ответ.
          У меня вопрос теперь другой. Надо ли вообще отражать доход и НДФЛ с начисленных, но не выплаченных процентов в форме 6-НДФЛ за 2016 год, если в этом году проценты выплачивать не собираемся и когда будем выплачивать (и будем ли вообще) пока не ясно.
          Вопрос возник потому что я тут нашла ответ на подобный вопрос от одного от экспертов в КонсультантПлюс: “Доходы физического лица в виде начисленных процентов по договору займа за апрель-июнь подлежат отражению в разделе формы 6-НДФЛ за полугодие, несмотря на то что выплата дохода будет производиться в момент возврата займа”

          • Avatar

            Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 15:53 Ответить

            Добрый день! Этот вопрос лучше адресовать юристам или аудиторам, мы не консультируем по вопросам применения законодательства, мы оказываем консультации по работе в программах “1С”.

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам