Проведение счет-фактуры агента в 1С 8.3

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Добрый день.

ООО на ОСНО завозит импортный товар на продажу.

Экспедитор выставил документы нашей компании на возмещение расходов (хранение груза, документационный сбор и т.п.): акт от своего имени (Исполнитель), а счет-фактуру от имени Продавца.

Платить за услуги мы будем Экспедитору.

Раньше у нас был другой экспедитор, который выставлял все документы от своего имени, прикладывая к ним копии документов контрагентов, которые фактически оказывали некоторые услуги.

И в базу 1С мы их заносили документом “Поступление доп.расходов”, потому что они ложатся на себестоимость ввозимого товара.

А сейчас как провести счет-фактуру агента в 1С 8.3 правильно?

Спасибо заранее.

Очень ждем.

 

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

buh

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (6)
  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 15 2016 - 22:11 Ответить

    Счета-фактуры, полученные от прочих организаций, экспедитор “перевыставляет” клиенту в том же порядке, что и посредники, с учетом особенностей:
    в строках 2, 2а и 2б допускается отражение наименования, адреса, ИНН и КПП непосредственно экспедитора (письмо Минфина России от 11.03.2015 № 03-07-09/12550);
    Но если счет -фактура составлен от имени продавца, те необходимо в программе выполнить следующие операции
    1) Оформляем в программе с Экспедитором договор “С комиссионером (агентом) на закупку
    2) Оформляем документ “Поступление доп. расходов”: контрагент- Экспедитор, договор – созданный в п.1
    3) При регистрации счета-фактуры у Вас появится поле “Составлен от имени”, где Вы можете указать реального продавца

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 15 2016 - 22:15 Ответить

      4) Счет-фактура регистрируется в книге покупок – документ “Формирование книги покупок”
      5) В отчете “Книга покупок” счет-фактура отражается следующим образом:

      • Avatar

        buh Окт 16 2016 - 23:39 Ответить

        Елена, огромное спасибо, что откликнулись.. А в данном случае НДС мы можем принять к вычету по таком счету-фактуре? Спасибо.

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 17 2016 - 07:45 Ответить

          Доброе утро! Если Вы возмещаете экспедитору расходы на оплату услуг сторонних организаций, то экспедитор в этом случае выступает в роли посредника. Полученные от третьих лиц счета-фактуры экспедитор-посредник “перевыставляет” в адрес клиента (см. письма ФНС России от 14.03.2013 № ЕД-4-3/4253@, Минфина России от 16.03.2015 № 03-07-09/13799, от 11.03.2015 № 03-07-09/12550, от 10.01.2013 № 03-07-09/01, от 29.12.2012 № 03-07-15/161, от 01.11.2012 № 03-07-09/148). На основании таких счетов-фактур клиент заявляет вычет НДС в обычном порядке.

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 23:13 Ответить

    Добрый день! Ваш вопрос принят в обработку

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам