Заполнение раздела 2 формы 6 НДФЛ

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

1С Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.140) .

В раздел 2 отчета 6 НДФЛ выплата отпускных в июле (28.07.16) в строке 130 (уплата) стоит дата 01.07.2016.

А в сентябре выплата отпускных 28.09.16 дата уплаты НДФЛ в строке 130 29.09.16.

Я понимаю, что в сентябре должна быть дата 30.09.16.

И еще зарплата у работника с вычетами (нет суммы уплаты налога) встала отдельными строками (строка 110 и 130 заполнены, а остальные пустые).

Правильно ли разносит программа 1С?

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

santania

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (10)
  • Avatar

    santania Окт 13 2016 - 11:55 Ответить

    У меня зарплата в обоих случаях выплата в один день. Просто у одного вычеты превышают зарплату, а у остальных нет. Стоит ли их делить отдельными блоками раздела 2 6 НДФЛ?

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 13 2016 - 12:02 Ответить

      Если в один день выплачивается зарплата за один период (месяц), то да, можно одной строкой и не важно, что у одного человека вычеты превысили доход.

  • Avatar

    santania Окт 12 2016 - 15:34 Ответить

    В этом письме меня настораживает формулировка последнего абзаца “В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат”. У меня то была выплата зарплаты у остальных в указанную дату. Как раз в случае выплаты части зп (там числится один человек) это бы подошло. Если только читать “В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат у данного сотрудника”. На сколько это будет считаться ошибкой или недостоверной информацией – на штраф я могу попасть если всю сумму выплат за этот день (и с налогом и без) укажу в одной строке?

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 13 2016 - 08:44 Ответить

      Добрый день, Татьяна!
      Моё мнение – Отпуск и зарплату в одну строку помещать нельзя! У них различаются даты получения дохода (стр.100) и сроки перечисления НДФЛ (стр.120). Лучше эти выплаты разделить.

  • Avatar

    santania Окт 11 2016 - 11:25 Ответить

    По отпускным сентября получилось. Большое спасибо. А не подскажите по вычетам на основании чего так делаются записи. На втором предприятии 1 человек начисленная зарплата за часть месяца меньше вычета на детей, но заполнились и дата выплаты и дата уплаты налога (110и 120) 130 – 00.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 12 2016 - 11:13 Ответить

      Добрый день!
      Такие рекомендации дала ФНС в письме от 05.08.2016 № БС-4-11/14373. В Вашем случае, возможно, имеет значение, что доход начислен за часть месяца.

  • Avatar

    santania Окт 10 2016 - 13:49 Ответить

    1 C Предприятие (Базовая). “Начисление отпуска” – есть документ. А “ведомость на выплату” только аванс или зарплата за месяц. В июле выплата (РКО) проводилась в одном документе и отпуск и зарплата. Зарплата стала отдельно в сумме всей зарплаты, а дата по отпускным стала 1.08.16 (эта дата правильно? или надо 31.07.2016 последний день месяца). А в августе выплату отпускных делала отдельным расходным ордером (“выплата зарплаты работнику”- другого нет для выбора) и выплата как по зарплате стала следующий день за выплатой.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 10 2016 - 14:26 Ответить

      “Зарплата стала отдельно в сумме всей зарплаты, а дата по отпускным стала 1.08.16 (эта дата правильно? или надо 31.07.2016 последний день месяца).” – да, это правильно, 31.07.2016 -выходной.
      По поводу августа, попробуйте перепровести все документы, касающиеся выплаты отпускных, восстановив последовательность. Программа, во-первых, должна определить, что начисленный доход – “Отпуск”, во-вторых, что оплачиваемая Вами сумма – те самые отпускные. Тогда все встанет правильно.

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 10 2016 - 10:49 Ответить

    Добрый день!
    Отвечу сначала на вторую часть вопроса. Если вычеты превышают доход, то Раздел 2 заполняется так: стр.100 – дата выплаты дохода, стр. 130 – сумма дохода, стр. 110,120 – 00.00.0000 , стр. 140 -0.
    По неправильно отражаемым датам, не видя базу, очень трудно что-то советовать. Проверьте:
    1. Отпускные должны быть начислены документом «Отпуск»;
    2. Выплата отпускных должна быть проведена корректно на основании ведомостей за начислением отпуска, проверьте последовательность проведения документов.

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 15:18 Ответить

    Ваш вопрос принят в обработку

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам