Закрытие месяца в 1С 8.3 при УСН

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Добрый день.

У нас ИП без работников. УСН (доходы 6%) Программа 1С БП 3.0

Оплаченные взносы в ПФР сверх фиксированных взносов (т.е. то что свыше 300 тыс руб) мы уплатили, я разнесла выписку банка.

Но при Закрытии месяца в 1С 8.3 при УСН, при расчете Налога – не берет эти страховые взносы к зачету по налогу УСН.

Как в программе отразить уплату этих взносов, чтобы они уменьшали налог по УСН

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

Наталья Игнатьева

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (24)
  • Avatar

    Наталья Игнатьева Окт 20 2016 - 07:16 Ответить

    4) Вот еще скрин Справки-расчет налога авансового по УСН. Здесь так же видно, что учтены только суммы взносов за 2016г., а суммы за 2015 нет.
    Что еще можно сделать? Может как-то руками можно поправить?
    Спасибо огромное, что помогаете разобраться

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 10:28 Ответить

      Наталья, добрый день! Действительно, если был ввод остатков, то сумму не засчитывается. Попробуйте сделать следующее:
      1) Проводите документ Закрытие месяца. Расчет расходов, уменьшающих налог УСН
      2)Выбираете для этого документа Показать проводки

      • Avatar

        Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 10:30 Ответить

        3) Включаете флаг Ручная корректировки и добавляете в регистры строки, как на рисунках
        регистр Книга учета доходов и расходов (раздел IV)

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 10:32 Ответить

          Регистр: Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения

          • Avatar

            Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 10:35 Ответить

            4) Проводите Закрытие месяца. Расчет налога УСН
            Если все сделаете правильно, то при расчета налога сумма будет учтена

  • Avatar

    Наталья Игнатьева Окт 20 2016 - 07:15 Ответить

    4) Вот документ “Закрытие месяца” сформировал справку расчет расходов уменьшающих налог по УСН. Сюда попали только взносы , уплаченные за 2016г. А сумма оплаченная за 2015, так и не попала

  • Avatar

    Наталья Игнатьева Окт 20 2016 - 07:13 Ответить

    3) Вот проводки, которые сформированы программой, при проведении Списания с р/сч

  • Avatar

    Наталья Игнатьева Окт 20 2016 - 07:12 Ответить

    2 ) Ввела выписку с расчетного счета, где указала, что это платеж именно ”Взносы с доходов свыше предела”

  • Avatar

    Наталья Игнатьева Окт 20 2016 - 07:11 Ответить

    Елена, сделала, как Вы описали.
    Ввела остатки на конец 31.12.2015г. документом “Помощник ввода остатков” т.к. мы программу начали использовать только с нового года.

  • Avatar

    Наталья Игнатьева Окт 19 2016 - 13:21 Ответить

    на сайте 1с вот что написали : Уменьшение налога на взносы с доходов, уплаченные “с просрочкой”, нужно отразить самостоятельно.
    Как только это сделать? Буду признательна за помощь

  • Avatar

    Наталья Игнатьева Окт 19 2016 - 13:20 Ответить

    Елена у меня оплата прошла в конце апреля. Поэтому и не подхватывает эту сумму при закрытии месяца. Как можно это руками исправить или что придумать еще?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:34 Ответить

      Увидела

      • Avatar

        Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:40 Ответить

        Наталья, передвинула оплату на 30.04.16

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:42 Ответить

          Справка – расчет авансового платежа по УСН за 2 квартал.
          Уплаченные страховые учтены.

          • Avatar

            Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:43 Ответить

            Проверьте аналитику на счете 69.06.5 . Субконто должно быть”Взносы с доходов свыше предела”

            • Avatar

              Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:57 Ответить

              Наталья, провела эксперимент в своей базе. Переставила аналитику на счете 69.06.5.

              • Avatar

                Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:59 Ответить

                Уплаченные страховые при расчете авансового платежа по УСН 1С не видит. Возможно у Вас в этом ошибка. Напишите, пожалуйста, какой у Вас получится результат

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:14 Ответить

    Добрый день, Наталья! Воспроизвела Ваш пример в своей базе (Релиз 3.0.44.164).
    В декабре 2015 г документом Закрытие месяца: Начисление страховых взносов ИП начислены страховые взносы свыше 300 тыс. руб – 45 000.00 руб (Дт 91.02 Кт 69.06.5).
    31 января 2016 г документом “Списание с расчетного счета” провела перечисление страховых взносов – 45 000. 00 (69.06.5 Кт 51).
    Доход за 1 квартал = 578850.00 руб.
    Провела в марте 2016 г документ Закрытие месяца: Расчет налога УСН. Справку-расчет платежа по налогу УСН за 1 квартал привожу на рисунке.
    Из справки видно, что при начислении налога программа видит Уплаченную сумму 45 000 руб.
    Есть некоторая проблема в справке с налоговой ставкой – напишу попозже.
    Напишите, пожалуйста, на каком релизе программы работаете Вы в данный момент. Опишите Ваш порядок ввода документов

  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 14:14 Ответить

    Добрый день, Ваш вопрос принят в обработку!

  • Avatar

    Наталья Игнатьева Окт 18 2016 - 11:00 Ответить

    Хочу внести дополнения. Взносы уплачены в 2016г. за 2015г.

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам