Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Курсы 1С 8.3 » Профклуб Архив » Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дорогой Коллега !

По многочисленным вашим просьбам мы открываем рубрику “SOS-вопрос” для подписчиков Профклуба Бухгалтерия 8.

Если у вас возникли вопросы в вашей бухгалтерской деятельности, необходимость в совете или профессиональной консультации, вы всегда можете обратиться сюда: вопросы этой рубрики, как и ответы на вопросы курса, являются ПРИОРИТЕТНЫМИ для кураторов.

PS. ПРОФБУХ на связи и техника при нем… ПРИЕМ!

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дата публикации: Дек 5, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Все комментарии (0)

galkabaydak Апр 4 2017 - 09:18

Подскажите пожалуйста, как при синхронизации БП с УТ поменять автоматическое разрешение конфликта в пользу УТ? Нужно что бы было в пользу Бухгалтерии.
galkabaydak Апр 3 2017 - 09:15

Здравствуйте, веду учёт в БП 2.0., до февраля месяца начисляла и выплачивала зарплату и не каких проблем не наблюдалось. в феврале месяца увидела задолженность организации перед 5 сотрудниками. Начала смотреть оборотку по 70 сч. долистала до 10.2015г. и увидела что начисление премии сформировало сторно по НДФЛ в огромных суммах. По регистру НДФЛ к зачёту эти операции идут с +приход. Откуда они взялись непонятно. Как это исправить и возможно ли
- galkabaydak Апр 3 2017 - 09:16
  
  это первое фото
  - galkabaydak Апр 3 2017 - 09:16
    
    1
    - galkabaydak Апр 3 2017 - 09:17
      
      Вот ведомость по которой видна задолженность
- galkabaydak Апр 3 2017 - 09:18
  
  2
  - galkabaydak Апр 3 2017 - 09:23
    
    вот эти суммы идут с минусом по всем сотрудникам
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 3 2017 - 09:56
  
  Добрый день!
  В скрине показаны движения НЕ РЕГИСТРА НДФЛ, а бухрегистра.) Вероятно в регистрах НДФЛ тоже непорядок и проблему нужно решать комплексно с анализом Карточники налогового учета по НДФЛ у сотрудников.
  Причина такого поведения программы в том, что с 2016 года для НДФЛ разработчики изменили алгоритм записи данных в налоговые регистры НДФЛ. Но сделали, на мой взгляд, это очень некорректно: если мы перепроводим документы за прошлые периоды, когда изменений по НДФЛ еще не было – срабатывает НОВЫЙ АЛГОРИТМ и учет “едет”. Это очень неприятная ситуация, поэтому что тут можно посоветовать.
  Понятно, что Вы перепровели какие-то документы начислений и у Вас сформировались движения уже по-новому.
  Сделайте копию базы и перепроведите и перезакройте все месяцы, начиная с того, с которого идет ошибка. Посмотрите результат. Восстановление последовательности может помочь в этом случае. А может и не помочь, поскольку программа выставить дату выплаты дохода по умолчанию и тогда придется разбираться с регистрами НДФЛ.
  Тогда придется рисовать в Универсальном отчете отчет по регистру накопления “Расчеты с налогоплательщиками по НДФЛ” с группировкой по физлицам и датам фактического получения дохода, с добавлением поля Регистратор и отслеживать, что за документ дает сбой. После этого, возможно, корректировать регистр напрямую, через Операция, введенная вручную – Создать – Операция – кн. Еще – Выбор регистров – Регистры накопления – “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”.
  Мы не берем базы пользователей для исправления, а у Вас требуется база, чтобы дать более конкретные рекомендации.
  Работа очень сложная. Предупреждаем, что после закрытия месяца нужно выставлять запрет на редактирование закрытого периода, корректировки “задним” числом – опасны.
  - galkabaydak Апр 4 2017 - 09:16
    
    Спасибо за ответ!)
Елена Мар 31 2017 - 12:51

Скажите пожалуйста, как настроить в 8.3 Бухгалтерия и 8.2 ЗУП страховые взносы на з/пл администрации чтобы они попадали в строку 040, 041 декларации по налогу на прибыль как косвенные расходы.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 31 2017 - 15:11
  
  Елена, здравствуйте!
  
  Посмотрите, пожалуйста, в этой теме обсуждали с Коллегой вопрос Настройка страховых взносов с 01.01.17г в БП 8.3.
  
  По ЗУП 2.5, пожалуйста, задавайте вопросы в разделе Профклуб по 1С:ЗУП 8.
uma.mutalimova Мар 31 2017 - 09:59

Добрый день! Я провела тестирование базы, результата не дало.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2017 - 10:08
  
  Но Вам выдались сообщения, вероятно, что что-то в базе не так?
  Тестирование не всегда помогает, поэтому универсального рецепта нет на этот случай, только обращаться к специалисту 1С – программисту, чтобы он посмотрел Вашу базу.
uma.mutalimova Мар 30 2017 - 17:18

Еще с одной проблемой столкнулась! В разделе договоры при создании договора щелкаю в строке “Обобщенное наименование товара” выходит “Номенклатура” пустой список почему-то!!? Сейчас попробую провести тестирование
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 17:43
  
  Добрый вечер! Должен выводиться весь справочник “Номенклатура”. Нужно тестировать базу
danilovainga Мар 30 2017 - 16:26

Добрый день! Подскажите как сформировать правильно универсальный отчет – чтобы найти “Почему в КУДиР лист 6-2 не ставятся расходы”
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 3 2017 - 15:51
  
  Добрый день, Инга!
  Посмотрите ответ здесь: https://profbuh8.ru/2017/04/pochemu-v-kudir-po-osno-list-6-2-ne-stavyatsya-rashodyi/comment-page-1/#comment-284981
  —
  В своем курсе по бухгалтерии мы даем подробные пошаговые инструкции для работы в Универсальном отчете и практику поиска ошибок по принятию в расходы КУДиР. Приходите к нам учиться!
uma.mutalimova Мар 30 2017 - 13:25

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.19)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 15:47
  
  Развернула релиз 3.0.46.19.
  Там все нормально. Проблема в Вашей базе. Попробуйте протестироваться, иногда это помогает.
  Вот ссылка на статью, где мы описываем проведение тестирования в базе: : https://profbuh8.ru/2016/05/vnutrennyaya-oshibka-komponentyi-dbeng8/
  
  В типовой 1С:Бухгалтерия Предприятия (ПРОФ) ред. 3.0.46.19 нет ошиьок в открытии Порядка уплаты Транспортного и Имущественного налога.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 15:47
  
  …
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 15:47
  
  …
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 15:48
  
  …
uma.mutalimova Мар 30 2017 - 12:42

Ааааа. А где я могу посмотреть какая это редакция?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 12:59
  
  По Справке программы: круглая кнопка с латинской i внутри в правом верхнем углу.
uma.mutalimova Мар 29 2017 - 18:02

Добрый день! У меня такой вопрос: Я прохожу раздел настройка налогов и отчетов. Выбираю транспортный налог далее порядок оплаты, хочу внести сведения по порядку оплаты транспортного налога,но выходит налог на имущество,и наоборот,выбираю налог на имущество выходит ссылка и сведения по транспортному налогу. Почему?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 29 2017 - 20:13
  
  Умукусу Сайпулаевна, добрый вечер,
  Это очень похоже на ошибку ссылочной целостности или даже конфигурации. Напишите а какой редакции Вы работаете?
  - uma.mutalimova Мар 30 2017 - 10:35
    
    Добрый день! Я работаю в редакции 3.0
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 11:49
      
      Нет, это Платформа. Нужна редакция, например, актуальная – 3.0.49.17
lena.sergeeva25 Мар 29 2017 - 12:18

Большое спасибо. Слава Богу получилось. С уважением Сергеева Елена.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 29 2017 - 12:35
  
  Отлично!
lena.sergeeva25 Мар 29 2017 - 12:00

Прошу простить ничего не получается. Основная папка не удаляется и переименовать невозможно. Пожалуйста, подключитесь к моей учебной базе. С уважением Сергеева Елена.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 29 2017 - 12:09
  
  Добрый день!
  Вам просто нужно изменить режим просмотра списка.
  У вас стоит вид списка – Дерево, а должно быть Иерархический список
lena.sergeeva25 Мар 29 2017 - 11:36

В моей арендованной программе нет поля входит в группу. Элементы папки удаляются через раздел администрирование. Основная папка никак не удаляется.

Papki-nomenklaturyiDoc2.doc
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 29 2017 - 11:40
  
  Елена, нажмите, пожалуйста, кнопку ЕЩЕ и там Изменить форму. Далее поставьте галочку Входит в группу.
  Если чего-то не видим в Меню, то ищем по кнопке ЕЩЕ.
lena.sergeeva25 Мар 29 2017 - 11:04

Пробуя исправить ситуацию удалила все созданные элементы-группы через раздел Администрирование-Сервис-Удаление помеченных объектов. Осталась одна основная папка-группа номенклатура. Программа не позволяет исправлять название и помечать на удаление. Пожалуйста, подскажите надо снова ввести все удаленные элементы?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 29 2017 - 11:08
  
  Елена,
  
  Уточните, пожалуйста, Вы сначала выполнили с папками рекомендованные действия Изменить – Очистить поле Входит в группу – Записать и закрыть.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 29 2017 - 11:09
  
  Елена,
  
  Когда создаете новую папку, пожалуйста, проверяйте поле Входит в группу. В каких-то случаях его заполняете и будут “папка в папке”, а в каких-то нет и будет просто список папок. Вы всегда можете этот список изменить так, как будет требоваться по ситуации.
lena.sergeeva25 Мар 29 2017 - 10:26

Здравствуйте. В моей базе, в справочнике “Номенклатура” существует папка-группа Номенклатура. Не могу ее переименовать, не могу удалить. Все создаваемые мною группы входят в нее как элементы. Пожалуйста, посмотрите скриншот. Подскажите как исправить ситуацию.

Nomenklatura-skrinshotDoc1.doc
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 29 2017 - 10:39
  
  Елена, здравствуйте!
  
  Встать курсором на папку – Правой кнопкой мыши – Изменить – Очистить поле Входит в группу – Записать и закрыть. Такие действия выполнить по всем папкам. Когда будет просто список без вложений в Номенклатуре, то лишнюю папку пометить на удаление и удалить из 1С.
  Подробнее во вложении.
galkabaydak Мар 27 2017 - 17:37

Добрый день, в БП 3.0 в организации с УСН в КУДиР в целях налогового учёта принимается только часть расходов. С чем это может связано. а так же при поступлении товара регистр идёт не в доход а расход.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 27 2017 - 17:57
  
  Добрый день!
  Нужно смотреть все ли условия выполняются для признания расходов к учеьу (УСН). Начинать нужно с учетной политики с настройки признания расходов. Затем построения в Универсальном отчете отчета по регистру накопления “Расходы при УСН”. Посмотрите в раздатке к курсу Бухгалтерия 3.0 папку Универсальный отчет – там есть пошаговая инструкция. Из отчета все будет очевидно по невыполненным условиям. По второму вопросу: поступление товара, действительно, идет в расход – вы же его оплачиваете из своих средств.)
  - galkabaydak Мар 28 2017 - 11:47
    
    Можно узнать, какое условие должно выполняться для того что бы налоги, взносы .. попадали в расходы для целей НУ в КУДиР? потому что при списании с расчётного счёта они попадают только в общие расходы
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2017 - 11:54
      
      Это зависит от того, как настроена у Вас Учетная политика.
      У меня так. У Вас может быть иначе. Поэтому нужно смотреть, как я написала, Ваши настройки и регистр накопления “Расходы при УСН” в Универсальном отчете по двум, как минимум, моментам: начисление и оплата. Это если учет зарплаты Вы ведете в программе Бухгалтерия 3.0, а не переносите.
      - galkabaydak Мар 28 2017 - 12:36
        
        а если во внешней? а что допустим на счёт транспортного налога-он принимается в целях НУ после закрытия месяца?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2017 - 12:47
        
        Во внешней – это значит, что Вы переносите данные из Зарплата и управления персоналом и нужно смотреть с какой аналитикой переносится данные по этому налогу.
        Вам опять поможет Универсальный отчет по регистру расходы при УСН.
        В нашем курсе по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ в папке Универсальный отчет мы даем пошаговые инструкции для проверки.
        
        galkabaydak Мар 28 2017 - 12:49
        
        Хорошо, спасибо, а что на счёт всё таки транспортного налога?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 29 2017 - 12:10
        
        И насчет транспортного налога все то же. Я ведь не вижу как вы отражаете начисление налога, не контролирую правильность ввода данных по транспорту, не вижу закрытия месяца в программе и выполнения регламентной операции Расчет транспортного налога.
        Я могу взять вашу базу для индивидуальной консультации (но это будет платная услуга), чтобы конкретно посмотреть, что и почему происходит, исходя из ваших данных, в противном случае найти ошибку вне базы я не могу.
        Ручная корректировка КУДиР делается документом “Записи книги учета доходов и расходов (УСН)”.
        —-
        Могу вам порекомендовать нашу статью Книга учета доходов и расходов в 1с 8.3:
        https://profbuh8.ru/2016/07/kniga-ucheta-dohodov-i-rashodov-kudir-v-1s-8-3/
        
        galkabaydak Мар 30 2017 - 09:32
        
        Спасибо за ответ, прочитала статью и у меня возник вопрос. В статье говорится: “Для признания и включения в КУДиР расходов на приобретение товаров необходимы события: поступление товаров, оплата товаров поставщику и реализация товаров.” Для признания расходов -это для признания просто расходов или для целей НУ?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 09:40
        
        Просто расходов. Для НУ у вас справочник Статьи затрат. Там есть поле вид расхода, которое и определяет будет ли признаваться расход в НУ или нет. Виды расхода, принимаемые в НУ строго поименованы и указаны в НК.
        
        galkabaydak Мар 30 2017 - 10:03
        
        Хорошо, но всё таки, если выполняются эти три условия для признания расходов и этот расход будет признан в целях НУ, то только тогда в КУДиР отразятся расходы в столбце (расходы для целей НУ)?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 10:07
        
        Да, если все звезды сойдутся (условия + вид расхода), то заполнится графа 7 для НУ.
        Но есть нюансы. всегда нужно смотреть конкретную ситуацию, а значит строить в Универсальном отчете отчет по регистру накопления Расходы при УСН. Например, в 7 графу может попасть не вся сумма расходов, если, например, сумма поступления товаров окажется меньше, чем сумма оплаты (списания со счета).
        
        galkabaydak Мар 30 2017 - 10:19
        
        Огромное спасибо, за ответ
e_sushkova Мар 27 2017 - 15:48

Порядок признания расходов при УСН в 1С 8.3 (доходы минус расходы): в описании написали что галочку нужно поставить в пункте Порядок признания расходов (УСН) Реализация товаров.
Я не хочу ждать реализации и галку хочу убрать. Но у меня она стоит жестко как первая и вторая. Что нужно сделать, чтобы поле стало доступным для редактирования?
Доп.информация: мы заведение общественного питания. Сырье учитываем на счету 41, но по налоговому учету оно в составе материальных расходов и можно включать в расходы не дожидаясь реализации.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 27 2017 - 17:52
  
  Добрый день!
  “Я не хочу жать реализации и галку хочу убрать. Но у меня она стоит жестко как первая и вторая. Что нужно сделать, чтобы поле стало доступным для редактирования?”
  Доступность галочки Реализации в Расходах на приобретение товаров определяется в конфигураторе программы. Если программа у Вас не дорабатывалась и обновление прошло без ошибок, то значение, что выставили разработчики по группе “Порядок признания расходов на приобретение товаров” должен быть “По факту получения дохода”, а не “По факту реализации”, как, судя по всему стоит у Вас.
  Вот привожу скрин из конфигурации, посмотрите по аналогии, что у Вас в базе.
  —
  Не сможем дать Вам ответ без базы.
natavikv Мар 23 2017 - 09:47

Добрый день! Мы компания которая находится на системе налогообложения УСН доходы :% подскажите пожалуйста агентское вознаграждение которое мы получаем от агента попадает сразу на доход не ожидая оплаты в КУДИР верно ли это? Ведь доходы определяем по оплате.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 23 2017 - 09:51
  
  Добрый день! Напишите, пожалуйста, какие документы Вы оформляете в программе и какие делаете проводки
  - natavikv Мар 23 2017 - 09:54
    
    реализация ДТ 62.01 Кр 76.09 затем отчет комитенту где выделила авгенсткое вознаграждение 12%
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 23 2017 - 10:05
      
      В документе “Отчет комитенту” есть закладка “Расчеты”. При работе на УСН “Доходы” на ней активно поле “Доходы УСН (вознаграждение)”. Если это поле заполнить, то в КУДиР будут отражены доходы. Если поле на заполнять, то запись в КУДиР будет сформирована после проведения документов оплаты
  - natavikv Мар 23 2017 - 09:58
    
    мои документы ворд
    
    Dokument-Microsoft-Word-2.docx
    - natavikv Мар 23 2017 - 10:10
      
      Спасибо огромное а вот есть еще такая ситуация агент от нашего имени оказывает транспортные услуги нашей техникой и получает от нас за это вознаграждение как в 1с сделать документы чтобы мы видели сколько он нам должен за минусом вознаграждения спасибо заранее
      - natavikv Мар 23 2017 - 17:12
        
        Добрый вечер а на последний вопрос мне ждать ответ или снова запросить нужно? А то я написала еще мне пишут чтобы не дублировала
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2017 - 17:15
        
        Да, дублировать не нужно – система эти вопросы будет удалять. Вопросов очень много. Отвечаем в порядке очереди.)
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2017 - 17:37
        
        Я думаю, что Вам нужно попросить написать внешний отчет по агентам, где будет выводиться сумма транспортных услуг,сумма вознаграждений и сумма задолженности без вознаграждения. Потому что в универсальном отчете такой отчет не построить (он берет самый простой учет: по ОДНОМУ документу, справочнику, регистру) и не справляется, когда требуется сложная взаимосвядь данных по нескольким объектам.
        Бухгалтерия, строго говоря, не торговая программа, в ней очень ограниченный и простой учет продаж.
        Посмотрите в разделе Руководителю все отчеты по продажам, возможно, что-то из них можно будет настроить для работы…
        
        natavikv Мар 24 2017 - 09:04
        
        Спасибо за ответ но мне нужно последовательность проведения документов допустим с начало сделать документ отчет о продажах комиссионера затем ввести документ реализация или как то иначе ? С агентами было проще провели реализацию сделали отчет комитенту высчитали вознаграждения и видим на 76.09 у нас задолженность комитенту а по 62 задолженность покупателей и свое вознаграрждение а тут наоборот мы принципалы и от нашего имени выступает агент
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 24 2017 - 14:30
        
        Да уж, задачка…))
        Дело в том, Наталья, что 1С реализовала агентскую схему агент-принципал ТОЛЬКО для товаров! Для услуг она не работает.
        Схема очень простая: Реализация с договором “С комиссионером (агентом) на продажу” и Отчет комиссионера о продажах и т.д..
        Вот подробности: https://profbuh8.ru/2016/07/komissionnaya-torgovlya-v-1s-buhgalteriya-8-3-uchet-u-komitenta/
        
        Но у Вас – не товары, у Вас услуги, а значит использовать договор “С комиссионером (агентом) на продажу” в документе Реализация (акты накладные) Вы не сможете. При выборе этого документа активны ТОЛЬКО закладки Товары и Возвратная тара.
        
        Я вижу только один путь: доработка программы программистом или ручные проводки по Операция, введенная вручную. Причем, 45 счет – это все-таки “ТОВАРЫ отгруженные, а не услуги”, поэтому тут нужно Вам решить, какой счет подойдет. Потом Отчет комиссионера о продажах, как в статье…
        
        natavikv Мар 24 2017 - 14:38
        
        Благодарю за ответ
tamara-pp Мар 23 2017 - 08:55

Спасибо!
tamara-pp Мар 23 2017 - 08:41

Доброе утро! Да дело-то, похоже, не в проводках, а в видах договоров. Если есть возможность посмотреть удаленно, я была бы только рада.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 23 2017 - 08:48
  
  Я попозже напишу Вам как лучше сделать. Удаленно, к сожалению, мы не подключаемся
tamara-pp Мар 22 2017 - 19:49

Может в корректировке делаю что-то не так…

Provodki.xlsx
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 23 2017 - 08:33
  
  Тамара, что бы дать Вам какие-то рекомендации, мне нужно знать какие точно Вы делаете операции. Вариантов может быть много. Напишите, пожалуйста, именно Ваши проводки
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 23 2017 - 08:34
    
    Извините, Все увидела. Смоделирую пример и напишу Вам
- Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 2 2017 - 09:41
  
  Добрый день!
  Можно попробовать такой вариант
  Документ “Корректировка долга”
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 2 2017 - 09:42
    
    Движения документа
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 2 2017 - 09:47
      
      Отчет “Анализ субконто”
- tamara-pp Апр 2 2017 - 16:47
  
  Спасибо огромное! Буду пробовать.
tamara-pp Мар 22 2017 - 17:58

Вид договора- с покупателем
tamara-pp Мар 22 2017 - 17:57

Да, везде основной договор.
Но заполняя корректировку долга в части дебиторская задолженность, этот договор идет как договор с покупателем, а заполняя кредиторскую задолженность, он же, как договор с поставщиком. Вот тут я и споткнулась. А как это разрулить, не ЗНАЮ!!!!!!
Прилагаю скрины…
- tamara-pp Мар 22 2017 - 18:01
  
  Вид договора – с поставщиком
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 18:20
    
    Тамара, не могу воспроизвести в базе Ваш пример.
    Давайте разбираться по каждой операции. Напишите, пожалуйста, Ваши проводки
    1) Поступил товар от поставщика – 250 000 руб (Дт 41.01 – Кт 60.01 договор с покупателем)
    2) Оформили возврат товара поставщику – 50 000 руб (Проводки Дт ??? – Кт 41.01)
    3) Оказали услуги поставщику – 50 000 (Дт 62.01 – Кт 90.01.1)
tamara-pp Мар 22 2017 - 17:24

Еще раз, добрый день! Вот, отправляю ОСВ счета 76.02

OSV-76.02.docx
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 17:45
  
  Отлично! У Вас два договора имеют одно наименование “Основной договор”, но для программы это два разные договора – из ОСВ можно открыть карточку договора – они различаются типами. Вы делаете не совсем стандартную операцию, поэтому нужно или совсем не использовать документ Корректировка долга в таком контексте, либо ручной операцией закрыть аналитику.
tamara-pp Мар 22 2017 - 16:59

Добрый день! У меня проблема с закрытием счета 76.02. Суть вот в чем. Мы (организация-Покупатель) делаем возврат товара(брак) Поставщику. Договорившись о взаимозачете проводим его через корректировку долга. Сумма задолженности закрылась, но в аналитике по договорам она осталась висеть на счете 76.02 красным. Помогите разобраться, в чем я ошиблась?

Korrektirovka-dolga.docx
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 17:18
  
  Добрый день! Приведите, пожалуйста ОСВ по счету 76.02, что бы была видна не закрытая аналитика
nastar58 Мар 22 2017 - 16:00

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как мне можно внести в программу сотрудников из файла отчетности, отправленного в ПФР. Для дальнейшего оформления их приема на работу. Ранее учет велся не в 1С
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 16:37
  
  Добрый день! Напишите, пожалуйста, в какой редакции программы Вы работаете. По какому количеству сотрудников Вы планируете начислять в программе заработную плату
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 22 2017 - 17:13
  
  В программе 1С: Бухгалтерия 8.3. есть возможность загрузить данные из файлов ПФР. Раздел Зарплата и Кадры – Страховые взносы – Квартальная отчетность в ПФР – Загрузить. На экране появится диалоговое окно, в котором необходимо указать каталог размещения файлов. Данную операцию лучше выполнять сначала на копии базы, и если результат Вас устроит, то повторить операцию в рабочей базе
galkabaydak Мар 21 2017 - 13:31

Здравствуйте, подскажите пожалуйста после перехода с БП 2.0 на 3.0 можно ли будет сформировать отчёт по УСН в новой конфигурации ? И как?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 21 2017 - 14:38
  
  Ответили на Ваш вопрос из Профклуба. Здесь лучше вопросы не задавать – рубрика в ближайшее время будет ЗАКРЫТА. Мы всех об этом предупреждаем!!!
Елена Яшина Мар 21 2017 - 12:50

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 1С 8.3 учитывать МПЗ для передачи их в переработку на сторону. Как передать их на сторону а потом принять, что будет происходить со стоимостью этих МПЗ? У нас организауия закупила производственные материалы, а теперь мы передаем их другому контрагенту чтобы он изготовил из них изделие. Это изделие мы включим в состав оборудования которое мы изготавливаем для своего заказчика. Ну как пользуемся субподрядными работами. Как все это отразить в учете в бухгалтерии 3.0
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 21 2017 - 20:04
  
  Добрый день Елена.
  Схема следующая:
  1. Поступление (акты, накладные) – поступление материала от поставщика
  2. Передача сырья в переработку. Раздел Производство – Передача в переработку. Указываете какой материал и в каком количестве передали переработчику.
  3. Поступление из переработки. Раздел Производство – Передача в переработку.
  При проведении документа “Поступление из переработки” стоимость материалов, переданных в переработку списывается на счет 20. В зависимости от того, что Вы получили из переработки: готовую продукцию или полуфабрикаты такой счет учета и указываете на закладке “Продукция”.
  На закладке “Услуги” – указываете услугу, которую оказал Вам контрагент (подрядчик) и стоимость.
  На закладка “Использованные материалы” – укажите материал, который был израсходован на изготовление готовой продукции или полуфабрикатов.
  На закладки “Возвращенные материалы” укажите материалы, которые вернул Вам контрагент (подрядчик).
buhgaltersgv Мар 21 2017 - 12:24

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ В 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) ЧТОБЫ НЕ УЧИТЫВАЛСЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ. СПАСИБО
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 21 2017 - 12:39
  
  Добрый день! Раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройка плана счетов – Учет запасов (по складам – по количеству)
irinavas2017 Мар 19 2017 - 19:25

Добрый день, пожалуйста подскажите, сч 90.01.2 “Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения” используется при ЕНВД, а возможно ли этот счет использовать и при патентной системе налогообложения?
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 19 2017 - 19:59
  
  Добрый день.
  Счет 90.01.2 “Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения” при патентной системе налогообложения в программе выбирается автоматически. Для этого в поле “Доход в НУ” необходимо выбрать вид деятельности, который находится на патенте.
  Смотрите прикрепленный файл
baido-ng Мар 15 2017 - 15:09

У Вас есть подробный комментарий по учету резерва на оплату отпусков (автоматический расчет) в программе 1С Бухгалтерия8.3.. НЕ могу понять, как программа закрывает резерв в декабре, и на что обратить внимание чтобы декабрь верно закрылся по этому резерву. До конца ноября всё шло верно. Во вложении оборотка по НУ и БУ.

96-schet-dekabr.pdf
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 16:33
  
  Здравствуйте!
  
  Рекомендую воспользоваться помимо Оборотов счета еще и Справкой расчетом резерв отпусков в Закрытии месяца. Очень удобный и наглядный Отчет.
  
  Что касается операций декабря, то алгоритм следующий – в конце года происходит автоматическая инвентаризация исходя из количества дней неиспользованного отпуска.
  В Настройке зарплаты в разделе Инвентаризация резерва отпусков надо указать продолжительность ежегодного отпуска сотрудников. Это поле – Продолжительность ежегодного отпуска работников. По умолчанию – 28 дней.
  Зарплата и кадры – Настройка зарплаты – Порядок учета зарплаты – закладка Резервы отпусков.
  
  При инвентаризации это количество уменьшается на фактически использованные дни отпуска. Потом по результатам инвентаризации суммы излишне начисленных обязательств и резервов отражаются на счете 91.01 “Прочие доходы”.
ganusenka Мар 15 2017 - 13:36

Здравствуйте! Оформила(провела) возвращение сотрудника из отпуска по уходу за ребенком 02,03,2017.Начисляю аванс-сотрудник в ведомость не попадает.Что не так и как это исправить?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 16:38
  
  Здравствуйте!
  
  Уточните, пожалуйста, каким документом в Бухгалтерии предприятия оформили возврат из Отпуска по уходу за ребенком.
  И если это документ Кадровый перевод, то заполнено ли внизу поле Аванс.
  
  Спасибо!
Марина Сергиенко Мар 15 2017 - 12:51

Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему расходы по ЗП и начисленным налогам не отражаются в книге доходов и расходов при выгрузке данных из ЗУП. На предприятии применяется система налогообложения УСН 15%.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 20:07
  
  Добрый день! Если заработная плата и взносы с ФОТ не начисляются в программе 1С: Бухгалтерия и ведется сводный учет сумм по сотрудникам, то у программы нет необходимых данных, что бы отследить сумму расходов и момент признания расходов. Разработчики рекомендуют отражать операции в КУДиР вручную, регистрируя документом “Запись книги доходов и расходов УСН” . Подробнее можно посмотреть здесь http://its.1c.ru/db/metod81#content:4306:hdoc
Алла Михалченкова Мар 14 2017 - 21:44

Добрый день! Подскажите пожалуйста.
Частное учебное заведение применяет налоговую ставку 0 процентов, общая система налогообложения.

На основании п.3 ст.284.1 НК РФ организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми инструментами срочных сделок.
Депозит относится к финансовым инструментам срочных сделок?
Имеет ли право учебное заведение применяющая налоговую ставку 0% размещать свободные денежные средства на депозит.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 23:37
  
  Алла, здравствуйте!
  
  Консультации даются по работе с программным продуктом фирмы 1С. По данному вопросу привожу свое профессиональное суждение.
  
  ФИСС – это договор, который является производным финансовым инструментом в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” – пп.12 п.2 ст.149, п.1 ст.301 НК РФ. К таким договорам относятся опционные, фьючерсные, форвардные и своп-договоры – Указание ЦБ РФ от 16.02.2015г. № 3565-У.
  
  Следовательно, депозит не относится к финансовыми инструментами срочных сделок.
  
  Законодательство не содержит каких-либо ограничений по размещению свободных денежных средств на депозите в зависимости от применения или не применения ставки 0% по налогу на прибыль.
  
  При это обращаю ваше внимание на то, что доходы от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах в банке подлежат учету в целях налогообложения прибыли в составе внереализационных доходов и не учитываются при определении доли дохода от осуществления образовательной деятельности, установленной пп.2 п.3 ст.284.1 НК РФ. Этот факт надо учитывать в целях соблюдения требований к структуре доходов при определении права на применение льготы по налогу на прибыль. Доля именно льготируемых доходов в общей сумме доходов должна составлять не менее 90%. Письмо Минфина РФ от 14.08.2015г. N03-03-06/4/47189.
olesa19 Мар 14 2017 - 20:51

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильнее выдать беспроцентный займ учредителю, он же генеральный директор? Займ из кассы.
Как займ работнику на 73.01 или займ контрагенту 76.09?

Спасибо.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 21:45
  
  Здравствуйте!
  
  Консультации даются по работе с программным продуктом фирмы 1С. По данному вопросу привожу свое профессиональное суждение.
  
  С точки зрения методологии БУ корректным будет отражение суммы выданного займа на счете 73.01 т.к Генеральный директор является работником Организации.
  
  Счет 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям” предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами.
  
  При отражении материальной выгоды в 1С будет также задействован Справочник Физические лица.
  
  Вам может быть интересна статья на сайте Profbuh8.ru Учет займов и процентов по ним в 1С 8.3 Бухгалтерия.
larisa_ogorod Мар 14 2017 - 14:57

Добрый день! При закрытии месяца по сч.90.08.1 БУ и НУ не совпадают. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 15:46
  
  Лариса, добрый день! Опишите, пожалуйста более подробно ситуацию, приведите скрины
  - larisa_ogorod Мар 14 2017 - 16:20
    
    ООО на ОСНО (услуги и сдача в аренду спецтехники собственной и арендованной).
    В учетной политике:
    способ оценки МПЗ – по средней
    основной счет учета затрат – 20.01
    оказание услуг заказчикам – с учетом всей выручки
    общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продаж – директ-костинг
    ПБУ 18 не применяется
    
    При закрытии месяца по сч.90.08.1 БУ и НУ не совпадают.
    Помогите разобраться.
    
    С уважением, Лариса
    
    1s-2.odt
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 16:32
      
      Увидела, можно еще ОСВ по счету 26. А так же скрин Настройки налогов и отчетов – Налог на прибыл – Перечень прямых расходов
      - larisa_ogorod Мар 15 2017 - 11:24
        
        ОСВ по сч.26
        
        1s-3.odt
        
        larisa_ogorod Мар 15 2017 - 11:41
        
        прямые расходы
        
        1s-4.odt
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 11:44
        
        Лариса, добрый день! К сожалению я не могу у себя открывать файлы в формате odt. Прикрепляйте в комментарий просто один рисунок. Как сделать скрины – привожу Вам ссылку https://profbuh8.ru/smart_faq/uchimsya-otpravlyat-skrinshot/. Проверьте, пожалуйста, в Вашей базе перечень прямых расходов – именно он влияет на то, какие из косвенных расходов в НУ будут закрываться на счет 90.08. Удобно так же использовать отчет Анализ счета. Постойте его по счету 90.08.1 – Периодичность: за период отчета, Показатели БУ и НУ, группировка по субсчетам кор. счетов. Будет видно какие суммы с каких счетов закрываются на этот счет и за счет чего возникает разница
        
        larisa_ogorod Мар 15 2017 - 13:27
        
        осв за январь
        
        larisa_ogorod Мар 15 2017 - 13:28
        
        прямые расходы
        
        larisa_ogorod Мар 15 2017 - 13:29
        
        сч.26
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 19:52
        
        Лариса, счет 26 Вы привели только БУ. Могу предложить, что суммы в БУ и НУ совпадают. Сделайте, пожалуйста за январь отчет анализ счета 90.08.1. Привожу пример такого отчета из своей базы. Пусть в январе в ОСВ появилась разница между НУ и БУ. Считаем, что так не должно быть. ОСВ по счету 90.08 на рисунке
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 19:54
        
        Строю отчет Анализ счета (см. рис) из отчета видно, что в НУ есть корреспонденция со сч. 20.01
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 19:58
        
        Проверяем перечень прямых расходов (см. рис). Действительно в перечне нет записей сч. 20.01 Материальные расходы; и сч. 20.01 Материальные расходы (спецодежда). Т.е. в НУ эти расходы относятся к косвенным. Необходимо добавить записи в перечень прямых расходов. Лариса, попробуйте построить эти отчеты в Вашей базе и выполнить анализ.
        
        larisa_ogorod Мар 16 2017 - 18:49
        
        Здравствуйте, Елена. В сч.26 БУ и НУ совпадают. Разница которая была, эта сумма из проводки 20.01 – 76.10 (аренда транспорта у работника). Добавила это в перечень прямых расходов и все закрылось по сч. 90.08.1.
        Но теперь хочу разобраться со сч.99 там тоже не совпадает НУ и БУ.
        
        Спасибо.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 19:35
        
        Очень хорошо, Лариса. Счет 99 смотрите через карточку счета. Вопрос не в том, что есть разница – в карточке счета видно за счет чего она образуется. Если Вы не применяете ПБУ 18/02 – то Контроль нет смысла включать. Вот карточки из моей базы, разница – это начислен налог на прибыль. Проверяйте Справку-расчет по налогу на прибыль
        
        larisa_ogorod Мар 22 2017 - 21:19
        
        Добрый вечер, Елена. Мы ООО на ОСНО в ноябре приобрели ОС в лизинг. При закрытии месяца по сч.01, 01К, 20, 90 БУ и НУ не совпадают. Помогите пожалуйста. Спасибо.
        
        larisa_ogorod Мар 22 2017 - 21:22
        
        сч.20
        
        larisa_ogorod Мар 22 2017 - 21:25
        
        сч.90
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2017 - 17:13
        
        Лариса, добрый день!
        Без базы мы не сможем Вам помочь. Мы консультируем по работе в программе 1С, Вы же задаете вопросы уже по поиску ошибок в Вашей базе.Чтобы понять, что привело к подобному результату мы должны видеть данные.
        если хотите, в рамках индивидуальной консультации один из кураторов в свое свободное время посмотрит Вашу базу. Но это будет платная услуга.
        
        larisa_ogorod Мар 23 2017 - 22:25
        
        Стоимость индивидуальной консультации? А аудит проводите?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 24 2017 - 10:00
        
        Ответила Вам на email
22243Lena Мар 14 2017 - 14:37

Здравствуйте!
Не нашла в курсе УСН как отражать пополнение кассы и расчетного счета собственными средствами предпринимателя.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 15:44
  
  Добрый день! В рамках курса мы не рассматриваем ведение учета ИП. Но о личных средствах предпринимателя мы писали в новостной ленте https://profbuh8.ru/2016/11/vyipusk-039-obzor-aktualnyih-izmeneniy-novoe-v-1s-8-i-otvetyi-na-vashi-voprosyi/
  Пополнение кассы: Документ “Поступление наличных” – вид операции “Личные средства предпринимателя”
  Пополнение счета: Документ “Поступление на расчетный счет” – вид операции “Личные средства предпринимателя”
lenchalev1978 Мар 14 2017 - 14:02

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как заполняется 4-й раздел КУДиР при УСН доходы?
Спасибо!
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 15:14
  
  Добрый день! Записи в IV раздел КУДиР регистрирует ежеквартально документ Регламентная операция “Закрытие месяца. Расчет расходов, уменьшающих УСН”. Данный документ анализирует все документы “Списание с расчетного счета”, и если были перечислены суммы страховых взносов в пределах исчисленных сумм, то они записываются в регистр “Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения”.
  - lenchalev1978 Мар 14 2017 - 15:38
    
    Большое спасибо!
krilova_guseva Мар 14 2017 - 09:10

Добрый день! Вопрос по списанию спецодежды в справочнике назначение использование нет срока полезного использования Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.47.33)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 09:58
  
  Добрый день!
  Очень подозрительная ситуация. Похоже, что есть какое-то внутреннее нарушение в программе.
  Что можно посоветовать:
  1. Откройте конфигуратор и найдите в Справочниках – НазначенияИспользования. Раскройте Реквизиты, посмотрите – есть ли там реквизит СрокПолезногоИспользования? Если да, то сам “костяк” на месте , но из-за каких-то нарушений программа поле не отображает.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 10:07
  
  2. Из Справочника Номенклатура по связанной информации перейдите в Назначения использования и по кн. ЕЩЕ посмотрите все ли галочки выставлены для отображения полей. Проверьте галочку напротив поля Срок Полезного Использования. Если все стоит, то остается только тестировать базу.
  
  3. Тестирование можно посмотреть в нашей статье: https://profbuh8.ru/2016/05/vnutrennyaya-oshibka-komponentyi-dbeng8/
  ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ КОПИЮ БАЗЫ!
  Если это не помогает, то нужно отдавать базу специалисту, чтобы он в Отладчике посмотрел, что происходит. В Отладчике есть возможность посмотреть как заполняются формы и почему что-то не отрабатывает.
8207240 Мар 14 2017 - 08:22

Добрый день! Дайте пожалуйста пояснения по бухгалтерским проводкам в случае вступления организации в СРО и оплаты в компенсационный фонд, оплаты вступительного взноса и оплаты по договору страхования гражданской ответственности.
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 15 2017 - 08:35
  
  Добрый день.
  Вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд перечисляют при вступлении в СРО, при выбытии деньги не возвращаются. Это одноразовые платежи, их традиционно учитывались по счету 97 (письмо Министерства финансов РФ от 12.01.12 № 07-02-06/5).
  Так как свидетельство о вступлении в СРО выдается на неопределенное время, Вы сами утверждает период списания расходов будущих периодов.
  Ежегодные взносы включаются в текущие расходы того периода, за который они
  уплачены.
  Расходы по договору страхования гражданской ответственности так же списываются через 97 счет.
  Проводки:
  ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51 перечислены деньги в СРО
  ДЕБЕТ 97 КРЕДИТ 76 – вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд отражены как расходы будущих периодов
  Ести применяется ПБУ 18, то дополнительно делается проводка:
  ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 77 – отражено ОНО.
  
  Ежемесячно:
  ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51 – перечислен ежемесячный взнос в СРО
  ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 76 – регулярный ежемесячный взнос списан на текущие расходы
  ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 97 – расходы будущих периодов частично списаны на текущие расходы;
  Ести применяется ПБУ 18, то дополнительно делается проводка:
  ДЕБЕТ 77 КРЕДИТ 68– уменьшено ОНО.
na4atova Мар 14 2017 - 07:39

Добрый день! Выплачивали в 2016 году выплачивали производственную премию сотрудникам . В 2 НДФЛ нужно указать код премии 2002. В программе мы вводим в ручную? И можно ли не разграничивать код оставить как есть 2000?
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 15 2017 - 08:02
  
  Добрый день.
  В программе код премии указывается вручную.
  Приказом от 22 ноября 2016 г. N ММВ-7-11/633@ были утверждены новые коды доходов и вычетов. Начало действия данного приказа с 26.12.2016. Следовательно Вы должны указывать новые коды. И в письме ФНС от 13.02.2017 № БС-4-11/2539@ налоговые органы так же рекомендуют использовать код 2002 уже в отчетности за 2016 г.
  В вот ответ тех поддержки 1С по данному вопросу.
  “Если Вы хотите видеть коды 2002 и 2003 в справке 2-НДФЛ за 2016 год, то надо будет перепровести документы, которыми начислялась эта премия, за 2016 год. Предварительно рекомендуем сделать резервную копию базы.
  Но обращаем Ваше внимание, что справки 2-НДФЛ за 2016 год не обязательно формировать с новыми кодами доходов.
  Приказ ФНС от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ вступил в силу 26 декабря 2016 года, это означает, что с 26 декабря можно(!) использовать новые коды доходов и нельзя использовать исключенные коды вычетов (доходов).
  При этом приказ не является прямым указанием на то, что налоговый агент должен срочно внести изменения в учетную политику в части ведения учета по НДФЛ, поскольку только НК РФ содержит обязанности налогового агента. Так, НК РФ требует от налогового агента самостоятельно классифицировать производимые им выплаты, т.е. должна или нет конкретная сумма быть учтена с кодом дохода 2002 (или 2000) определяет именно налоговый агент в своей учетной политике. Поэтому менять классификацию доходов или сведения о праве на вычеты следует с момента появления новой уч.политики, которая обычно утверждается на очередной год.
  Исходя из этого, мы рекомендуем изменения в кодах доходах произвести в 2017 году и отражать в отчетах за 2017 год”.
  Вы можете проконсультироваться по данному вопросу в ИФНС.
Елена Казакова Мар 13 2017 - 23:05

Добрый день!
В 2015 году применяли УСН Доходы (6%). В 2016 перешли на УСН 15%. Подскажите, пожалуйста заработная плата за декабрь 2015 года, выплаченная в январе 2016 года (и соответственно все взносы по ней оплаченные в 2016 году) будет уменьшать налогооблагаемую базу по УСН за 2016 год?
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 14 2017 - 07:50
  
  Добрый день.
  При сменить объект налогообложения с «доходы» на “доходы минус расходы” расходы, относящиеся к периоду, когда применялась УСН с объектом “доходы”, после смены объекта налогообложения учесть нельзя (п.4 ст. 346.17 НК РФ). Зарплату за декабрь 2015 г., даже если фактически она выплачена в январе 2016 г., учесть в расходах нельзя, поскольку она относится к 2015 г. Таково мнение Минфина России (письма от 07.09.2010 № 03-11-06/2/142 и от 08.07.2009 № 03-11-06/2/121).
oa.evdokimova Мар 13 2017 - 22:42

Здравствуйте!
Правильно ли в программе 1С Бухгалтерия 3.0 рассчитывается налог при УСН (ДОХОДЫ) по полученной субсидии?
Программа учитывает доход по субсидии, а расход не учитывает, соответственно налог рассчитывается по доходу субсидии. В КУДиР заполнены доходы по субсидии = расходы по субсидии. Регистр “КУДиР (раздел 1)” заполнены графы 4,5,6,7. Это ошибка программы?
Спасибо.
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 15 2017 - 07:20
  
  Добрый день.
  Так как субсидии не поименованы в ст. 251 НК РФ в перечне доходов, не учитываемых при определении налоговой базы. Таким образом, полученная субсидия включается в состав доходов при исчислении налога, уплачиваемого при применении УСН (Письмо Минфина России от 05.10.2009 № 03-11-06/2/200).
  Как учитываются субсидии зависит от вида судбидии.
  Субсидии, полученные по программе занятости населения, учитываются в составе доходов в течение трех налоговых периодов. Одновременно отражаются в составе расходов фактически осуществленные расходы каждого налогового периода. (п.1 ст.346.17 НК РФ).
  
  Если субсидии, получены в рамках Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, то такие субсидии включаются в состав доходов пропорционально фактически осуществленным расходам. Такой порядок действует не более двух налоговых периодов с момента получения средств финансовой поддержки. (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
  
  Субсидии можно учесть в льготном порядке только если, Вы ведете учет израсходованных сумм (п.1 ст.346.17 НК РФ). Это правило действует и при объекте налогообложения «доходы». Вы должны вести учет расходов, произведенных за счет субсидии, все в той же Книге учета доходов и расходов (письмо ФНС от 21 июня 2011 г. N ЕД-4-3/9835@)
  - oa.evdokimova Мар 15 2017 - 08:00
    
    Добрый день, Татьяна!
    Раздельный учет ведется. Вопрос по программе 1С Бухгалтерия – программа не учитывает расход при расчете налога
    - Татьяна Босых Профбух8 Мар 15 2017 - 09:32
      
      Добрый день.
      Для отражения расходов в КУДиР оформите документ “Операция, введенная вручную”. На закладке “Бухгалтерский учет” введите проводку Дт 86.01 Кр 91.01. Что бы расходы отразились в КУДиР необходимо данные о расходах отразить в регистрах КУДиР вручную. По кнопке ЕЩЕ – Выбор регистров – Книга учета доходов и расходов (раздел I). На вкладке «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» добавить строку и внести информацию о сумме расходов, документе, которым отражены расходы.
      Как заполнить документы смотрите в прикрепленном файле
      
      Ris.docx
      - oa.evdokimova Мар 21 2017 - 00:18
        
        Татьяна, здравствуйте!
        У меня вопрос по расчету налога УСН 6%. Если расход субсидии отражен в КУДиР верно
        (регистр КУДиР (раздел 1) графы 4,5,6,7), почему программа рассчитывает налог с дохода субсидии без учета расхода?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 21 2017 - 10:39
        
        Добрый день! В программе этот момент к сожалению не автоматизирован. Требуются ручные корректировки
        
        oa.evdokimova Мар 21 2017 - 12:13
        
        Елена, добрый день!
        Расчет налога и заполнение декларации по УСН 6% делаем вручную, соответственно корректируем сумму налога в проводках, правильно?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 21 2017 - 12:28
        
        Ольга, к сожалению, пока только так
atd71 Мар 13 2017 - 19:53

SOS/Подскажите, как в Бухгалтерия 8.3 базовая настроить нумерацию ПКО и РКО по порядку. Дело в том, что при разноске авансовых отчетов нумерация сильно сбивается. И можно ли настроить так, чтобы номера ПКО и РКО присваивались в конце дня (например)?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 20:00
  
  Добрый вечер, Татьяна!
  Настроить в конце дня выставление нумерации ПКО и РКО в типовой конфигурации нельзя. Только отдельной доработкой конфигурации.
  В Бухгалтерии 3.0 можно только восстановить правильную нумерацию этих документов, используя отчет Экспресс-проверка. При запуске этого отчета, если программа видит, что нумерация ПКО/РКО нарушена, она предлагает перенумеровать документы правильно.
19012007 Мар 13 2017 - 18:54

Добрый день! Помогите пожалуйста, у нас почему-то при загрузке классификатора окоф сам классификатор загружается, а соответствие кодов окоф и амортизационных групп отсутствует (загружали как старый классификатор, так и новый). В Бухгалтерии 2.0 все было хорошо. Что мы делаем не так?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 19:53
  
  Анна, как загрузить справочник ОКОФ можно посмотреть в нашей статье: https://profbuh8.ru/2016/07/okof-v-1s-8-3-buhgalteriya-3-0/
  Там никаких сложностей быть не должно. Если Амортизационная группа не видна, то это проблема не загрузки, а отражения данных.
  Возможно, в программе ошибки (нарушена ссылочная целостность, например), может быть что-то еще.
  Тут без базы можно сказать только одно? так не должно быть. А исправлять уже анализируя саму базу.
  —
  Старайтесь ВСЕГДА приводить в вопросах скрины, это может помочь в некоторых случаях кураторам предложить решение.
  - 19012007 Мар 15 2017 - 14:01
    
    Да, классификаторы мы загрузили с старый и новый с 2017 года, но амортизационных групп нет. Файл прикрепила.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 14:13
      
      Да, тогда только тестировать базу данных. Так, конечно, не должно быть.
      Попробуйте протестировать базу в конфигураторе на наличие внутренних ошибок, если не поможет, то придется отдавать базу специалисту 1С, чтобы он посмотрел в Отладчике, что не отрабатывает.
      Без базы тут не помочь.
      ————–
      Статья про тестирование: https://profbuh8.ru/2016/05/vnutrennyaya-oshibka-komponentyi-dbeng8/
Julia.Beloglazova Мар 13 2017 - 16:17

Здравствуйте!
БухКОРП ред 3.0
Ситуация следующая, с контагентом договор в У.Е.
Документом корректировка долга оформили перенос задолженности со счета 60.32 на счет 76.32 (по суду претензии)
При закрытии месяца, не происходит переоценка валютного остатка.
Что я делаю не так?
Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 18:02
  
  Юлия, добрый день!
  Мы не работаем с конфигурацией КОРП. Что касается обычной бухгалтерии, то в программе “жесткий” алгоритм выполнения переоценки, она работает с курсами валют на момент выполнения регламентной операции переоценки на конец месяц. Если остаток не переоценивается, логично предположить, что курс не поменялся, либо проверить в регистре сведений Счета с особым порядком переоценки наличие счета 76.32 и убрать его от туда. Добраться до этого регистра можно через меню Главное – План счетов – Еще – Счета с особым порядком переоценки.
  Так же возможны и какие-то нарушения в программе.
  - Julia.Beloglazova Мар 14 2017 - 12:41
    
    Ирина, спасибо за ответ.
    В первую очередь мною был проверен регистр сведений по счетам с особым порядком переоценки, его я обнулила, т.е. счета – отсутствуют.
    при формировании документа – корректировка долга, программа установила курс валюты на дату переноса, переоценка не произошла, и в регламентных операциях по переоценке движений не делает.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 12:01
      
      Юлия, смоделировала Ваш пример в обычной бухгалтерии, смотрите как работает программа.
      1. При проведении запускается сбор информации по счетам, подлежащим переоценке. Счета формируются за исключением того регистра, что Вы очистили (С особым порядком переоценки)
      
      Вот это место в конфигурации
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 12:02
      
      2. Как мы видим в Отладчике, в счетах, подлежащих переоценке счет 76.32 присутствует.
      Идем дальше
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 12:04
      
      3. Теперь наступает через проверки счетов расчетов с контрагентами. Там должен тоже быть счет 76.32.
      Проверяем. Да, действительно, есть. Все хорошо. Идем дальше.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 12:05
      
      4. На основании приведенных выше таблиц и данных документа программа формирует таблицу для переоценки. Там должен быть в том числе и счет 76.32.
      Проверяем – да, есть.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 12:09
      
      5. В результате программа отрабатывает правильно. Проводки дают переоценку 62 счета.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 12:10
      
      6. При закрытии месяца смотрим как работает регламентная операция Переоценки валютных средств при этом формируется таблица переоценки валютных остатков.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 12:13
      
      7. Теперь попадаем в запрос для определения валютных остатков. Счета для переоценки и счета расчетов с контрагентами повторять не буду – там счет 76.32 виден.
      Нам интересно, что происходит в теле запроса, поэтому разобьем сложные таблицы на простые и выясним это.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 12:57
      
      8. Вот в таблицу остатков счет 76.32 попадает отлично. Видите?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 13:02
      
      А вот теперь начинается самое интересное: программа анализирует полученные счета на то являются ли они авансовыми или нет.
      
      и программа однозначно записывает счет 76.32 в авансовый. Смотрите скрин.
      Поэтому все так и получается. Для того, чтобы прошла переоценака по 76.32, если Вам это надо, придется дорабатывать программу.
      
      Потому что “В БУ не переоцениваются авансы по расчетам в валюте и в условных единицах. В НУ не переоценивается авансы и задолженность по расчетам в условных единицах, а также авансы по договорам в валюте, если дата документа больше 01.01.2010. Во всех случаях разного порядка переоценки в БУ и НУ возникают постоянные разницы”
      - Julia.Beloglazova Мар 15 2017 - 15:07
        
        Ирина, спасибо!
        Я так и предполагала что придется дорабатывать!
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 15:12
        
        Там доработка в три строки кода, очень маленькая: нужно для счета 76.32 вставить команду:
        Если СтрокаОстатка.Счет.Код = “76.32” Тогда
        ЭтоАванс = Ложь;
        КонецЕсли”
flipperlida Мар 13 2017 - 14:10

Здравствуйте. Как начислять дивиденды учредителю, в зуп 8.3
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 14:15
  
  Флида Загиловна, добрый день!
  Вы задали вопрос не в том разделе (Бухгалтерия), кураторы ЗУП его не видят. Задайте вопрос правильно: из ПРОКЛУБа ЗУП.
armahunter Мар 13 2017 - 13:54

Здравствуйте! Операция реализации товара ниже себестоимости. Как отразить в программе и в Декларации по прибыли?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 16:57
  
  Здравствуйте!
  
  Проводка по списанию себестоимости формируются в документе Реализация Д 90.02.1 К 41.01, также как и проводка по отражению выручки Д 62 К 90.01.1. Продажи – Реализация (акты, накладные).
  Затем в процедуре Закрытия месяца идет расчет финансового результата и начисление Налога на прибыль.
  Декларация по налогу на прибыль заполняется в автоматическом режиме по кнопке Заполнить. Отчеты – Регламентированные отчеты – Создать – Декларация по налогу на прибыль.
  Т.о требуется создать Документ Реализация Товары (накладная) и отразить в нем цену реализации товаров.
Наталья Стариш Мар 13 2017 - 11:54

Добрый день! Как в 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0 оформить поступление (строительство) основного средства хоз.способом? (какими документами, в какие справочники вносить элемент)
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 14:04
  
  Здравствуйте, Наталья!
  
  Строительство ОС – первоначальная стоимость формируется по Д счета 08.03. Строительство объектов основных средств.
  Используется справочник Объекты строительства.
  Вид документ зависит от того, какая хозяйственная операция отражается.
  По операциям в Д 08.03 заполняется 3е субконто Способ строительства – Хозспособ. Выбирается аналитика из выпадающего списка.
  Специальных документов именно для строительства ОС не предусмотрено, используются все стандартные документы 1С, но заполняется аналитика Хозспособ.
  Это позволяет в т.ч в последствии в автоматическом режиме начислить НДС по СМР. Операции – Регламентные операции НДС – Создать – Начисление НДС по СМР хозспособом.
  Примеры документов:
  ОС и НМА – Передача оборудования в монтаж
  Производство – Требование-накладная
  Склад – Передача материалов в эксплуатацию
  Зарплата и кадры – Начисления зарплаты
  Покупка – Поступление (акты, накладные) – Услуги
  Регламентная операция Амортизация ОС и НМА
  Операция, введенная вручную и т.д.
  
  После того, как первоначальная стоимость сформирована, оформляется принятие к учету ОС.
  ОС и НМА – Принятие к учету ОС с видом операции Объекты строительства.
  Способ поступления – Строительство (создание).
  - Наталья Стариш Мар 13 2017 - 15:06
    
    Спасибо за ответ! Можно уточнить цепочку. Требование-накладная (передача материалов на изготовление) Д08-3К10. Потом “Передача оборудования в монтаж” (что выбирать в Номенклатуре)? Или сразу “Принятие к учету ОС”?
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 15:36
      
      Если все затраты собрали по 08.03, то сразу Принятие к учету ОС.
      
      Документ Передача оборудования в монтаж делает проводку Д 08.03 К 07.
      Этот документ может нам понадобиться, например, в следующей ситуации – приобрели оборудование, которое состоит из нескольких отдельных частей, есть доп расходы по нему и будем монтировать его с помощью сторонней Организации. Тогда приходуем и само оборудование и доп услуги в Д 07 счета и потом передаем в монтаж, отражаем работы по монтажу в Д 08.03 и собираем в результате один объект с полной стоимостью по Д 08.03. Затем принимаем этот объект к учету.
      - Наталья Стариш Мар 13 2017 - 15:44
        
        Спасибо!
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 15:53
        
        Наталья, всегда пожалуйста! Рады Вам помочь!
vip.nk1979 Мар 13 2017 - 09:35

Добрый день! Подскажите, пожалуйста за 2016г у меня списались все расходы по ДМС в БУ, а в НУ сумма осталась, которую мы относили на 91 счет как сумма больше чем предельная. я закрыла год, и у меня по 76 счету БУ и НУ из-за этого ДМС не сходятся. Надо ли как то закрывать НУ по счету 76 или так и оставить?
Ежемесячная сумма которую мы списывали 5000. Ежемесячно я делала проводки : Дт 44.02 Кт 76.01.1 1410,00 – сумма (начислено за месяц 23500*6%=1410,00), они учитываются в расходах, а вторую операцию Дт 91.02. Кт 76.01.1 – 3590,00 (5000-1410,00=3590, это сумма больше чем предельная , она не принимается для целей налогообложения, в НУ это сумма не отражается в проводках справа). Так вот к концу года у меня БУ полностью списалась сумма 65000,00. А в НУ сумма накопилась 20.729,00. Что с ней делать?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 13:20
  
  Здравствуйте!
  
  Уточните, пожалуйста, применяется ли ПБУ 18/02, а также какая статья по виду НУ выбрана для Д 44 и какая статья указывается для 91.02, стоит ли галочка НУ для нее.
  
  Спасибо!
  - vip.nk1979 Мар 13 2017 - 14:32
    
    Мария, ПБУ 18 не применяем, мы микропредприятие. Статья затрат по счету 44 – Добровольное личное страхование,предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов. По счету 91.02 – “Операция 0000-000045 от 31.12.2016 12:00:02
    Списание расходов по ДМС не принимаемые для целей налогообложения”. В НУ нет суммы, я ее убираю вручную.
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 14:58
      
      Наталья, спасибо за пояснение!
      
      Привожу описание процесса по отражению расходов по ДМС по нормам и сверх норм в 1С:
      1. Банк и касса – Списание с расчетного счета Д 76.01.1 К 51.
      2. Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Услуги Д 97.21 К 76.01.1.
      Счета учета расчетов с контрагентом и по авансам 76.01.1.
      Аналитика по счету 97 Полис ДМС и его условия и самое главное статья в НУ Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских услуг.
      3. Операции – Закрытие месяца – Списание расходов будущих периодов Д 44.02 К 97.21.
      Обратите, пожалуйста, внимание, что в БУ счет затрат не меняется от того, что часть суммы не принимается в НУ в целях исчисления налога на прибыль. Вся сумма относится к расходам на ДМС и отражается на счете 44 в БУ. Необходимости делать проводку по Д 91.02 в этом случает нет.
      4. Операции – Закрытие месяца – Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 и Закрытие счета 44 – формируется расходная часть Д 90.07.1 К 44 и в БУ полная сумма и в НУ только часть расходов по норме 6% ФОТ.
      5. Проверяем результат с аналитикой БУ и НУ по ОСВ, счета 44.02, 90.07.1, 97.21.
      
      Т.о ручные проводки не требуются, учет расходов на ДМС по нормам автоматизирован в 1С.
      
      В вашем случае надо досписать сумму ДМС по счету 76.01.1 и для этого оформить Операцию, введенную вручную Д 91.02 Списание расходов по ДМС не принимаемые для целей налогообложения К 76.01.1 и сумма только по К в НУ.
      - vip.nk1979 Мар 13 2017 - 15:15
        
        Мария, сумму по ДМС досписать 31 декабрем или можно в январе? Как лучше?
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 15:22
        
        Наталья, лучше 31.12.16г. На финансовый результат ваша проводка не повлияет т.к счет 76 – это балансовый счет.
        Но, при этом уже в 2017г не будет смущать сальдо по этому счету, которого быть не должно.
        
        vip.nk1979 Мар 13 2017 - 15:22
        
        Мария, нам по договору ДМС никаких первичных документов не дают( мы, наверное поэтому делаем операции вручную. Что делать?
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 15:48
        
        Первичный документ для вас – это полис.
        Корректно с точки зрения методологии ведения учета в 1С отражать именно так, как изложено выше.
        Ручные операции в 1С разрешены только в одном случае, когда нет стандартного документа для отражения хозяйственной операции и нет предусмотренного Разработчиками алгоритма для конкретной ситуации.
        Что бывает достаточно редко.
        Использование ручных операций ведет к ошибкам в БУ и НУ и как следствие рискам в виде искажения учета и санкциям со стороны контролирующих органов.
        Если Пользователь решает использовать ручные операции вместо стандартного документа, то гарантий того, что программа отработает корректно нет.
        Бывают случаи, что у нас вообще нет документов на бумажных носителях, но мы все равно пользуемся стандартными документами в 1С.
        Документ Поступление (акты, накладные) в 1С не равно Акт или накладная на бумажном носителе. Это электронный образ документа, который позволяет нам отразить в автоматическом режиме ту или иную ситуацию.
        Аналогично Склад в 1С – это не отдельное строение, склада физически может не быть, но мы заполняем это поле, как обязательное т.е это виртуальный образ склада, дополнительная аналитика учета.
        По Договору аналогично. Не всегда есть Договор на бумажном носителе, поле при этом заполняем. Это дополнительный разрез данных по расчетам с Контрагентом.
        Документы в 1С мы не воспринимаем буквально, а используем их по назначению в каждой конкретной ситуации.
        Можете спокойно применять и для ДМС, такая процедура только облегчит ваш труд и автоматизирует его.
        
        vip.nk1979 Мар 13 2017 - 16:27
        
        Мария, вы большой молодец!!!! Спасибо, я закрыла 31 декабря свою сумму в НУ. И сецчас оформляю новый договор с ДМС на 2017г по вашим рекомендациям!!! Значит он автоматом будет списывать как расходы буд.периодов и сам считать 6%? А мы все делали вручную до этого(((. Вот, только я поставила Вид для НУ – Страхование на оплату медицинских расходов(там была это строка), правильно? И какую дату начало списания мне ставить: дату договора, дату акта приема-передач, или дату перевода ден.средств. И у нас по договору два платежа будут, один уже перевели в январе, второй будет в марте. Мне мартовский перевод по такому же принципу делать?
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 16:39
        
        Наталья,
        
        Да, все будет автоматически рассчитываться в 1С.
        Статью может назвать, как считаете нужным, главное выбрать Вид расходов в НУ – Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских услуг.
        
        Какие сроки действия указаны в Договоре на ДМС?
        
        vip.nk1979 Мар 13 2017 - 16:53
        
        Сроки действия договора – один год, договор вступает в силу со дня поступления страховой премии (первого взноса) на рсчетный счет страховщика. Договор от 12 января, акт от 17 января, а деньги перечислили 16 января.
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 17:03
        
        Наталья, получается, что Начало списания определяется следующим образом – “со дня поступления страховой премии (первого взноса) на расчетный счет страховщика“.
        Уточните, пожалуйста, в Страховой компании эту дату и ее указывайте в аналитике счета 97.21.
        
        vip.nk1979 Мар 14 2017 - 12:54
        
        Спасибо, Мария!!!!! Второй платеж, который мы оплатим в марте, мне оформить аналогично как и первый, правильно?
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 14:15
        
        Наталья, здравствуйте!
        
        Можно оформить аналогично.
        
        vip.nk1979 Мар 14 2017 - 14:29
        
        Спасибо Вам большое, Мария за подробный ответ!!!!!! Удачного дня!!!!
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 14 2017 - 14:41
        
        Наталья, благодарю и взаимно!
        
        vip.nk1979 Мар 15 2017 - 09:32
        
        Добрый день! Хочу выразить свою благодарность куратору сайта Профбух8.ру
        Демашевой Марии!! Очень подробно и все четко объяснила на мой вопрос!!! Спасибо большое))))
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 15 2017 - 09:39
        
        Наталья! Спасибо Вам большое за внимание и замечательные вдохновляющие вопросы! Хорошего дня и весеннего настроения!
        
        vip.nk1979 Мар 21 2017 - 15:25
        
        Добрый день, Мария! Я к вам обращаюсь, так как вы уже в курсе моего ДМС. Я хотела бы уточнить, у нас по ДМС два платежа один перечислили в январе 17000, а второй в марте 17000. А акт один от 17 января. Мне как лучше поступить сделать акт от 17 января сразу на две суммы, т.е на 34000 и списывать постепенно как вы расписали выше Дт 97.21 и Кт 76.01.1. Или мне два раза делать поступление (акты, накладные) на суммы 17000. Только тогда второй акт от какого числа будет? У меня же есть один реальный акт от 17 января, только там сумма не указывается, просто написано передача страховых полисов.
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 21 2017 - 15:45
        
        Наталья, здравствуйте!
        
        Я Вам на почту высылала информацию по поводу ДМС в рассрочку т.е ваш случай. Какие особенности в БУ и НУ. В вашей ситуации рекомендую отразить, как две разные суммы на дату оплаты.
mlobankova Мар 12 2017 - 22:05

Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Уточняю по пунктам:
1. Система налогообложения УСН 6% с совмещением патентной системы.
2. Да, релиз последний. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.48.19) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
3. Суммы дохода УСН:
1кв – 3 610 229;
полугодие – 7 763 202;
9 мес – 11 287 424;
2016 год – 13 117 213.
4. Потенциальный доход – 194 780
5. Уплаченные ав. платежи по УНС:
за 1кв – 86 339;
за 2 кв – 249 179;
за 3 кв – 212 479.
6. Суммы уплаченных взносов:
31.03.2016 – 130 275,60 взносы 1% с превышения 300 000 за 2015;
21.12.2016 – 3 796,85 фикс. взносы ФОМС за 2016;
21.12.2016 – 19 356,48 фикс взносы ПФР за 2016;
30.12.2016 – 131 272,13 взносы 1% с превышения 300 000 за 2016
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 08:34
  
  Марина, добрый день! Спасибо, увидела Вашу информацию. Постараюсь в ближайшее время для Вас подготовить ответ
Елена Мар 12 2017 - 12:06

Здравствуйте. Применяем УСН 15%.
Поставщику оплачиваем по договору в у.е.. Сделана предоплата, позже нам оказаны услуги. При оприходовании услуг в бухг. учете отражается по курсу на дату предоплаты, а в КНДиР сумма на дату акта. Не нашла где можно изменить настройки. Документы проводятся в правильной последовательности. Править вручную?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Мар 12 2017 - 18:24
  
  Добрый день, Елена!
  При оприходовании услуг смените курс валюты на дату оплаты (рис.1). В КУДиР отразится сумма услуг по курсу на установленную Вами дату.
  - Елена Мар 12 2017 - 19:52
    
    Добрый вечер.
    Так и делаю. По БУ поэтому отражается правильно, а в КНДиР курс на дату акта. Перепроводила несколько раз. Цифры не меняются.
    - Казакова Лариса Profbuh8.ru Мар 12 2017 - 21:06
      
      Так быть не должно. Я построила пример, посмотрите (рис.2) Курс валюты установлен на дату оплаты (01.02.2017г.) – документ пересчитывается с учетом этого курса. Пришлите как у Вас. Как должно быть и как фактически получается.
      - Елена Мар 13 2017 - 01:51
        
        Доброе утро.
        А можно посмотреть проведение в налоговом?
        1. Авансовый отчет от 27.01.17
        Оплата от 25.01.17 – 35 826,16 (по курсу 59,2168 -605 долл.)
        60.32/71.01 – 605долл. – 35826,16
        2. Поступление от 25.02.17 (по курсу на 25.01.17 59,2168 -605 долл.)
        60.31/60.32 -605- 35826,16
        44.01/60.31 – 35826,16
        КНДиР, расшифровка КНДиР – 34773,10 (получается на 25.02.17- 57,4762)
        
        Казакова Лариса Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 08:28
        
        Доброе утро, Елена!
        Посмотрите, как отрабатывает документ “Поступление услуг” в бухгалтерском и налоговом учете.
        Чтобы построить Ваш пример, понадобится время. Прошу подождать.
        
        USNVal.-dogovor-KUDiR.docx
        
        Елена Мар 13 2017 - 10:54
        
        Доброе утро. Спасибо. Этого и хочу добиться. Буду с нетерпением ждать ответ. Может есть специфика оплаты по авансовому отчету и последующего проведения? Очень надеюсь на Вашу помощь!
        
        Казакова Лариса Profbuh8.ru Мар 18 2017 - 09:34
        
        Добрый день, Елена!
        Извините за задержку с ответом. Построила Ваш пример. Действительно, видимо, что-то в алгоритме программы построено так, что не позволяет в КУДиР поставить сумму на день оплаты, когда предоплата производится наличными. Передала Ваш вопрос специалисту, который лучше разбирается во внутреннем механизме программы. Надеюсь, она найдет решение.
        
        Елена Мар 19 2017 - 20:50
        
        Добрый вечер.
        Получила разъяснение, что делать как в программе.
        Спасибо.
Елена Мар 12 2017 - 00:01

Добрый день! скажите, можно ли бонусами оплатить аренду программы 1С?
mlobankova Мар 11 2017 - 21:22

Здравствуйте. По ИП высылаю скрины с вопросами и копию базы.

Baza-IP-Nigametzyanov-OOO-GTK-Servis1.zip
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 12 2017 - 00:14
  
  Добрый день, Марина!
  Мы не берем на исправление базы пользователей. Вы пишите нам вопросы, даете скрины, если мы можем Вам помочь – мы пробуем это сделать.
mlobankova Мар 11 2017 - 21:17

Здравствуйте.

Помогите решить следующие вопросы, связанные с отображением данных в регистрах, которые отличаются от данных по выписке банка (из-зи этого некорректно формируется налоговая декларация):
1. В разделе “Отчетность по УСН” в графе Авансовые платежи за 9 месяцев отражается сумма начислений 677 тыс, а по выписке банка уплачено – 547 тыс (скрины прилагаю);
2. Почему в разделе “Отчетность УСН” налоговый вычет за 2016 г в 1с составляет – 153 273 тыс? В 2016 году максимальная сумма взносов для ИП в ПФР – 154 851,84 руб. (8 ×6204 руб. × 26% × 12 мес.). Возможно ошибка в формуле? К сведению – по ИП Нигаметзянову уплачено взносов в 2016 – 284 701 руб.Скрин прилагаю.
3. Почему в декларацию УСН за 2016г. по ИП Нигаметзянову взносы, уплаченные 31.03.2016г. в сумме 130 275.60 не попадают автоматически в раздел 2.1. в строку 140, 141, 142 ?? Скрин прилагаю.
4. Почему по в книге доходов и расходов в 4 разделе “Уменьшение налога” сумма взносов, уплаченная 31.03.2016г. в сумме 130 275.60 (или 30.12.2016 в сумме 131 273.13) согласно выписке банка (скрин прилагаю) отображается в сумме – 130 119.93 руб.??
Возможно при обновлении произошли эти ошибки, или может еще что-то. Буду очень признательна за помощь.
Прилагаю также копию базы 1с

Baza-IP-Nigametzyanov-OOO-GTK-Servis.zip
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 12 2017 - 12:57
  
  Добрый день! Вы не написали в какой редакции программы Вы работаете и напишите, пожалуйста конкретно у Вас УСН Доходы или Доходы-расходы, есть ли наемные работники?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 12 2017 - 13:41
  
  Марина, добрый день! То что Вы мне отправили не является копией базы. В любом случае базы мы не смотрим. Ваши скринов я не увидела.
  Вы писали ранее, что у Вашего ИП УСн 6 % и Патент.
  Все, что Вы описываете не связано с обновлением. Налоговый учет по УСН в программе построен на отдельных регистрах накопления. Необходимо регулярно в течение года контролировать операции по НУ.
  По п. 1 – столкнулись с ситуациями, когда Отчетность по УСН отображает не корректные цифры – О. Шерст рекомендовала вручную просчитывать суммы авансовых платежей к уплате
  По п. 2 – При ПСН сумма страховых взносов не уменьшает плату по патенту. Но при совмещении УСН и ПСН страховые взносы на УСН могут быть учтены только пропорционально полученному доходу. При расчете суммируется выручка по УСН и потенциальный доход на патенте. Я просила Вас написать какой получился доход по УСН и какой доход по патенту, что бы построить именно Ваш пример, но Вы мне пока не ответили.
  По п.3 – возможна такая ситуация, необходимо вручную корректировать регистры. Что бы подробно написать Вам что исправить нужно знать Ваши сведения
  По п. 4 – сначала нужно разобраться с п.3
  Марина, подведем итог: Что бы Вам помочь мне нужно в своей базе построить Ваш пример. Для этого нужна информация.
  1) Система налогообложения: совмещаете УСН 6% и Патент?
  2) Программа (версия и релиз). Бухгалтерия 8.3. релиз последний?
  3) Суммы дохода по УСН (поквартально)
  4) Потенциальный доход по ПСН
  5) Суммы уплаченных авансовых платежей по УСН (поквартально)
  6) Суммы уплаченных фиксированных страховых взносов (дата и сумма платежа, за какой период)
  Например, 31.03.2016 – ???????? страховые 1% с превышения 300 тыс за 2015 г
  ………………………………………
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 01:22
  
  Добрый день! Вопрос: Почему в декларацию УСН за 2016г. по ИП Нигаметзянову взносы, уплаченные 31.03.2016г. в сумме 130 275.60 не попадают автоматически в раздел 2.1. в строку 140, 141, 142 ?? – Такая ситуация возможна, если программа по какой-то причине не видит начисленную сумму прошлого 2015 года. Что бы не перепроводить документы 2015 г. можно внести вручную изменения в движения документа “Закрытие месяца. Расчет расходов, уменьшающих налог УСН”.
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 01:47
    
    Вторая закладка документа
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 01:52
      
      Может сложиться ситуация, когда в марте у документа “Расчет расходов, уменьшающих УСН” нет движений. Тогда удобно внести исправления следующим образом: 1. Создать в марте фиктивный документ списание с расчетного счета на перечисление фиксированных страховых ОПС (или скопировать имеющийся) 2) Сделать корректировки движений документа “Расчет расходов, уменьшающих УСН” 3) Отменить проведение фиктивного документа 4) Закрыть март. Теперь можно перезакрывать все месяцы до конца года – решится Ваш вопрос “1. В разделе “Отчетность по УСН” в графе Авансовые платежи за 9 месяцев отражается сумма начислений 677 тыс, а по выписке банка уплачено – 547 тыс (скрины прилагаю); “
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 02:17
        
        Теперь нужно проверить раздел IV КУДиР – сумма расходов уменьшающих УСН не 284701, а меньше – 283549. Вы перечисляете 30.12.2016 сумму 131 273.13, но принимаются в расходы страховые взносы в пределах начисленной суммы – 130 119.93. Начислено страховых 31.12.2016 г документом Закрытие месяца именно 130 119.93. Именно здесь оказывает влияние потенциальный доход ПСН (см. рис)
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 02:35
        
        По вопросу 2 – за 2016 г у Вас начислено страховых взносов 3796,85+19356,48+130119,93 = 153 273,26 – сумма не превышает 8 МРОТ. Помощник “Отчетность по УСН” в расчетах учитывает сумму 283549 = 153273,26+130275,60
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 16 2017 - 02:43
        
        Так же Вы ошиблись при расчете авансовых платежей по УСН за 9 мес. Вы перечисляете 212479, а должно быть 211 453 (см. рис)
ole_lukoes Мар 11 2017 - 10:48

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в программе 1С:ЗУП 8.3 ред. 3.1 удержать стоимость трудовой книжки с работника?
с уважением, Ольга
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 11 2017 - 23:02
  
  Ольга, доброй ночи!
  Вы задали вопрос в рубрике Бухгалтерии, кураторам ЗУП он не виден. Задайте его в рубрике ПРОФКЛУБ ЗУП, чтобы его увидели кураторы ЗУП.
lenchalev1978 Мар 10 2017 - 18:33

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с приемом сотрудника на 0.5 ставки от оклада в 1с 8.3 Бухгалтерия. Не знаю как правильно все это оформить в программе, чтобы и в приказе все отразилось, и в личной карточке, и во всем остальном..
Спасибо!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 19:20
  
  Добрый вечер, Елена!
  При приеме на работу нет возможности выбрать на какую ставку принят работник (0,5 или 1), поэтому нужно выбирать совместительство и поставить оклад не полностью, а какой он получается исходя из 0,5 ставки. Рассчитывается зарплата тогда правильно (часы придется корректировать вручную).
  К сожалению, Бухгалтерия не работает с графиками работ, в ней разработчиками возможен только график пятидневки (40-часовой недели) для примитивного учета зарплаты. Если у Вас более серьезный учет, то, возможно, нужно подумать о приобретении конфигурации ЗУП.
  - lenchalev1978 Мар 11 2017 - 04:19
    
    Спасибо!))
Julia.Beloglazova Мар 10 2017 - 14:36

Здравствуйте.
БухКОРП ред 3.0
Подскажите, почему не подставляется статья затрат в движение документа “Отчет оператора системы ПЛАТОН” (см вложение)
Спасибо!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 18:04
  
  Добрый день!
  У меня нет конфигурации КОРП, мы по ней не консультируем, поэтому я посмотрела ситуацию на обычной конфигурации и могу сказать, что эта проблема – общая.
  Действительно, Статья затрат из регистра сведений Способы отражений расходов по налогам для Транспортного налога в Отчете оператора системы Платон при проведении не заполняется.
  И эта недоработка разработчиков, скорее всего, в ближайших версиях будет исправлена.
  
  Я нашла в программном коде это место. Вот смотрите.
  1. Оформлена карточка Способа отражения расходов по налогам для транспортного налога
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 18:06
  
  2. Все хорошо. Все на месте.
  Теперь формируем Отчет оператора системы ПЛАТОН и переходим в отладчик для анализа формирования проводок.
  Что видим?
  
  Вот это место: Все субконто из скрина определяются верно, видите?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 18:06
  
  3. А вот теперь внимание на выделенный блок
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 18:08
  
  4. Разработчики подменяют второе субконто по Статьям затрат предопределенным. А его нет. Оно неопределено.
  Нет функционала основной статьи затрат в Справочнике Статьи затрат.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 18:09
  
  5. Поэтому второе субконто по Статьям затрат в проводках обнуляется.
  - Julia.Beloglazova Мар 13 2017 - 12:35
    
    Ирина, спасибо.
vip.nk1979 Мар 10 2017 - 13:46

Программа 1 С 8.3 она автоматом делает отчет по балансу в конце года? В балансе можно что-то менять или нельзя? Т.е какой баланс сформирует программа, такой можно отправлять в фонды?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 21:31
  
  Здравствуйте!
  
  Да, совершенно верно в программе 1С можно сформировать бухгалтерскую отчетность и Баланс и Отчет о финансовых результатах.
  Отчеты заполняются по тем данным, что отражены в программе ответственным за бухгалтерский учет Пользователем.
  Соответственно, Бухгалтер перед заполнением Баланса в обязательном порядке проверяет сальдо по всем счетам, полноту и корректность отражения хозяйственных операций и аналитики, выполнение регламентных операций.
  Также рекомендуется воспользоваться всеми встроенными Помощниками проверки учета.
  Если учетные данные верные, то необходимости вносить какие-либо дополнения и изменения в сформированную Отчетность нет.
  Строки 1600 и 1700 должны совпадать по значениям, если все корректно заполнено.
  Те строки, что выделены зеленым цветом, заполняются автоматически, а те, что желтым – вручную, при необходимости.
  Также можно настроить дополнительную расшифровку строк – для этого перейти по ссылке Настройка состава строк. Она расположена над основной таблицей Баланса, сразу после шапки.
  Отчетность надо Заполнить, Записать, Расшифровать и Проверить. Все действия выполняются по кнопкам, которые находятся в верхней части меню под заголовком Бухгалтерская отчетность.
  Чтобы открыть бланк Отчета в меню переходим Отчеты – 1С Отчетность – Регламентированные отчеты – Создать – Бухгалтерская отчетность.
  
  Баланс предоставляется в ИФНС, а также в Росстат.
  И для подтверждения основного вида деятельности в ФСС.
vip.nk1979 Мар 10 2017 - 13:42

Добрый день! Подскажите, пожалуйста за 2016г у меня списались все расходы по ДМС в БУ, а в НУ сумма осталась, которую мы относили на 91 счет как сумма больше чем предельная. я закрыла год, и у меня по 76 счету БУ и НУ из-за этого ДМС не сходятся. Надо ли как то закрывать НУ по счету 76 или так и оставить?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 22:37
  
  Здравствуйте!
  
  Счет 76 в данном случае сальдо иметь не должен ни в БУ, ни в НУ.
almari Мар 10 2017 - 12:56

Добрый день!
С января 2017 года перешли с ЗУП 2.5 на версию 3.1. Перенос данных выполняли рекомендуемым разработчиком способом (остатки + необходимая информация для расчета среднего заработка). Задолженность по декабрю перешла из 2.5 остатками взаиморасчетов, а выплата в январе уже зарегистрирована в версии 3.1.
Подскажите, пожалуйста, что и в какие регистры нужно дополнительно занести, чтобы в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал корректно отразились данные в 70 строке 1 раздела и соответствующем блоке 2 раздела.
Если вдруг такой вопрос уже задавали, то прошу дать ссылку на соответствующий ответ.
- almari Мар 10 2017 - 12:59
  
  Кажется я ошибся разделом. Сейчас перенесу вопрос в Профклуб по ЗУП)))
adusheva Мар 10 2017 - 11:44

Добрый день,
при формировании отчета Подтверждение видов деятельности изначально выбрала не верный период – за 2017 год,
как исправить в заполненном отчете период на 2016.

Заранее спасибо,
С уважением,
Елена
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 12:13
  
  Добрый день! Попробуйте скопировать отчет в выбрать верный период, но вероятно его придется заполнять снова
zolotareva_ta Мар 10 2017 - 10:35

Добрый день!

Мы корректируем справочник “Статьи затрат”. Через “Поиск ссылок на объекты” я проверяю, где использовались те или иные статьи затрат.
Никак не могу понять где указана взаимосвязь между статьей затрат и, например, документом “Поступление доп. расходов”?
Доп расходы введены к документу “Поступление товаров и услуг” по закупке товара.
Помогите, пожалуйста, разобраться?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 13:42
  
  Добрый день!
  Связь через табличную часть Товары документа поступление доп. расходов. Именно там есть ссылка на справочник статьи затрат в реквизите СтатьяЗатратНУ. Скорее всего, там указана статья затрат по товару.
  - zolotareva_ta Мар 13 2017 - 08:38
    
    Не во всех случаях в режиме Предприятия виден данный столбец и доступен для редактирования. А статья затрат все равно проставляется.
    У элемента справочника”Статьи затрат” есть реквизит “Использовать по умолчанию” и в данном случае у нас стоит “основная статья затрат” (что неверно!) и поэтому данная статья всегда выбирается, если статья затрат напрямую в документе не указана.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 10:16
      
      Тогда вам выход по обработке Группового изменения реквизитов сбросить этот реквизит, либо убрать установку по умолчанию.
      Мы, например, в курсе поле “по умолчанию” не заполняем.
darya_vl Мар 10 2017 - 08:16

25 числа выплатили аванс сотрудникам (за отработанное время с 1 по 15 число). 16 числа сотрудник ушел в отпуск. Получается, что зп за месяц равна полученному авансу, соответственно данный сотрудник в ведомость по зп за вторую половину месяца не попадает. Как быть с ндфл? Добавить сотрудника в ведомость с “пустым” доходом, тем самым отразится удержанный ндфл или сделать документ “Перечисление НДФЛ в бюджет” по всем сотрудникам, предварительно убрав галочку в ведомости, что ндфл уплачен вместе с зп?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 11:19
  
  Дарья, первый вариант, на мой взгляд, лучше. Я смоделировала ситуацию в тестовой базе. С нулевой выплатой по Ведомости в банк программа отрабатывает корректно: при Списании с р/счета разноска по регистрам НДФЛ идет правильно.
  Если не включить в в Ведомость этого сотрудника – с движениями по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ будут проблемы: в следующий аванс, когда появится сумма, программа возьмет НДФЛ. И другая дата. И другой регистратор.
  Я бы делала первым вариантом. Я уже сталкивалась на практике, что пропуск выплаты по зарплате у сотрудника очень часто выходит боком пользователям и ведет к последующей ручной корректировке регистров.
yaroslava94 Мар 9 2017 - 20:56

Здравствуйте! Подскажите. пожалуйста, как правильно оформить в “1с:Бухгалтерия предприятия 3 базовая” физических лиц по договорам ГПХ? Чтоб они попадали в отчетность взносам, СЗВ-м и по НДФЛ? И как учесть отчуждение исключительного права по этим договорам (формулировка в договоре “вознаграждение за выполненное Актером Исполнение, включает отчуждение исключительного права (в размере 80% от общей суммы вознаграждения) составляет 5000 руб за одну съемочную смену. (Студия самостоятельно уплачивает за Актера НДФЛ, предусмотренный законодательством РФ).
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 22:26
  
  Здравствуйте!
  
  1С БП поддерживает только простой учет Заработной платы и по этой причине не все операции автоматизированы. Для более сложных случаев предназначен продукт 1С – ЗУП (Зарплата и управление персоналом).
  
  В Бухгалтерии следующий порядок действий по ГПХ.
  
  1. Проверяем наличие Контрагента в Справочнике Физические лица. Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Физические лица.
  2. Отражение вознаграждения в БУ/НУ. Используем Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – кнопка Создать – Операция.
  Дт 26 Кт 76.10 Вознаграждение
  Дт 76.10 Кт 68.01 Удержан НДФЛ
  Дт 26 Кт 69.02.7 Страховые взносы ПФР
  Дт 26 Кт 69.03.1 Страховые взносы Мед страх
  3. Отражение исчисленного и удержанного НДФЛ. Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ – Создать – Операция учета НДФЛ. Основные моменты, на которые надо обратить внимание при заполнении, следующие.
  Закладка Доходы:
  Дата получения дохода – указываем дату, когда физическое лицо получает вознаграждения по договору подряда.
  Код дохода – 2010 “Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений)”.
  Закладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов:
  Дата получения дохода – дата, когда физическое лицо получает вознаграждение.
  Закладка Удержано по всем ставкам:
  Дата получения дохода – дату получения физическим лицом вознаграждения. Эта дата, которая будет отражена в строке 100 в отчете 6-НДФЛ.
  Срок перечисления выберите значение Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов).
  4. Отражение страховых взносов. Зарплата и кадры – Страховые взносы – Операции учета взносов. Заполняем закладку Исчислено взносов.
  Закладка Сведения о доходах:
  Вид дохода – Договоры гражданско-правового характера.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 00:12
  
  Что касается отчуждение исключительного права на произведение, то в этом случает Организация приобретает НМА.
  
  Для отражения покупки НМА в 1С предусмотрен следующий алгоритм:
  1. Приобретение НМА регистрируется через ОС и НМА – Нематериальные активы – Поступление НМА.
  Счет расчетов можно выбрать 76.10, проводки будет иметь вид Д 08.05 К 76.10.
  2. Принятие к учету оформляется через ОС и НМА – Нематериальные активы – Принятие к учету НМА.
  Закладка Внеоборотный актив – указываете НМА и заполняете соответствующие поля.
  Закладка Бухгалтерский учет – указываете счет учета 04.01, счет начисления амортизации 05, заполняете поля по смыслу.
  Закладка Налоговый учет – нажимаете кнопку Рассчитать. Порядок включения в состав расходов – Начислять амортизацию. Устанавливаете галочку – начислять амортизацию и указываете СПИ для НМА.
  Проводка Д 04.01 К 05 и записи в регистры по НМА.
  
  Следует проконтролировать соблюдение п.3 ПБУ 14/2007 и п.1 ст.256, пп.1 п.3 ст.257 НК РФ – если их требования выполняются, то НМА.
  В противном случае текущие затраты.
  
  Начисление страховых взносов также относите в Д 08 счета.
  
  Также Вам может быть интересны статьи на сайте Profbuh8.ru
  Принятие к учету НМА в 1С 8.3 – Пошаговая Инструкция
  Нематериальные активы в 1С 8.3: поступление, принятие к учету, списание, передача.