Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Блиц – 50 ВАШИХ вопросов и 50 НАШИХ ответов по 1С:Бухгалтерия 8 ред

Уважаемые Коллеги,

Мы с Романом Мартыненко решили сделать для Вас подарок.

В течение следующих трёх дней, а именно 6,7 и 8 сентября Вы можете задать нам свой вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред.2. Мы дадим профессиональные ответы на Ваши вопросы.

Вам предоставляется возможность получить ответы на вопросы и проблемы, которые Вы давно пытаетесь решить в 1С:8, но безрезультатно. Мы надеемся, что поможем решить самую большую Вашу проблему  в 1С:8.

Внимание! На очень большое количество вопросов  мы просто физически не сможем дать ответы. Поэтому, МЫ ПРИМЕМ ТОЛЬКО 50 ПЕРВЫХ ВОПРОСОВ, которые нам поступят за эти три дня.

Требования к вопросу:

1.  Вопрос должен быть связан с 1С:Бухгалтерия 8 ред.2.

2. Чем подробнее Вы опишите свою ситуацию, проблему, задачу, тем подробнее мы дадим ответ (ваша система налогообложения, как уже пытались решить проблему и т. д. )

 

Вопросы пишите в комментарии ниже. Ответы на вопросы будут появляться в комментариях здесь же в течение этой недели, соответственно.

10 САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ по РАБОТЕ в 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 ред. 3.0

Вопрос №1: Что делать, если нужно внести изменения в Учетную Политику?

На рабочей базе УП с начала года была введена, текущие операции, естественно. заносятся в базу. И вот только сейчас, после изучения модуля УП, поняла, что некоторые закладочки в УП надо перенастроить. Отсюда вопросы:
1.Можно это сделать сейчас? (изменить УП)
2.Повлечет ли это какие-то глобальные ошибки?
3.Можно ли это сделать как-то менее безболезненно?

ОТВЕТ:

Можно, НО!
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО! делаем архивную копию базы!!!
2. Смотря какие изменения вы планируете: не планируете менять систему НО?
3. Перепроводите УП, а потом перепроводите все документы с начала года.
4. Смотрите ВНИМАТЕЛЬНО те участки, которые должны были затронуться изменениями УП. Все получилось? Тогда работаете на этой базе.
Если не все получилось, анализируете ошибки, меняете установки УП и делаете п.п.3-4 снова.

Вопрос №2: При заполнении паспортных данных есть окно «срок действия». Это срок действия чего?

При заполнении данных организации
Ответственные лица
Физлицо
когда заполняешь паспортные данные: дата выдачи, код подразделения, ниже окно – срок действия. Этот срок действия чего? Начальная или конечная дата?

ОТВЕТ:

Вы его заполняете в том случае, если выданное удостоверение личности (определенные справки, разрешение на временное проживание, временное удостоверение личности гражданина РФ, служебные паспорта и т.д.) имеют ограничения по действию. Тогда Вы заносите туда дату окончания действия такого документа.

Вопрос №3: Не оказалось закладки «По партиям». Как исправить?

ОСНО. При вводе начальных остатков по 10 счету не оказалось закладки «по партиям», внесла без этого. Как исправить?

ОТВЕТ:

Установить в Настройках параметров учета на закладке «Запасы» галочку в строке «учет ведется по партиям (документам поступления)»

Вопрос №4: Как создать вторую базу?

Не могу создать 2 базу

ОТВЕТ:

Попробуйте создать вторую базу так. Это обычно у всех получается.
Заходите в конфигуратор той базы, на которой работаете, в меню «Конфигуратор» – «Открыть конфигурацию» – «Сохранить конфигурацию в файл». Это у вас будущая чистая база :)
Теперь кликаете на значок запуска 1С, выбираете «Добавить» – «Создание новой информационной базы» – «Создание информационной базы без конфигурации…»… название… каталог… Готово.
Входите в новую базу в режиме Конфигуратор и загружаете полученный ранее cf-ник: меню Конфигурация – «Открыть конфигурацию» – «Загрузить конфигурацию из файла».
Пустая база создана :)

Вопрос №5: В настройках параметров учета, у меня открывается окно без Налога на прибыль и НДС, что я сделала не так?

ОТВЕТ:

Проверьте настройки в учетной политики организации.
Если Вы выставили там систему налогообложения не «Общая», а «Упрощенная», то закладки «Налог на прибыль» и «НДС» скрываются. Для УСН их и не должно быть, в этом случае организация не является плательщиком налогов. В Вашем случае, я думаю, система налогообложения выбрана УСН.

Вопрос №6: Как установить Основной р/с?

Был один Р/счет. С 01.04.2014 г. открыли еще один Р/счет в другом банке. Как установить основной Р\счет? Как поменять один на другой Р/счет и сделать его основным?

ОТВЕТ:

Заходите в меню Справочники и настройки – Организации.
Открываете карточку организации.
На закладке «Главное» внизу есть строка «Банковский счет (основной)», где вы можете открыть еще одно окно «Банковские счета», внести еще один счет и выбрать его в строку «Банковский счет (основной)».

Вопрос №7: Не смогла при настройке банковского счета изменить форму

Не смогла при настройке банковского счета изменить форму (чтобы впереди сначала было название банка). Нажимаю Все действия-Изменить форму-Наименование, но так наименование и не меняется.

ОТВЕТ:

Похоже, что Вы забываете поставить «галочку» в поле реквизита формы «Наименование».) Только тогда она «появляется» в форме. И еще бывает, что форму нужно немного расширить, протянув мышкой нижний край формы вниз. И тогда поле будет видно.

Вопрос №8: Нужно ли обязательно ставить галочки на применение счета 20 при УСН?

Организация на УСН, основной вид деятельности сдача в аренду помещений. В учетной политике не стала ставить галочки на применение счета 20, верно ли я сделала?

ОТВЕТ:

Вполне. Только от вашей учетной политики зависит бухучет расходов. А в НУ при УСН счет не имеет значения.

Вопрос №9: Как загрузить Классификаторы в справочники 1С?

ОТВЕТ:

Можно загрузить через функцию «ВСЕ ФУНКЦИИ» выбором ОБРАБОТКИ: выбрать обработку «Загрузка ОКОФ», Там открыть файл okof.xml и нажать кнопку внизу «Загрузить данные».
Либо еще лучше «ВСЕ ФУНКЦИИ» – «СПРАВОЧНИКИ» выбрать справочник «Классификатор ОКОФ». Там есть кнопка загрузки Классификатора из файла.
Аналогично с onaef,xml («ВСЕ ФУНКЦИИ» – «СПРАВОЧНИКИ» выбрать «Классификатор ЕНАОФ»)

Вопрос №10: Как двигаться между открытыми окнами документов в программе?

Режим оконный. Окна на панели навигации открываю в отдельном окне. Я не поняла как двигаться между открытыми окнами.

ОТВЕТ:

Если разрешение экрана недостаточное, чтобы видеть низ формы, попробуйте нажать клавиши Ctrl+Shift+H Открывается «История», где все ваши последние действия выдаются списком гиперссылок, нажимаете на нужную и попадаете в нужное окно.

Комментарии (163)
  • Avatar

    Лариса Сен 21 2011 - 11:51

    Добрый день, при открытии справочника ОС отображается код, наименование ОС_ подскажите возможно ли отобразить инв. номер и дату ввода в эксплуатацию – не входя в карточку ОС ??? Спасибо

  • Avatar

    Микаел Липарипаритович Сен 21 2011 - 11:50

    Все это впечатляющий.
    Уважаемая Ольга Шерст
    Прошу подарить мне демо версию 1С 8.1
    Я потринируюсь и в конце года, когда перееду в Москву, обязательно запишусь на ваши курсы, для совершенствования моих знании в 1С и поступления на работу.
    Спасибо

  • Avatar

    Елена Сен 21 2011 - 10:46

    Всем доброго дня! Спасибо вам, ребята, за отличную работу и помощь. Но вот я
    по прежнему не увидела ответ на свой вопрос от 06/09/2011г.
    Обращлась с повторной просьбой.
    Сегодня 21/09/2011г. – ответа пока нет.
    Может я не там задаю вопрос?
    Ответьте пожалуйста. Вопрос был по упрощенке Доходы – расходы. В Книге учета доходов и расходов не отображается госпошлина за внесения изменений в учред.документы и заказ копии устава. Были сделаны проводки : Начислена гос.пошлина за предоставлен. копии устава Дт 26 Кт 68.10. Уплачена гос.пошлина Дт 68.10 Кт 51. За изменения в уставе проводки аналогичны. Почему эти расходы не попадают в КУДиР ? .
    С уважением, Елена.

  • Avatar

    Ольга Шерст Сен 20 2011 - 21:55

    Елена, здравствуйте, с оформлением агентских операций по приобретению материалов для принципала есть некоторые нестыковки по вводу 1С – т.к. штано в программе реализовано комиссионная продажа, а не приобретение товаров. Я постаралась подобрать для вас наиболее приемлемую схему:
    1) Проводка по поступлению ден.средств от принципала на закуп материалов:
    Дт 51 Кт 76.09 – документ “Поступление на расчетный счет” – вид договора “С комитентом (принципалом)”.
    2) Проводка по перечислению денежных средств поставщику по закупленным товарам
    Дт 60.01 Кт 51 – документ “Списание с расчетного счета”
    3) Проводка по принятию товаров на склад
    Дт 002 – по идее может быть оформлена документом “Поступление товаров и услуг”, но в дальнейшем списать с учета эти товары документом не получится – лишь “Операции введенные вручную”, поэтому для автоматизации процесса фирма 1С предлагает использовать счет 004 (который применяется наоборот для принятых на комиссию товаров), но если его ставить в документ, то в дальнейшем получится товары передать принципалу автоматически документом “Реализация товаров и услуг”. Вот такая нестыковка идет в этой схеме – но она единственная. Можно конечно нарушить методологию БУ и применить забалансовый счет 004 – это всего лишь методология БУ, зато учет будет автоматизирован.
    3) Отчет агента принципалу регистрируется документом “Отчет комитенту (принципалу) о продажах” , в нем указывается:
    -на закладке “Товары и услуги” можете указать материалы, приобретенные для принципала
    – на закладке “Вознагражение” указываете свое вознаграждение и счета его учета, в результате у вас должны быть сформированы проводки:
    Дт 62.01 Кт 90.01.1 – на сумму комиссионного вознаграждения
    Дт 90.03 Кт 68.02 – на сумму НДС с комиссионного вознаграждения
    Дт 76.09 Кт 62.01 – на сумму удержанного вознаграждения (если необходимо зачесть вознаграждение из перечисленной суммы агенту)

    4) Корректируете взаиморасчеты с принципалом по средствам, потраченным на приобретение товаров у поставщика с помощью документа “Корректировка долга” – “Проведение взаиморасчетов”, т.е. схлопываете дебеторскую и кредиторскую задолженность между принципалом и поставщиком, т.е. должна быть сформирована проводка :
    Дт76.09 (принципал) Кт 60.01 (поставщик материалов).

    И тогда все получится!

    С уважением,
    Ольга Шерст.

    • Avatar

      Елена Сен 21 2011 - 09:02

      Огромное Спасибо,Сейчас займусь. Я, правда забыла отметить, что мы на УСНО-доходы, платить будем 6% только с суммы вознаграждения. Я пыталась в апреле сама через счёт 02, но что-то не получался отчёт агента. Сегодня попробую по другому. Отпишусь. Ещё раз спасибо!!!!!!!!!!!

  • Avatar

    Ольга Шерст Сен 20 2011 - 19:21

    Здравствуйте, Нина.
    Схема в вашем случае по безвозмездной передаче телевизора следующая:
    – Передачу телевизора оформляете документом “Требование-накладная”, в котором в поле “Счет затрат” указываете счет 91.02 , а также Субконто №1 Безвозмездная передача (с признаком не учитываемая в НУ) , а Субконто №2 – ваше контрагент, т.е. физ.лицо, кому передаете телевизор.
    Сформируется проводка Дт 91.02 Кт 10.06.
    – Начисление НДС осуществляете с помощью документа “Отражение начисления НДС”. В табличной части на закладке “Товары и услуги” вводите всю информацию по переданному телевизору. Не забывайте, что вы должны исчислять НДС с рыночной цены телевизора. В графе “Счет учета НДС по реализации” ставите счет 91.02 и субконто выбираете тоже, т.е. “Безвозмездная передача” с признаком не учитываемый в НУ.
    По нижней ссылке “Ввести счет-фактуру” выписывайте счет-фактуру как положено для регистрации ее в Книге продаж. Более подробно про оформление счета-фактуры при безвозмездной передаче физ.лицам написано в письме Минфина РФ от 05.07.2007 N 03-07-11/212.
    Сформируется проводка Дт 91.02 Кт 68.02.
    После проведения этого документа счет-фактура попадет в Книгу продаж.
    – В данном случае расходы по списанию материалов и начислению НДС не учитывается в расходах при расчете налога на прибыль, а в БУ учитывается, поэтому возникают Постоянные положительные разницы, а следовательно должны отразить ПНО. Если вы все правильно сделаете – по схеме , что я указала, то ПНО рассчитается автоматически при закрытии месяца – регламентный документ “Расчет налога на прибыль”.
    Сформируется проводка Дт 99.02.3 Кт 68.04.2 на сумму ПНО.
    Все операции протестировала в базе. Все получается! Успехов!
    Подробно ПНО, ПНА, ОНО, ОНА рассматриваем в блоке №2 нашего курса.

    С уважением,
    Ольга Шерст.

  • Avatar

    Ольга Сен 20 2011 - 14:15

    целесообразно ли и опасно ли потерей данных перевод бухгалтерии с 7.7 на 8.2 в середине года. Вот например закрыто 2 полугодие, и занесены только платежи некоторые последующего периода. Надо ли ждать конца года? Не случится ли что-нибудь при переносе? Как бы вы рекомендовали переходить
    Заранее благодарна за ответ.
    С уважением, ваш подписчик.

    • Avatar

      Ольга Шерст Сен 21 2011 - 02:36

      Ольга , здравствуйте!
      Целесообразно все-таки переходить на новую платформу с нового отчетного периода. Аргументы
      1) При переносе в середине года все существующие обороты первого полугодия будут перенесены сводными проводками. Поэтому при необходимости изменить данные первого полугодия необходимо будет вносить корректировки именно в обороты – документами изменить не получиться.
      2) Существенная часть информации в 1С Бухгалтерия 8 учитывается на регистрах. Поэтому при потенциальных ошибках при формировании отчетности и т.п. выискивать ошибки, которые могли возникнуть при переносе сложно, т.к. к остаткам на начало года дополнительно надо анализировать еще и обороты.
      3) При переносе данных в конце года объем переносимых данных будет меньше, т.к. переносится только то, что есть на остатках. Соответственно ошибок в аналитике, остатках по счетам будет меньше.
      4) Обычно в конце года делается инвентаризация имущества, расчетов с контрагентами, расчетов по налогам и пр., все это удобно совмещать с переходом на новую информационную базу.

      Короткое резюме: можно перейти на новую платформу в середине года, если первое полугодие у вас «закрыто» и вносить изменения в него не надо.

      Что касается возможных проблем при переносе. Чаще всего они возникают, если аналитика по счетам бухгалтерского учета находится в запущенном состоянии. Часть информации в этом случае может вообще не перенестись. На самом деле основную часть времени при переходе на новую платформу занимает не сам перенос, а выверка перенесенных данных в новой информационной базе. А выверку эту удобнее делать как раз на конец года.

  • Avatar

    Ольга Шерст Сен 16 2011 - 00:32

    Нина, уточните пожалуйста. Вы имеете в виду какие расходы по списанию стоимости телевизора? Т.е. ситуация какая: ваша организация дарит сотруднику телевизор. Как до этого учитывался телевизор? НДС входной был принят к вычету в момент его приобретения? Т.е. более по-подробнее опишите ситуацию.

    • Avatar

      Нина Сен 19 2011 - 22:29

      Телевизор оприходовали на 10.06 без НДС, потом нам надо списать с НДС сотруднику и затраты отнести на 91 счет не учитыаемй в НУ. Каким документом надо провести эту операцию, чтобы отразить ПНО? Спасибо

  • Avatar

    Елена Сен 15 2011 - 12:56

    Добрый день!
    Очень жду ответ на свой вопрос от 08/09/2011г. “Организация самостоятельно изготовила МПЗ (производственный инвентарь) для дальнейшего использования в основном производстве………………”
    Обращалась с повторной просьбой 13/09/2011г.
    Ответьте, пожалуйста, нужна Ваша консультация.
    С уважением, Елена.

    • Avatar

      Ольга Шерст Сен 18 2011 - 02:50

      Елена, здравствуйте!
      Давайте разбираться. Я рассмотрела вашу ситуацию и пришла к выводу, что НДС исчислять не нужно, т.к. данная операция не является объектом налогообложения.
      В соответствии с пп.2 п.1 ст. 146 НК РФ объектом является передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые НЕ принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций.
      В вашем же случае расходы на МПЗ вы будете учитывать в целях исчисления налога на прибыль, следовательно проводки по НДС начисленному у вас не будет.
      Остальные проводки – верные.
      Если у вас есть иное мнение по этому вопросу – то напишите его, будем разбираться.

      С уважением,
      Ольга Шерст.

  • Avatar

    Алексей Сен 14 2011 - 14:57

    Спасибо за эти ответы на вопросы, очень интересно было с ними ознакомиться.
    Великолепная идея блица у Вас, на других сайтах по 1С ничего подобного я не видел!

    • Avatar

      Ольга Шерст Сен 21 2011 - 02:41

      Спасибо, Алексей!
      Мы переодически будем проводить такой блиц вопросов по 1С:)

  • Avatar

    татьяна Сен 13 2011 - 07:56

    Добрый день.При переносе остатков с другой платформы 8.1.в 8.2.замучились,оказывается сч.ф.надо оставлять непроведенными,а то 76сч.ну никак,еще проблема есть у некоторых контрагентов по два или даже три договора,и здесь мученья,вообщем кошмар.Да еще книга продаж несделана по датам,а сразу за месяц,когда у тебя больше двух тысяч контрагентов,это как?вообще,я незнаю есть вопрос или только одни восклицания.Вообщем.мученья,продолжаются.

    • Avatar

      Роман Мартыненко Сен 16 2011 - 14:13

      В качестве уточнения, у Вас скорее всего был перенос данных из редакции 1.6 в редакцию 2.0. Если да, то описанные Вами проблемы могли иметь место. Причин, как всегда, несколько. Во-первых, отличия в организации механизмов ведения учета (один план счетов, вместо двух, различия в аналитике), во-вторых (из практики знаю, что в большинстве случаях это и было основной проблемой при переносе) наплевательское отношение пользователей к ведению аналитики – Оборотка сошлась и ладно. Редакция 2.0 существенно требовательнее к этому. Весомую часть в трудозатратах при переходе на редакцию 2.0 составляли именно работы по выверке остатков и аналитики. Переход с одной платформы на другую – это просто конвертация имеющихся данных, это никак не могло повлиять на необходимость отмены проведения счетов-фактур.

\