Блиц – 50 ВАШИХ вопросов и 50 НАШИХ ответов по 1С:Бухгалтерия 8 ред

Уважаемые Коллеги,

Мы с Романом Мартыненко решили сделать для Вас подарок.

В течение следующих трёх дней, а именно 6,7 и 8 сентября Вы можете задать нам свой вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред.2. Мы дадим профессиональные ответы на Ваши вопросы.

Вам предоставляется возможность получить ответы на вопросы и проблемы, которые Вы давно пытаетесь решить в 1С:8, но безрезультатно. Мы надеемся, что поможем решить самую большую Вашу проблему  в 1С:8.

Внимание! На очень большое количество вопросов  мы просто физически не сможем дать ответы. Поэтому, МЫ ПРИМЕМ ТОЛЬКО 50 ПЕРВЫХ ВОПРОСОВ, которые нам поступят за эти три дня.

Требования к вопросу:

1.  Вопрос должен быть связан с 1С:Бухгалтерия 8 ред.2.

2. Чем подробнее Вы опишите свою ситуацию, проблему, задачу, тем подробнее мы дадим ответ (ваша система налогообложения, как уже пытались решить проблему и т. д. )

 

Вопросы пишите в комментарии ниже. Ответы на вопросы будут появляться в комментариях здесь же в течение этой недели, соответственно.

Комментарии (168)
  • Avatar

    Лариса 21 Сен 2011 - 11:51

    Добрый день, при открытии справочника ОС отображается код, наименование ОС_ подскажите возможно ли отобразить инв. номер и дату ввода в эксплуатацию – не входя в карточку ОС ??? Спасибо

  • Avatar

    Микаел Липарипаритович 21 Сен 2011 - 11:50

    Все это впечатляющий.
    Уважаемая Ольга Шерст
    Прошу подарить мне демо версию 1С 8.1
    Я потринируюсь и в конце года, когда перееду в Москву, обязательно запишусь на ваши курсы, для совершенствования моих знании в 1С и поступления на работу.
    Спасибо

  • Avatar

    Елена 21 Сен 2011 - 10:46

    Всем доброго дня! Спасибо вам, ребята, за отличную работу и помощь. Но вот я
    по прежнему не увидела ответ на свой вопрос от 06/09/2011г.
    Обращлась с повторной просьбой.
    Сегодня 21/09/2011г. – ответа пока нет.
    Может я не там задаю вопрос?
    Ответьте пожалуйста. Вопрос был по упрощенке Доходы – расходы. В Книге учета доходов и расходов не отображается госпошлина за внесения изменений в учред.документы и заказ копии устава. Были сделаны проводки : Начислена гос.пошлина за предоставлен. копии устава Дт 26 Кт 68.10. Уплачена гос.пошлина Дт 68.10 Кт 51. За изменения в уставе проводки аналогичны. Почему эти расходы не попадают в КУДиР ? .
    С уважением, Елена.

  • Avatar

    Ольга 20 Сен 2011 - 14:15

    целесообразно ли и опасно ли потерей данных перевод бухгалтерии с 7.7 на 8.2 в середине года. Вот например закрыто 2 полугодие, и занесены только платежи некоторые последующего периода. Надо ли ждать конца года? Не случится ли что-нибудь при переносе? Как бы вы рекомендовали переходить
    Заранее благодарна за ответ.
    С уважением, ваш подписчик.

    • Avatar

      Ольга Шерст 21 Сен 2011 - 02:36

      Ольга , здравствуйте!
      Целесообразно все-таки переходить на новую платформу с нового отчетного периода. Аргументы
      1) При переносе в середине года все существующие обороты первого полугодия будут перенесены сводными проводками. Поэтому при необходимости изменить данные первого полугодия необходимо будет вносить корректировки именно в обороты – документами изменить не получиться.
      2) Существенная часть информации в 1С Бухгалтерия 8 учитывается на регистрах. Поэтому при потенциальных ошибках при формировании отчетности и т.п. выискивать ошибки, которые могли возникнуть при переносе сложно, т.к. к остаткам на начало года дополнительно надо анализировать еще и обороты.
      3) При переносе данных в конце года объем переносимых данных будет меньше, т.к. переносится только то, что есть на остатках. Соответственно ошибок в аналитике, остатках по счетам будет меньше.
      4) Обычно в конце года делается инвентаризация имущества, расчетов с контрагентами, расчетов по налогам и пр., все это удобно совмещать с переходом на новую информационную базу.

      Короткое резюме: можно перейти на новую платформу в середине года, если первое полугодие у вас «закрыто» и вносить изменения в него не надо.

      Что касается возможных проблем при переносе. Чаще всего они возникают, если аналитика по счетам бухгалтерского учета находится в запущенном состоянии. Часть информации в этом случае может вообще не перенестись. На самом деле основную часть времени при переходе на новую платформу занимает не сам перенос, а выверка перенесенных данных в новой информационной базе. А выверку эту удобнее делать как раз на конец года.

  • Avatar

    Елена 15 Сен 2011 - 12:56

    Добрый день!
    Очень жду ответ на свой вопрос от 08/09/2011г. «Организация самостоятельно изготовила МПЗ (производственный инвентарь) для дальнейшего использования в основном производстве………………»
    Обращалась с повторной просьбой 13/09/2011г.
    Ответьте, пожалуйста, нужна Ваша консультация.
    С уважением, Елена.

    • Avatar

      Ольга Шерст 18 Сен 2011 - 02:50

      Елена, здравствуйте!
      Давайте разбираться. Я рассмотрела вашу ситуацию и пришла к выводу, что НДС исчислять не нужно, т.к. данная операция не является объектом налогообложения.
      В соответствии с пп.2 п.1 ст. 146 НК РФ объектом является передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые НЕ принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций.
      В вашем же случае расходы на МПЗ вы будете учитывать в целях исчисления налога на прибыль, следовательно проводки по НДС начисленному у вас не будет.
      Остальные проводки – верные.
      Если у вас есть иное мнение по этому вопросу – то напишите его, будем разбираться.

      С уважением,
      Ольга Шерст.

  • Avatar

    Алексей 14 Сен 2011 - 14:57

    Спасибо за эти ответы на вопросы, очень интересно было с ними ознакомиться.
    Великолепная идея блица у Вас, на других сайтах по 1С ничего подобного я не видел!

    • Avatar

      Ольга Шерст 21 Сен 2011 - 02:41

      Спасибо, Алексей!
      Мы переодически будем проводить такой блиц вопросов по 1С:)

  • Avatar

    татьяна 13 Сен 2011 - 07:56

    Добрый день.При переносе остатков с другой платформы 8.1.в 8.2.замучились,оказывается сч.ф.надо оставлять непроведенными,а то 76сч.ну никак,еще проблема есть у некоторых контрагентов по два или даже три договора,и здесь мученья,вообщем кошмар.Да еще книга продаж несделана по датам,а сразу за месяц,когда у тебя больше двух тысяч контрагентов,это как?вообще,я незнаю есть вопрос или только одни восклицания.Вообщем.мученья,продолжаются.

    • Avatar

      Роман Мартыненко 16 Сен 2011 - 14:13

      В качестве уточнения, у Вас скорее всего был перенос данных из редакции 1.6 в редакцию 2.0. Если да, то описанные Вами проблемы могли иметь место. Причин, как всегда, несколько. Во-первых, отличия в организации механизмов ведения учета (один план счетов, вместо двух, различия в аналитике), во-вторых (из практики знаю, что в большинстве случаях это и было основной проблемой при переносе) наплевательское отношение пользователей к ведению аналитики – Оборотка сошлась и ладно. Редакция 2.0 существенно требовательнее к этому. Весомую часть в трудозатратах при переходе на редакцию 2.0 составляли именно работы по выверке остатков и аналитики. Переход с одной платформы на другую – это просто конвертация имеющихся данных, это никак не могло повлиять на необходимость отмены проведения счетов-фактур.

  • Avatar

    Павел Шерст (Администратор) 10 Сен 2011 - 14:01

    Коллеги, спасибо за Ваши вопросы.

    Окончательные ответы на вопросы появятся до 13 сентября. Все вопросы приняты к рассмотрению.

    Больше вопросы, в рамках блица не принимаем.

  • Avatar

    Нина 08 Сен 2011 - 23:08

    Здавстуйте! Я самоучка, хотелось бы знать как правильно отразить расходы, не учитываемые в налоговом учете. Сотруднику подарили телевизор. Какие надо дать проводки? На ПНО проводку надо дать ручной операцией или машина сама закрытием месяца даст проводку? Спасибо.

    • Avatar

      Ольга Шерст 16 Сен 2011 - 00:32

      Нина, уточните пожалуйста. Вы имеете в виду какие расходы по списанию стоимости телевизора? Т.е. ситуация какая: ваша организация дарит сотруднику телевизор. Как до этого учитывался телевизор? НДС входной был принят к вычету в момент его приобретения? Т.е. более по-подробнее опишите ситуацию.

      • Avatar

        Нина 19 Сен 2011 - 22:29

        Телевизор оприходовали на 10.06 без НДС, потом нам надо списать с НДС сотруднику и затраты отнести на 91 счет не учитыаемй в НУ. Каким документом надо провести эту операцию, чтобы отразить ПНО? Спасибо

    • Avatar

      Ольга Шерст 20 Сен 2011 - 19:21

      Здравствуйте, Нина.
      Схема в вашем случае по безвозмездной передаче телевизора следующая:
      - Передачу телевизора оформляете документом «Требование-накладная», в котором в поле «Счет затрат» указываете счет 91.02 , а также Субконто №1 Безвозмездная передача (с признаком не учитываемая в НУ) , а Субконто №2 – ваше контрагент, т.е. физ.лицо, кому передаете телевизор.
      Сформируется проводка Дт 91.02 Кт 10.06.
      - Начисление НДС осуществляете с помощью документа «Отражение начисления НДС». В табличной части на закладке «Товары и услуги» вводите всю информацию по переданному телевизору. Не забывайте, что вы должны исчислять НДС с рыночной цены телевизора. В графе «Счет учета НДС по реализации» ставите счет 91.02 и субконто выбираете тоже, т.е. «Безвозмездная передача» с признаком не учитываемый в НУ.
      По нижней ссылке «Ввести счет-фактуру» выписывайте счет-фактуру как положено для регистрации ее в Книге продаж. Более подробно про оформление счета-фактуры при безвозмездной передаче физ.лицам написано в письме Минфина РФ от 05.07.2007 N 03-07-11/212.
      Сформируется проводка Дт 91.02 Кт 68.02.
      После проведения этого документа счет-фактура попадет в Книгу продаж.
      - В данном случае расходы по списанию материалов и начислению НДС не учитывается в расходах при расчете налога на прибыль, а в БУ учитывается, поэтому возникают Постоянные положительные разницы, а следовательно должны отразить ПНО. Если вы все правильно сделаете – по схеме , что я указала, то ПНО рассчитается автоматически при закрытии месяца – регламентный документ «Расчет налога на прибыль».
      Сформируется проводка Дт 99.02.3 Кт 68.04.2 на сумму ПНО.
      Все операции протестировала в базе. Все получается! Успехов!
      Подробно ПНО, ПНА, ОНО, ОНА рассматриваем в блоке №2 нашего курса.

      С уважением,
      Ольга Шерст.

  • Avatar

    Ольга 08 Сен 2011 - 21:10

    Добрый вечер!
    ИП на ОСНО, без работников.
    Как в программе делать пенсионные и страховые начисления, как проводить оплаты по этим взносам?
    Нашла в «Расчетах по страховым взносам» «Начисление» и » «Уплата». Провела просто документ «Начисление», это верно? Какой должна быть дата документа? Как указать что это за весь год начисление?
    А оплату не могу вообще понять как провести. Как провести, чтоб эти взносы появились в расходах в КУДиР?
    Спасибо за помощь?

    • Avatar

      Ольга Шерст 16 Сен 2011 - 15:39

      Ольга здравствуйте!
      Поясните пожалуйста ваш вопрос:
      1. Речь идет о начислении «фиксированных» взносов в ПФР для вашего ИП?
      Я сегодня напишу алгоритм.

  • Avatar

    Елена 08 Сен 2011 - 20:45

    Добрый день! Мы открываем новую организацию (с нуля), (оптовая торговля) программа 1С 8.2, какую систему налогообложения удобнее вести? Усно 6%, 15%, общую) Почему?
    Спасибо!

    • Avatar

      Ольга Шерст 16 Сен 2011 - 00:36

      Елена, это конечно вопрос не из нашей темы – т.е. 1С, но тем не менее, как практик, могу вам посоветовать следующее. По части выгоды – обычно уровнение по выбору системы налогообложения следующее – если расходы, которые можно принимать к учету при УСН более 60% от размера поступлений от покупателей, то тогда выгоднее применять УСН 15%, если менее 60% , то выгоднее УСН 6%. Но как опять же показывает практика при планировании всегда увеличиваем размер доходов и уменьшаем размер расходов – т.е. считать надо точно!!
      По поводу удобства – для бухгалтера однозначно удобнее УСН 6%, т.е. расходы не указываем в книге доходов и расходов и кстати тогда претензий со стороны налоговиков тоже намного меньше будет.

      С уважением,
      Ольга Шерст.

  • Avatar

    Екатерина 08 Сен 2011 - 18:40

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. У меня организация на общем режиме налогообложения, когда приходую поставки от поставщиков без НДС, программа выдает сообщение об ошибке, что счет-фактура незарегистрирован.

    • Avatar

      Роман Мартыненко 09 Сен 2011 - 01:23

      Уточните, в какой момент появляется сообщение об ошибке. Для конфигурации Бухгалтерия предприятия регистрация счета фактуры на поступление товаров и услуг не обязательна. В качестве примера – вам оказал услуги поставщик, применяющий УСН – ни НДС, ни с/ф у вас скорее всего не будет.

  • Avatar

    Антонина 08 Сен 2011 - 16:30

    Добрый день!
    У нас УТ 8.1 и БУ 8.2.
    Вопрос : как в программе сделать правильно поступление товара и услуг от поставщика из Республики Беларусь, отразить НДС (Заявление). Желательно без ручных проводок и корректировок).

    С уважением!

    • Avatar

      Ольга Шерст 16 Сен 2011 - 02:48

      Антонина, здравствуйте!
      Скорее всего без ручных проводок не получится это сделать.
      Схема по идее при импорте товара из Беларуссии может быть следующая:
      - поступление товаров оформляется документом «Поступление товаров и услуг»
      Проводка Дт 41 Кт 60
      - начисление НДС отражается документом «Операции (бухгалтерский и налоговый) учет» , т.е. операции введенные вручную.
      Проводка Дт 19.03 Кт 68.02
      - оплата налога в бюджет документ «Списание с расчетного счета»
      Проводка Дт 68.02 Кт 51
      - тогда, когда налоговая поставила штамп на Заявлении, т.е. имеем право принять НДС к вычету регистрируем заявление в книге покупок с помощью документа «Отражение НДС к вычету» – не забудьте поставить галочку «Использовать как запись книги покупок»
      Проводка Дт 68.02 Кт 19.03

      С уважением,
      Ольга Шерст

      • Avatar

        Антонина 21 Сен 2011 - 10:24

        Спасибо за ответ.
        Но я пошла другим путем.так как в каждом приходе большой ассортимент товара
        и ручную проводку 19.03 68.02 на каждое наименование товара делать невозможно иначе в УТ неправильно формируется цена и т.д.
        В договоре поставщика на закладке доп. поставила галочки:
        НДС в качестве нал. агента
        Вид дог. Не резидент
        Заявление через «отражение НДС к вычету» (однако сч.19 не очень красиво выглядит)
        Вообще-то, сейчас очень много организаций, работающих в рамках таможенного союза и очень хотелось бы увидеть реализацию данной задачи в программе 1С.
        Спасибо.

  • Avatar

    Ольга 08 Сен 2011 - 15:33

    При операции «закрытие месяца» выдается такое сообщение: 1 Не указано применение особого порядка налогообложения по отдельным видам деятельности.
    В записях регистра сведений «Учетная политика» на 01.01.2011 0:00:00 не установлен флаг «Применяется особой порядок налогообложения по отдельным видам деятельности»,
    но отражено признание расходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения, по статье затрат «Прочие расходы».
    Установите флаг «Применяется особой порядок налогообложения по отдельным видам деятельности» (меню «Предприятие» – «Учетная политика» – «Учетная политика организаций»)
    или используйте статьи затрат для видов деятельности с основной системой налогообложения.
    Никак не могу понять где я могла напортачить со статьями затрат?

    • Avatar

      Роман Мартыненко 09 Сен 2011 - 01:39

      1. Проверяйте в учетной политике признак «Применяется особой порядок налогообложения по отдельным видам деятельности» – Не применяете ЕНВД – снимайте
      2. Проверяем справочник «Статьи затрат». Колонка «Вид деятельности» – скорее всего должно стоять «Основная система…»

  • Avatar

    Елена 08 Сен 2011 - 15:21

    Если умещаюсь в регламент, то еще вопрос.

    При зачете аванса способом «автоматически» во взаиморасчетах с покупателями и поставщиками получается братская могила и проблемы с авансами при расчете НДС.
    В реале при оплатах в назначении платежа обычно указывается, по какой накладной производится конкретный платеж. Очень хочется зачитывать аванс «по документам», но проблема в том, что реализации и поступления товаров мы загружаем из УТ (1С) раз в месяц, а платежи ежедневно – при проведении платежа в бухгалтерии еще нет соответствующей реализации.

    Ежедневная выгрузка из УТ не представляется возможной – не понятно за какой период. Перед тем, как выгрузить за месяц – приходится трясти менеджеров, чтобы все поправили и установить им дату запрета редактирования. Да и сама ввожу приходные в УТ обычно тем числом, которое указано в накладной поставщика, а не реальной датой – иначе трудно что-то найти.
    Можете ли посоветовать нам какой-то регламент, чтобы стало возможным правильно учитывать авансы?

    (Способ использовать договор как счет не предлагайте, я про него знаю)

    • Avatar

      Ольга Шерст 18 Сен 2011 - 01:32

      Елена, здравствуйте!
      Регламент который в вашей ситуации не так то просто придумать легкий. Что можем посоветовать – попробовать наоборот – т.е. загружать банк-клиент в УТ. А в конце месяца когда начинаете делать выгрузку из торговли должно все «переехать» с субконто «По расчетным документам». Попробуйте, может вариант вам этот подойдет.
      А иначе братскую могилу только ручками разгребать через проставление расчетного документа в выписках банках после выгрузки из УТ накладных.

      • Avatar

        enalev 20 Сен 2011 - 02:32

        Спасибо, Ольга!
        Нам скорее подойдет регламент выгружать раз в день, а то вся нагрузка по разгребанию косяков ляжет на бухгалтера на отчетный период. А остальное время придется за ту же ЗП заниматься управленческим учетом с непредсказуемым результатом. Как я прочитала в Вашей дискуссии, в последних версиях УТ пользователю не надо думать о том, за какой период выгружать, программа сама отслеживает изменения. К сожалению у нас очень старая версия и очень сильно измененная, мы не можем ее проапгрейдить. Но попросить программиста отслеживать и выгружать только измененные документы кажется не очень сложной задачей, если делать это с нуля, сложнее встроиться в готовые универсальные обработки..
        Кстати я готова пока поразгребать ручками для некоторых контрагентов, но как понять, то ли проставлять ссылку на документ отгрузки в выписки банка, то ли наоборот – в документ отгрузки ссылку на предоплату? Другими словами: какой отчет использовать, чтобы понять, что первично по этой конкретной сделке: отгрузка или оплата? Эта же проблема и в УТ возникнет!
        Если никак в разумное время, то для каких случаев разработан режим «по документам»?

        • Avatar

          enalev 20 Сен 2011 - 02:40

          Я пока что успешно использую режим по документам только для тех контрагентов, по которым заранее известно, что сначала они нам товар, и лишь потом с большим оттягом по времени мы им оплачиваем. Или наоборот – покупатели платят нам всегда через пару месяцев после отгрузки.

          • Avatar

            enalev 20 Сен 2011 - 02:53

            Может я не верно понимаю смысл, что такое «по документам»?
            Из Вашего ответа «через проставление расчетного документа в выписках банках» следует ли, что в выписку полагается проставлять ссылку на документ отгрузки даже в том случае, когда документ отгрузки имеет более позднее время (дату)?

  • Avatar

    Ирина 08 Сен 2011 - 14:48

    Добрый день!
    Поскажите, как в программе можно перепровести все поступления на рассчетный счет с изменением времени проведения.( Например групповой обработкой).
    При загрузки из клиент-банка программа ставит время проведения 00.00 нужно более позднее время , что бы не было ненужных авансов.Или может быть можно настроить программу так, чтобы платежки загружались из клиент банка например со временем 17.00.

    • Avatar

      Роман Мартыненко 09 Сен 2011 - 01:42

      Через групповую обработку время в документах вы не поменяете. При загрузке «вчерашних» выписок все документы ставятся в начало дня – есть такой ньюанс. Попробуйте на время загрузки документов поменять рабочую дату.

      • Avatar

        Алла 13 Сен 2011 - 10:12

        Если поменять на вчерашнюю дату, всё равно выгружает из Банк-Клиента со временем 00.00

    • Avatar

      Ольга Шерст 21 Сен 2011 - 02:44

      Ирина,
      Время при загрузке документов из банка устанавливается в начало суток (0:00:00) – к сожалению в текущих релизах эта проблема есть. Как один из вариантов решения проблемы – через групповую обработку документов (Сервис -> Групповая обработка справочников и документов) отбираем документы за нужную дату, выбираем пункт «Изменить: [Дата]» и явно указываем нужное время, которое надо присвоить документам (18.05.2011 19:00:00). После выполнения время документов установится в 19:00. Только перед этим действием не забудьте сделать архивную копию базы на всякий случай.

  • Avatar

    Галина Анатольевна 08 Сен 2011 - 14:29

    Добрый день! В продолжение вопроса от 06.08.11: расхождение между налоговым и бухгалтермким учётом. Статьи затрат я проверила, ПБУ18 мы не применяем. Возможно ли возможно ли такое расхождение в случае, когда предприятие работает в убыток: т.е. по налоговому учету списывается всё, что уменьшает налогооблагаемую базу по прибыли, а по бухгалтерскому – только исходя из реализации?

    • Avatar

      Ольга Шерст 18 Сен 2011 - 02:04

      Да, конечно возможна разница из -за этого. Косвенные единовременно списываются по НУ , а прямые по мере реализации продукции.
      Т.е. состав прямых расходов в БУ может отличаться от НУ. А именно прямые расходы списываются по НУ при реалиазаии продукции. У вас какой вид деятельности – производство, услуги или торговля?
      Как правило, Прямые расходы для налогового учета указываются через меню Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организаций – закладка «Налог на прибыль»- кнопка «Указать перечень прямых расходов». Т.е. если у вас по учетной политике расходы по НУ и БУ совпадают, то тогда в этом перечне должны быть указаны все расходы ровно такие же что и состав прямых расходов по БУ. У меня подробно в курсе об этом рассказывается, как настраиваются такой состав расходов.
      Но опять же, увидеть, откуда тянется разница можно сформировав Оборотку по признакам НУ и БУ и смотрите счета затрат в первую очередь, т.е. 20, 25, 26, 91.
      Мне бы было бы проще вам подсказать, если бы вы мне указали по какому счету и по какой статье у вас идет разница между БУ и НУ.

      С уважением,
      Ольга Шерст.

  • Avatar

    Светлана 08 Сен 2011 - 14:21

    Добрый день. Как правильно отразить в 1С 8_2 компенсацию за не отгуленный отпуск. Спасибо, жду ответа

    • Avatar

      Роман Мартыненко 12 Сен 2011 - 00:48

      Рассчитывать сумму компенсации, скорее всего, вам придется вручную. Для того, чтобы ее отразить в программе, надо выполнить несколько действий.
      1) Создаем, при необходимости, новый вид начисления – «Зарплата» -> «Сведения о начислениях» -> «Начисления организаций»
      2) Для созданного начисления устанавливаем все необходимые реквизиты (Способ отражения в бух.учете, код дохода и пр.)
      3) В документе «Начисление зарплаты работникам» для увольняемого сотрудника добавляем строку с этим видом начисления и указываем его размер.

  • Avatar

    Виктория 08 Сен 2011 - 14:14

    Добрый день! Я до сих пор никак не могу перейти на ред.2.0., пытаюсь сделать выгрузку данных из 1.6., не получается. Программа выдаёт список документов, котор. не проведены уже за этот год, но я их не могу сама провести, н-р, некоторые плат.поручения ещё не оплачены…и из-за этого не выгружает. Подскажите, пожалуйста, что мне делать?

    • Avatar

      Роман Мартыненко 12 Сен 2011 - 01:00

      Неоплаченные платежные поручения действительно не переносятся. Это связано с отличиями между конфигурациями ред. 1.6 и 2.0 в регистрации операций по банку. Я вам рекомендую перенос осуществить в 2 этапа: 1) Перенос входящих остатков на начало года с их последующей выверкой 2) Перенос документов за 2011 (можно периодами – правила переноса данных это позволяют). Дальше смотрите, что быстрее: разбираться, почему не переносятся определенные документы, либо просто вручную внести их в новую информационную базу.

      • Avatar

        Виктория 12 Сен 2011 - 14:13

        Роман, спасибо большое! Попробую сделать, как Вы сказали.

  • Avatar

    Елена 08 Сен 2011 - 14:11

    Всем удачного дня!!!
    О ситуации:
    Организация самостоятельно изготовила МПЗ (производственный инвентарь) для дальнейшего использования в основном производстве для выпуска готовой продукции.
    Вопрос:
    1) Как это отразить через программу 1С?
    2) Что делать с НДС по изготовленным МПЗ ?
    Я делаю так:
    Шаг №1: «Требование-накладная» (Дт20 – Кт10.01) – материалы переданы в производство;
    Шаг №2: «Отчет производства за смену» (Дт43 – Кт20) – отражен выпуск готовой продукции (т.е. МПЗ для собственного потребления);
    Шаг №3:»Операции введенные вручную» (Дт10.09 – Кт43) – готовая продукция оприходована в качестве МПЗ-производственного инвентаря.
    Шаг№4 : – НДС ???
    Заранее спасибо за Ваш ответ и консультацию.
    С уважением, Елена.

    • Avatar

      Елена 13 Сен 2011 - 12:15

      Пока не увидела ответ на свой вопрос.
      Очень хотелось бы получить Вашу консультацию.
      Спасибо.

    • Avatar

      Елена 15 Сен 2011 - 12:50

      Всем доброго дня!
      По прежнему не увидела ответ на свой вопрос от 08/09/2011г.
      Обращлась с повторной просьбой 13/09/2011г.
      Сегодня 15/09/2011г. – ответа пока нет.
      Может я не там задаю вопрос?
      Ответьте пожалуйста.
      С уважением, Елена.

      • Avatar

        Ольга Шерст 16 Сен 2011 - 02:50

        Елена, я завтра напишу вам обязательно ответ!

    • Avatar

      Ольга Шерст 18 Сен 2011 - 02:48

      Елена, здравствуйте!
      Давайте разбираться. Я рассмотрела вашу ситуацию и пришла к выводу, что НДС исчислять не нужно, т.к. данная операция не является объектом налогообложения.
      В соответствии с пп.2 п.1 ст. 146 НК РФ объектом является передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые НЕ принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций.
      В вашем же случае расходы на МПЗ вы будете учитывать в целях исчисления налога на прибыль, следовательно проводки по НДС начисленному у вас не будет.
      Остальные проводки – верные.
      Если у вас есть иное мнение по этому вопросу – то напишите его, будем разбираться.

      С уважением,
      Ольга Шерст.

  • Avatar

    Людмила 08 Сен 2011 - 13:46

    Здравствуйте, что я все-таки не очень уяснила:
    1.про нумерацию в расходных документах(имеется ввиду автоматическая нумерация если номера были1,2,…, затем номер буквенно-числовой или дробный ( что иногда очень актуально) например Б1 или 1/1, то программа автоматически все время будет выдавать номера с начальным Б(Б2,Б3,… или 1/2, 1/3 и необходима ручная корректировка, можно ли где-тов программе задать с такого -то числа месяца нумеровать без начальной Б автоматически и не довавлять дробь там где не надо)
    2.Нумерация в номенклатурных группах :можно ли для облегчения поиска по коду и заводки новой номенклатуры (задать код на группу товаров автоматически, а не вручную (например группа товаров X- у них код начинается 100000, чтобы товар из этой группы был автоматически 100001, 100002 и др., группа товаров У- у них код 200000 при заводке товара в эту группу код автоматически был 200001, 200002 и т.д). Просто иногда необходимо быстро завести товар не задумываясь о коде( если конечно не пустить все на автоматический код в программе-что присвоит, то и присвоит), а потом соотнести этот код с группой товара. Спасибо за ответ.

    • Avatar

      Роман Мартыненко 09 Сен 2011 - 01:49

      Штатного функционала для подобной нумерации документов и присвоения кодов справочников в конфигурации «Бухгалтерия предприятия 8″ нет – только руками или дописывать. Для справочников реквизит «Код» – уже больше дань традиции, используйте артикул – а система пусть коды элементов заполняет так как «получается».

  • Avatar

    Инна 08 Сен 2011 - 13:16

    Добрый день!Как технически исправлять ошибки в Бухгалтерии 8.2 за прошлые кварталы/год для соблюдения требований бухгалтерского и налогового учета,для правильного формирования уточненных деклараций по НДС и налогу на прибыль?(В 1.6 такие возможности были).Стандартная ситуация:документ на поступление/реализацию товаров/услуг не проведен в соответствующий период.В идеале хотелось бы видеть видеоурок на эту тему.

    • Avatar

      Ольга Шерст 18 Сен 2011 - 01:38

      Инна здравствуйте!
      Вы затронули очень серьезную тему, по которой нигде нет нормальной информации.
      В данный момент я готовлю такой бонус с видео-уроками по проведению исправлений по БУ и НУ по НДС, но он будет только для участников курса. Это действительно ценный материал.
      Кратко, в ответ на ваш вопрос можно сказать, что по БУ мы ошибки должны регистрировать в момент выявления – т.е. накладную проводим тем числом, когда ее обнаружили, а декларацию, т.е. в налоговом учете мы исправления должны делать тем числом от которого документ, т.е. прошлым периодом. В этом случае в документе Формирование записей книги покупок или продаж в графе «Запись доп. листа» ставите галочку и указываете данные документа.

  • Avatar

    Наталья 08 Сен 2011 - 12:36

    Добрый день, как правильно провести в 1С реконструкцию ОС у ИП, который находится на УСН (доходы-расходы)

    • Avatar

      Роман Мартыненко 13 Сен 2011 - 01:08

      Реконструкция (модернизация) объектов ОС для ИП применяющего УСН отражается в программе обычным способом. Сначала собираются затраты, связанные с реконструкцией ОС на счете 08.03. После этого с помощью документа «Модернизация ОС» эти затраты включаются в стоимость ОС. С помощью этого документа можно изменить и срок полезного использования объекта ОС.

  • Avatar

    Елена 08 Сен 2011 - 09:11

    Милая Олечка, извините, что отняла у Вас врем: всё наладила с настройками списков-всё получилось. Но про самое главное забыла спросить Работаем по агенским договорам-закупка материалов Но никак не могу делать отчет агента -принципалу

    • Avatar

      Ольга Шерст 10 Сен 2011 - 13:29

      Елена, уточните – вы агент? И я напишу вам схему.

      • Avatar

        Елена 12 Сен 2011 - 19:48

        Да,да, Олечка,буду очень признательна, я агент

    • Avatar

      Ольга Шерст 20 Сен 2011 - 21:55

      Елена, здравствуйте, с оформлением агентских операций по приобретению материалов для принципала есть некоторые нестыковки по вводу 1С – т.к. штано в программе реализовано комиссионная продажа, а не приобретение товаров. Я постаралась подобрать для вас наиболее приемлемую схему:
      1) Проводка по поступлению ден.средств от принципала на закуп материалов:
      Дт 51 Кт 76.09 – документ «Поступление на расчетный счет» – вид договора «С комитентом (принципалом)».
      2) Проводка по перечислению денежных средств поставщику по закупленным товарам
      Дт 60.01 Кт 51 – документ «Списание с расчетного счета»
      3) Проводка по принятию товаров на склад
      Дт 002 – по идее может быть оформлена документом «Поступление товаров и услуг», но в дальнейшем списать с учета эти товары документом не получится – лишь «Операции введенные вручную», поэтому для автоматизации процесса фирма 1С предлагает использовать счет 004 (который применяется наоборот для принятых на комиссию товаров), но если его ставить в документ, то в дальнейшем получится товары передать принципалу автоматически документом «Реализация товаров и услуг». Вот такая нестыковка идет в этой схеме – но она единственная. Можно конечно нарушить методологию БУ и применить забалансовый счет 004 – это всего лишь методология БУ, зато учет будет автоматизирован.
      3) Отчет агента принципалу регистрируется документом «Отчет комитенту (принципалу) о продажах» , в нем указывается:
      -на закладке «Товары и услуги» можете указать материалы, приобретенные для принципала
      - на закладке «Вознагражение» указываете свое вознаграждение и счета его учета, в результате у вас должны быть сформированы проводки:
      Дт 62.01 Кт 90.01.1 – на сумму комиссионного вознаграждения
      Дт 90.03 Кт 68.02 – на сумму НДС с комиссионного вознаграждения
      Дт 76.09 Кт 62.01 – на сумму удержанного вознаграждения (если необходимо зачесть вознаграждение из перечисленной суммы агенту)

      4) Корректируете взаиморасчеты с принципалом по средствам, потраченным на приобретение товаров у поставщика с помощью документа «Корректировка долга» – «Проведение взаиморасчетов», т.е. схлопываете дебеторскую и кредиторскую задолженность между принципалом и поставщиком, т.е. должна быть сформирована проводка :
      Дт76.09 (принципал) Кт 60.01 (поставщик материалов).

      И тогда все получится!

      С уважением,
      Ольга Шерст.

      • Avatar

        Елена 21 Сен 2011 - 09:02

        Огромное Спасибо,Сейчас займусь. Я, правда забыла отметить, что мы на УСНО-доходы, платить будем 6% только с суммы вознаграждения. Я пыталась в апреле сама через счёт 02, но что-то не получался отчёт агента. Сегодня попробую по другому. Отпишусь. Ещё раз спасибо!!!!!!!!!!!

  • Avatar

    Logoped 08 Сен 2011 - 08:26

    Добрый день,
    Вопрос по расчету транспортных расходов, По разному считает документ Закрытие месяца.Реглам.Операция.Закрытие 44 счета и Регистр расчета остатка транспортных расходов. В проводку по закрытию транспортных 44 счета ставится другая цифра не соответствующаяя расчету. Наличие ПР и ВР я проверял, их нет. Цифры расчета отвечают БУ=НУ. Есть скрин могу прислать если скажете куда.
    Ошибка растет из месяца в месяц.

  • Avatar

    Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 01:00

    Юлия, здравствуйте!
    Схема в вашем случае по импорту может быть следующая:
    документ «Поступление товаров и услуг» – оприходование товаров
    документ «ГТД по импорт» – таможеные сборы, таможенная пошлина, входной НДС.
    Документ «Постпупление доп.расходов» – брокерские услуги и транспортные услуги. Вводить документ необходимо на основании документа «Поступление товаров и услуг».
    Попробуйте. Должно все получиться.

  • Avatar

    Нина 08 Сен 2011 - 00:55

    Здравствуйте! Я писала вопрос по 1С предприниматель,но у меня такая же проблема и в 1С бухг. Вроде бы пометила все документы на удаление,а не удаляются выписки по банку ,оплата от покупателей и контрагенты. Хотя я пометила у них все рекизиты на удаление .Что я делаю не так ? Надо вести новую организацию,а у меня зависли док-ты по старой.Помогите,пожалуйста.Спасибо.

  • Avatar

    Нина 08 Сен 2011 - 00:46

    Добрый день !Я хотела очистить базу в 1С предприниматель 8,2 ,вроде бы пометила все документы на удаление,проверила их на взаимосвязь, и тем не менее не удаляются выписки банка(оплата от покупателя) и контрагенты с их данными. Подскажите,пожалуйста,что я сделала не так.Большое спасибо.

    • Avatar

      Роман Мартыненко 09 Сен 2011 - 00:28

      Если я вас правильно понял, вам необходимо очистить базу от документов и справочников. В этом случае попробуйте просто создать пустую информационную базу на основании имеющегося шаблона. Если же просто необходимо удалить часть имеющихся документов – то скорее всего могут остаться объекты, ссылающиеся на удаляемые – тут только можно посоветовать еще раз повнимательнее проверить перечень ссылок.

  • Avatar

    Елена 07 Сен 2011 - 16:53

    Ещё раз здравствуйте-тех поддержка не помогла,но работать неудобног. При настройке списка, чтобы при открытии переходить к конец списка не работает настройка. А как неудобно листать в конец списка

  • Avatar

    Елена 07 Сен 2011 - 15:31

    Извините-забыла сказать огромное спасибо за такой подарок. Ведь практические проблемы у других зачастую совпадают с собственными. Ответы мы все будем видеть или Вы каждому отдельно на вопрос отвечать будете??

    • Avatar

      Ольга Шерст 10 Сен 2011 - 13:27

      Спасибо Елена!
      Я думаю всем будет полезно изучить чужие «проблемы» и решение их в 1С!
      Солидарна с вами!

  • Avatar

    Елена 07 Сен 2011 - 15:28

    Принят в программе работник, но по неважно по какой причине- его нужно удалить
    Проблема: Программа не удаляет работника, ссылаясь на информацию в справочнике6 паспорт, проживание и т.д. Как быть??

    • Avatar

      Роман Мартыненко 12 Сен 2011 - 23:40

      Не совсем понятно, элемент какого справочника необходимо удалить. Если удаляем из справочника «Сотрудники», то этой ошибки быть не должно, т.к. все кадровые данные привязаны к справочнику «Физические лица». Хотелось бы уточнить список ссылок на удаляемый объект.

  • Avatar

    Ксения 07 Сен 2011 - 11:14

    Добрый день!
    Буду очень благодарна, если поможете начиающему бухгалтеру. Компания на ОСНО, оптовая торговля:
    1. Был заключен агентский договор с физ лицом на поиск клиентов, произвели оплату, оплатили НДФЛ и остальные взносы в фонды. Как правильно отобразить этого агента в 8.2.? Сначала оформили как поставщика, затем когда встал вопрос о том, что за него надо подать сведения в ПФР, временно включили в штат, чтоб программа смогла сделать отчеты в пфр. Далее убираем из штата, чтоб агент нигде больше не проходил. Вообще, подозрение, что это все неправильно, как нам поступить с учетом уже сделанного, т.е. как оформлять агента в системе изначально? как далее делать отчты в пфр? вручную?
    2. в первом квартале были авансовые платежи от покупателей, но счет 60.2 и 62.2. не используются, был задействан счет 76. Но он не закрывается совсем, хотя все отгрузки были произведены и документы все проверены. Решено списать на 90 счет в конце года. Верно?

    • Avatar

      Ольга Шерст 10 Сен 2011 - 13:08

      Здравствуйте, Ксения, я бы в вашем случае порекомендовала следующий вариант.
      1. Агент должен быть введенн в справочник Физ.лица, а затем его добавляете в справочник Сотрудники организации. При этом его не принимаете в организацию.

      • Avatar

        Ольга Шерст 10 Сен 2011 - 13:20

        1.2. Далее, создаете новый вид начисления в справочнике «Начисления организации» (меню Зарплата – Сведения о начислениях). и описываете новый вид начисления на Договор ГПХ (гражданско-правового характера).
        Описание должно быть следующим:
        поле Наименование – укажите как нравится (например Договор ГПХ)
        поле Отражение в бухучете – выберите уже настроенную проводку по начислению ЗП, или создайте новую, т.е. ту которая должна быть по бух.учету. Но желательно, чтобы по кредиту выбирался счет 70. Вроде по методологии бух.учета советуют при расчетах по договорам ГПХ выбирать счет 76, но в таком случае аналитика в 1С не будет автоматически подставляться. Поэтому советую по кредиту использовать счет 70 – для целей 1С именно.
        в поле НДФЛ – код 2010
        в поле Страховые взносы – выбираете значение «Договоры гражданско-правового характера, не облагаемые страховыми взносами в ФСС»
        в поле Вид начисления по ст.255 – выбираете «пп.21, ст.255 НК РФ»
        остальные два поля заполняете для начислений до 2011г.
        1.3. после этого оформляете документ «Начисление зарплаты работникам» и кнопкой добавить вводите строку с таким начислением. Можно даже сделать отдельный такой документ только для таких типов договоров – чтобы не путаться.

        Если все действия осуществите правильно, то вся отчетность в фонды должна корректно формироваться.

    • Avatar

      Ольга Шерст 10 Сен 2011 - 13:26

      По второму вопросу Ксения я не совсем поняла, почему списать на счет 90 в конце года?
      Давайте разбираться.
      Если вы не правильно отразили расчеты на счете 76 – это не правильно, т.к. в таком случае должен быть использован счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», то выручку вы все равно должны были отразить на счете 90 по кредиту. Поэтому я немного не понимаю, что значит списать на счет 90?
      Напишите более конкретно ваши мысли с отражением проводок. И проводок , которые были сформированы у вас по реализации.
      По поводу зачета авансов – у вас и счет 76.09 должен быть зачесться, если вы в документах Реализация товаров и услуг , а также Поступление на расчетный счет в полях :
      Счет расчетов – установить 76.09
      Счет авансов – установить 76.09
      устанавливали и там и там счет 76.09 . Устанавливали?
      Буду ждать от вас уточнений по вопросу.

      • Avatar

        Ксения 20 Сен 2011 - 19:40

        Дорогая Ольга,
        Спасибо за Вашу бесценную информацию. Вношу уточнения: версией 8.2. стали пользоваться с первого квартала 2011, тогда и вносили вручную остатки с 7 версии. Внесли вручную остатки на 76АВ и 76.09. При закрытии второго квартала 76 счетом не пользовались, чтоб не запутаться совсем, и при формировании баланса эти внесенные остатки с 7-ки не смогли закрыть. Решили что эти остатки с первого кв. на 76 спишем в конце года на 99 счет, а пока эти остатки будут переходить из квартала в квартал. Извините, со счетом 90 ввела Вас в заблуждение. Верно ли наше решение? Знаю, что это не корректно, но стоит ли менять эту «методику» в середине года, будет ли правильным использовать 76 с начала следующего года? Спасибо заранее за ответ.

        • Avatar

          Ольга Шерст 20 Сен 2011 - 20:02

          Ксения, я конечно до конца не владею вашей ситуацией. Но списать дебиторскую или кредиторскую задолженность на финансовый результат мы можем когда истечет срок исковой давности, а просто так, что у вас некорректно работает программа мы это сделать не можем. Это мое мнение.
          Я так поняла, что с 1 квартала вы стали использовать счет 62 – что верно, а предыдущие расчеты у вас как были на счете 76.09 так и остались.
          Т.е. если по контрагенту было кредитовое сальдо по счету 76.09, т.е. отражена предоплата от покупателя, то оно у вас и будет тянуться до конца года.
          А в течение года вы отражаете отгрузку товаров (р. и у.) покупателю, т.е. у вас на счете 62 зависает дебиторская задолженность. И в результате по одному и тому же контрагенту у вас сальдо по счету 76.09кредитовое , а по счету 62 дебетовое. Т.е. вам счет 76.09 необходимо закрыть в счет 62. Если я правильно поняла ваши действия.
          Я советую сделать это документом «Корректировка долга», а списать ни с того ни с сего дебиторскую или кредиторскую задолженность, по моему мнению мы не можем!
          Может конечно я не поняла вашу ситуацию до конца – но вот , мое мнение такое по этому вопросу.

          Далее, все таки для расчетов с покупателями корректно применять счет 62, а не 76 и лушче всего при использовании программы 1С делать именно так!

  • Avatar

    Татьяна 07 Сен 2011 - 10:58

    Добрый день! У меня вопрос по выгрузке из УТ в новую версию бухгалтерии 8.2.
    В УТ мы ведем деятельность нескольких фирм ОСНО и УСНО.В бухгалтерию раньше мы выгружали каждую фирму отдельно, по мере готовности, необходимости и за конкретный период.После выгрузки бухгалтер добавлял необходимые документы и проводки (отсутствующие в УТ) и закрывал отработанный период в бухгалтерии, все изменения прошлого периода из УТ вносились в текущий период бухгалтерскими справками. Сейчас в новой версии 8.2 каждый раз выгружаются все документы с начала периода и по всем фирмам одновременно, если вдруг в УТ произошли изменения (а такое иногда бывает), то в бухгалтерии в старом периоде все меняется. Наш 1С-ник говорит, что новая версия не дает такой возможности и выгружать можно только все вместе и каждый раз вручную отслеживать случайные изменения
    Если можно, поясните можно ли в Б.8.2 выгружать как раньше документы конкретной фирмы и за конкретный период , например, месяц.
    Спасибо.

    • Avatar

      Роман Мартыненко 09 Сен 2011 - 00:56

      Ваш «1С-ник» совершенно прав. В настоящее время обмен между типовыми конфигурациями УТ и БП (2.0) не позволяет пользователю принудительно фильтровать объем информации, выгружаемой в Бухгалтерию предприятия. НО! Существуют «независимые «решения, позволяющие проводить выгрузку так же, как это было для редакции 1.6. Цена вопроса около 3-5 тыс., можно и бесплатные найти.

      • Avatar

        Алла 13 Сен 2011 - 10:19

        Можете подсказать где найти?

        • Avatar

          юлия 19 Сен 2011 - 16:23

          Добрый день! тоже сталкивалась с данной проблемой. Вызвали программиста который сделал под нашу базу сценарий обмена.Теперь можно выгружать документы с ут в бух задавая с какой даты и какие именно документы должны быть выгружены.В моем случае я выгружаю лишь документы реализации с чест-фактурами и поступления товара. а так же новую номенклатуру и контрагентов. Пока вопросов не было..

      • Avatar

        Marina1 16 Сен 2011 - 12:33

        1.Тоже существует такая проблема.Нужно удалить из базы неактуальные документы (скопировать их на диск), при этом сохранить новые, вводя остатки.Как найти «независимые решения», позволяющие упростить эту процедуру?
        2.Работаем на УСН(доходы – расходы), транспортные расходы не всегда списываются полностью. Как в программе учесть эти списанные расходы и остатки на сч.44, мы все делаем вручную – рассчитываем и вносим сумму , которая должна списаться.

        • Avatar

          Роман Мартыненко 16 Сен 2011 - 13:55

          Причин, по которым транспортные расходы не списываются с учета в нужной сумме, может быть несколько. Для выявления конкретной необходимо анализировать информационную базу пользователя.

        • Avatar

          Ольга Шерст 21 Сен 2011 - 00:18

          Марина, в чем конкретно проблема по транспортным расходам – в бухгалтерском или налоговом учете для УСН? Вы распределяете эти расходы согласно остатку товаров на складе и они не верно распределяются? Какой вы хотели бы видеть результат?

      • Avatar

        Роман Мартыненко 16 Сен 2011 - 13:53

        По правилам, я не имею права размещать в ответах подобную информацию. Если что, напишите Павлу. Попробуем помочь.

  • Avatar

    ЕЛена 06 Сен 2011 - 22:16

    Добрый вечер… У нас переходный период с УСНО на ОСНО мы слетели в 3 квартале и возникла проблема по ОС. на 30.06.11 г. в НУ (УСН) в закладке по ОС высвечивается срок использования, первоначальная ст-ть и т.д, а когда переходишь на 01.07.11 г. то в закладке НУ пишется, что » не введены данные по ОС» Каким документом или в каких настройках можно ввести эти данные, т.к с 01.07.11 г. мы работаем уже по ОСНО. На диске ИТС мы не нашли ни каких действий по этому поводу, только как это можно сделать в 8,1, но как в 8,2?????

    • Avatar

      Роман Мартыненко 18 Сен 2011 - 02:25

      Дело в том, что данные для «налогового» учета ОС при УСН хранятся в регистре сведений «ПервоначальныеСведенияОСНалоговыйУчетУСН», а при ОСН «ПервоначальныеСведенияОСНалоговыйУчет». В Вашем случае этот регистр на 01.07.2011, скорее всего пустой. Данные в этот регистр вносят 3 документа: «Ввод начальных остатков», «Операция» и «Принятие к учету ОС». Какие данные необходимо ввести в данный регистр можно посмотреть на примере любого документа по принятию к учету ОС, который сформирован после 01.07.2011 (Кнопка ДтКт в меню документа). НО, это далеко не единственный регистр, данные в который необходимо вносить при смене налоговых режимов. Скорее всего для нормальной работы вам придется создавать новую информационную базу, вносить начальные остатки по правилам ОСН и переносить в нее все документы за первые 2 квартала 2011 г.

  • Avatar

    Марина 06 Сен 2011 - 19:50

    Здравствуйте!
    ИП. Работаю на упрощёнке доходы минус расходы. Помогите разобраться как в 1с отразить покупку топливной карты за наличный расчёт, оприходование и списание ГСМ. Наёмных работников нет. Учредитель я одна. Пожалуйста поподробнее.
    Заранее благодарна.

    • Avatar

      Роман Мартыненко 12 Сен 2011 - 01:26

      Если вы заключаете договор на приобретение топлива с использованием
      специальных пластиковых карт, выданных организациями-владельцами
      автозаправочных станций, то при этой форме расчетов принципиальным вопросом будет момент перехода права собственности на топлива, который должен найти свое отражение в договоре между организациями.
      Вариант 1. Если в договоре указано условие, что право собственности на топливо переходит в момент оплаты этих карт, то в этом случае бензин будет отнесен на баланс предприятия-покупателя топлива. (Это так же, как и учет ГСМ при использовании талонов).
      Вариант 2. Если в договоре поставки право собственности переходит к покупателю в момент отгрузки топлива (заправки бензина в бак автомобиля
      покупателя), то топливные карты будут учитываться у покупателя по дебету счета
      50 «Денежные документы» в корреспонденции со счетом 60 «Расчет с
      поставщиками и подрядчиками». (Т.е. как аванс поставщику ГСМ. Этот аванс будет закрывается в момент отпуска бензина покупателю.)
      По истечении установленного договором срока, организация, отпускающая ГСМ по топливным картам (владелец АЗС), выставляет отчет об отгруженном бензине.
      Теперь что касается отражения этих операций в программе.
      1) Отражено получение пластиковых карт Дт 50.03 Кт 60.01(Документ «Поступление денежных документов»)
      2) Оплачена поставщику Дт 60.01 Кт 51 (50) Документы «Списание с расчетного счета», «Расходный кассовый ордер»
      3) Водителю выданы карты под отчет Дт 71 Кт 50.03 Документ «Выдача денежных документов»
      4) Получен бензин по пластиковым картам Дт 10.03 Кт 71.01 Документ «Авансовый отчет»
      5)Топливо отнесены на расходы Дт Счет учета затрат Кт 10.03 – Документ «Требование-накладная»

  • Avatar

    Елена 06 Сен 2011 - 19:45

    Если Вы мне позволите задать ЕЩЕ один сложный вопрос (мне кажется он будет многим интересен, т.к. ответ на него я долго искала в интернете и находила лишь ругательства пользователей и беспомощность консультантов), то вот он:
    Используем ПБУ 18/2. В большинстве случаев работает, но есть месяцы, в которых не закрывается счет 68.4.2. А разве не прямая обязанность обработки закрытия периода закрывать этот счет?

    Вот здесь к примеру об этом говорили:
    http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=585478

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:35

      Елена, да ПБУ 18ть это камень предкновения, не только в использовании в программе но и многие не до конца могут понять, как все это работает на теории.
      по поводу счета 68.04.2 вы совершенно правы – остатка не должно быть на конец месяца, бывает но в размере 0.01 коп. из-за округлений!!! Для этого этот счет (68.04.2) и создан в 1С, чтобы отражать ПНО, ПНА, ОНО и ОНА, условные доходы и расходы , а потом результат – сам текущий налог на прибыль отражать закрывающей провкой в дебет или кредит счета 68.04.1.
      Я очень подробно изложила все расчеты по ПБУ 18 в своем курсе в блоке №2 – все у нас закрывается ежемесячно и налог сосчитанный на бух.счете 68.04.1 автоматически рубль в рубль соответствует налоговой деклараци по налогу на прибыль, которая тоже заполняется автоматически.
      Я даже не могу вам вкраце рассказать в двух словах, т.к. этому у меня посвящен целый блок по налогу на прибыль в курсе.
      Я старалась донести суть всего этого.

      • Avatar

        Елена 08 Сен 2011 - 11:16

        Спасибо, Ольга!
        И все-таки я считаю, что это программная ошибка (в некоторых случаях, когда убытки). Понимаю, что исправить ее не в ваших силах, но что мне лучше сделать: оставить как есть или закрыть его ручной (или скоректированной вручную) проводкой?
        Корректировать боюсь, как бы алгоритм совсем не перестал работать, все-таки радует, что более или менее разобралась и более или менее работает.
        (Мы вышли на прибыль только в июле, до того были убытки)

      • Avatar

        Елена 08 Сен 2011 - 16:54

        Просто любопытства ради – а проверялась ли у вас работа алгоритма в случае убытков и одновременно курсовых разниц, которые отражаются только по налоговому учету, но не отражаются по бухгалтерскому?
        Кстати редакция 1.6 справлялась с такими данными.

        А в более простых случаях пока работает…

        • Avatar

          Ольга Шерст 21 Сен 2011 - 01:46

          Елена, здравствуйте!
          По поводу убытков – программа правильно формирует Условный доход по налогу на прибыль и затем счет 68.04.2 закрывается в ноль.
          Приведите пример, когда получается, что по НУ формируются курсовые разницы (я так понимаю что положительные), а по БУ не формируются.

  • Avatar

    TatianaC 06 Сен 2011 - 19:45

    Здравствуйте.
    ОСНО,научно-производственное обьединение.
    К примеру ТМЦ куплены на 11800 (НДС в том числе). На производство без НДС (госзаказ) спишется 5900р, на производство с ндс 5000 (900р НДС ушел на 19 сч).
    Как в программе провести принятие ТМЦ, которые закупались частично для списания на производство с 18 % НДС, а частично на производство без НДС. Как это отразится в книге покупок и в декларации по НДС?

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:29

      Татьяна, здравствуйте!
      Готова ответить на этот вопрос, но единственное необходимо уточнение.
      При поступлении ТМЦ сразу понятно сколько материалов и какой будет использоваться для производства с НДС и без НДС или это непонятно при принятии его к учету и все таки необходимо восстанавливать НДС?
      Ответьте мне на этот вопрос и я вам дам ответ.

      • Avatar

        TatianaC 09 Сен 2011 - 00:07

        Здравтвуйте, Ольга. Дело в том что бывает и так что при принятии сразу известно сколько материалов где будет использоваться (бывает, что с одного поступления расписываются на производство с НДС 18%, без НДС и с 0% НДС), а бывает что надо какой то НДС восстанавливать.
        Дело в том что я ещё не поняла всю процедуру с учетом НДС на предприятии. Никак не могу понять что такое «расчетный путь», который появляется в конце квартала, в случае, если была реализация без НДС. В связи с этим весь НДС по покупкам уменьшается на полученный %.
        Мне бы хотелось узнать и то как оформляются разные приходы, и то как они отражаются в книге покупок, и то как восстанавливать НДС.
        Боюсь что это очень обширный вопрос и возможно не подходит для рамок блица вопрос-ответ. Спасибо.

        • Avatar

          Ольга Шерст 18 Сен 2011 - 01:56

          Татьяна, речь идет о раздельном учете, о котором так много пишут.
          Смысл вкраце такой:
          «входной» НДС по материалам, по которым известно, что они идут для производства с НДС ставите к зачету при выполнении условий в соответствии с НК РФ – схема здесь стандартная как обычно.
          «входной» НДС по материалам, по которым известно, что они идут для производства без НДС сразу включаете в стоимость материалов в соответствии со ст.170 НК РФ. Кнопка «Цены и валюта» в документе «Поступление товаров и услуг»
          «входной» НДС по материалам, по которым неизвестно куда они пойдут – можно взять к вычету при соблюдении остальных условий, а когда их списываете на производство продукции необлагаемой НДС, то НДС восстанавливаете и включаете на расходы с помощью документа «Восстановление НДС».
          Также необходимо вам помнить, что «входной» НДС по косвенным расходам также надо распределять, а за это отвечает документ «Распределение НДС косвенных расходов».
          Тема раздельного учета будет подробно освещаться в нашем БЛОКЕ №4, который еще только в процессе подготовки и обучение по нему будет запущено после декабря 2011г.

  • Avatar

    Елена 06 Сен 2011 - 19:16

    Здравствуйте!
    Наша проблема в том, что операция «Корректировка себестоимости номенклатуры», выполняемая при закрытии месяца, из-за приципа двойной записи (Д(К)41.1-Д(К)10.7 и Д(К)10.7-Д(К)20.1) создает ненулевые остатки на 20 счете на конец месяца, а там ничего быть не может! Дело в том, что незавершенного производства у нас нет: утром отдаем материалы в переработку (работы выполняет сторонняя организация), а вечером получаем готовую продукцию.
    Отказаться от Корректировки мы не можем, поскольку
    а) в соответствии с нашей учетной политикой учет товара в БУ и в НУ производится по средней взвешенной, а в реальном времени программа может списывать только по средней скользящей
    и
    б) Программа не выполняет последующие операции в обработке Закрытие месяца, если пропустить операцию «Корректировка себестоимости номенклатуры», в т.ч. закрытие 44 счета.

    Товар у нас импортный, себестоимость его складывается целым рядом документов: Поступление товаров и услуг, Поступления доп.расходов, ГТД по импорту. Все эти документы имеют разные даты, партии поступают непрерывно и часть товара списывается на материалы для производства.

    Что мне сделать, чтобы на конец месяца на 20 счете ничего не было, если вся готовая продукция получена? Было бы удобно, если бы результаты корректировки себестоимости зависали на счете 43 (готовая продукция). При условии, что ее еще не продали :-)

    Как пыталась решить… «Мухлевала» с плановой себестоимостью, чтобы перед проведением Корректировки себестоимости номенклатуры сальдо на 20-ом счете было ровно столько, на сколько оно изменится.. Даже не понимаю, как мне это удалось во 2-ом квартале
    Спасибо…

    • Avatar

      Елена 06 Сен 2011 - 20:04

      Еще некоторые соображения об этом..

      Предположим был зарегистрирован приход товара, сразу после полная реализация. В след. отчетном периоде зарегистрированы доп. расходы. Что 1С будет корректировать?

      • Avatar

        Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:27

        Елена, подумаю, надо попробовать протестировать ситуацию в базе. Не простой вопрос.

        • Avatar

          Елена 08 Сен 2011 - 12:01

          Это вопрос риторический :-) Главное – как нам после «Корректировки себестоимости» закрывать 20 счет?

    • Avatar

      Роман Мартыненко 18 Сен 2011 - 02:57

      1. Т.к. корректировка стоимости номенклатуры проводится ДО закрытия 20 счета, то при отсутствии НЗП этот счет закрывается полностью. Причем это никак не зависит ни от последовательности «партий» материалов, ни от дополнительных расходов по этим материалам. Главное чтобы все операции по формированию стоимости купленных ТМЦ были завершены до момента закрытия месяца. Если на 20 остается какая-то сумма, то надо смотреть, к какой аналитике (номенклатурной группе) она относится и разбираться уже по конкретной сумме.
      2. Если вы регистрируете доп. расходы по тем ТМЦ, которые были уже полностью списаны в производство по фактической (на момент закрытия периода) стоимости, то эти «новые» доп. расходы, скорее всего, придется учитывать либо на других счетах учета, либо сразу относить на 20 счет (это если вы полностью материал списали. Если часть списали, а часть еще на складах – доп. расходы придется делить).

  • Avatar

    Ирина Александровна 06 Сен 2011 - 18:37

    Добрый день!
    ОСНО, виды деятельности : оптовая торговля инструментом, услуги по его ремонту, сдача в аренду оборудования. Относимся к малым предприятиям. Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом, как автоматически заполнять список номенклатуры в счетах-фактурах выданных на аванс? Учет ведется в Бухгалтерия 8.1 ред.1.6. В настоящее время переходим на Бухгалтерию 8.2 ред.2.0. Документы выписываются из другой программы, в которой физически существует только документ «Расходная накладная», из которой в печатную форму выводятся все документы(ТОРГ-12, счет-фактура выданный, Счет на оплату, Акт и проч.) Себе в 1С8Бухг. 8.1 документы заношу «ручками» на основе «бумажных». Взаиморасчеты ведутся по одному «Основному договору» (без аналитики, без счетов, без привязки к каким-либо документам). Счета-фактуры на аванс формирую по итогам месяца- обычной обработкой 1С «формирование счетов-фактур на аванс». Посоветуйте, пожалуйста, как настроить(организовать) учет, чтобы иметь возможность формировать и распечатывать счета-фактуры на аванс, чтобы они содержали в соответствии с Законодательством полное наименование номенклатуры (несколько строк), и в усложненном варианте, если оплата происходит частично и нет возможности общую сумму предоплаты поделить на оплачиваемое количество товара.
    Спасибо.

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:25

      Ирина Александровна, здравствуйте!
      Подробные счета-фактуры на аванс можно выписать не только, забив в них номенклатуру вручную, но и также, если предварительно у вас был в базе зарегистирирован документ «Счет», далее на основании этого документа был создан документ на поступление аванса «Поступление на расчетный счет».
      Кстати, потом также на основании документа «Счет» можно выписать документ «Реализация товаров и услуг».
      Попробуйте как-то продумать ввод документов с такой системой документооборота, думаю на один шаг вы ее сократите.

      • Avatar

        Ирина Александровна 08 Сен 2011 - 15:49

        Добрый день, Ольга! Спасибо за ответ. Пришла сейчас идея, что может держа в руках «бумажные» Накладные/Акты и счета-фактуры заводить в программе сперва «Счет», на его основании «Реализация ТРУ» и далее счф.
        НО! Сейчас у меня будет организована выгрузка «Реализаций» из другой программы. поэтому вручную заводить «Счета»- это шаг назад. Выход один- заказывать написание «обработки», чтобы на основании «Реализаций» – формировались «Счета».
        Уж очень хочется свести к минимуму ручной труд, отнимающий столько времени…..
        Спасибо.
        С уважением,
        И.А.

        • Avatar

          Ольга Шерст 18 Сен 2011 - 02:00

          Ирина Александровна, да лучше наверно написать автоматическую обработку, которая формирует счета по всем накладным на реализацию.
          Но если что не забывайте, что также установив курсор на документ Реализация товаров и услуг и нажав кнопку Ввести на основании вы можете автоматически сформировать документ «Счет на оплату покупателю», т.е. если объем не очень большой, то можете сделать счета лишь для тех накладных, по которым была предоплата.

  • Avatar

    Игорь 06 Сен 2011 - 18:01

    Добрый день!
    Хотел бы получить больше информации об учете вексельных операций в 8.2
    Спасибо

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:21

      Игорь векселя бывают разные – что конкретно интересует, оплата векселем за товар или приобретение векселя с дисконтом.
      Уточните конкретную ситуацию.

      • Avatar

        Игорь 12 Сен 2011 - 17:28

        1.Векселя для оплаты товары/услуги (долгосрочное строительство).
        2.Эти векселя получены от учредителя по договору долгосрочного займа для расчетов с третьими лицами.
        3.Учет вышеназванных операций в программе?
        С уважением, Игорь

  • Avatar

    Ирина 06 Сен 2011 - 17:18

    При работе с документом «Поступление товаров и услуг» или «Реализация», не все колонки документа при заполнении можно регулировать по ширине. Например, нужно некоторые колонки сузить (Н -р количество, % НДС), а некоторые увеличить(Н-р номер ГТД).Если произвести настройку списка, то заданные параметры не сохраняются .Как сохранить нужные настройки списка, чтобы эти настройки можно было применить ко всем накладным.
    Ирина.

    • Avatar

      Роман Мартыненко 09 Сен 2011 - 08:57

      Когда вы производите настройку отображения какой-либо табличной части, обратите внимание на наименование колонок, которые выделены жирным. Настройки ширины, видимости и пр. для этих колонок заданы на этапе создания конфигурации и система пользовательские изменения по этим колонкам не сохраняет. Это сделано для того чтобы при работе пользователь всегда видел те колонки, значения в которых существенны для поведения документа, а ширина их определялась больше по на типовом разрешении экрана при стандартном размере шрифта.

  • Avatar

    Микаел Липарипаритович 06 Сен 2011 - 17:05

    Здравствуйте Ольга.
    В начале коротко о себе:
    Имею следующую трудовую практику: – Преподаватель ВУЗ-а 2003- по н/в (8 лет, и продолжаю работать) – Аудитор 1998-2007 (9 лет) – Главный бухгалтер 1990-по н/в (20 лет, и продолжаю работать) – Ревизор бухгалтер 1983-1990 (6 лет, и продолжаю работать) – Ювелир по драгоценному металлу и камней 1968-1983 (15 лет) -Заведущой складом (Супервайзер) 1993-1995 (2 года)
    Я вдовец. Моя жена умерла 01.03.2010г., от сердечной недостаточности. С ней мы пожили 39 счастливых лет. Она работала учительницей в школе.
    Хочу переехать в Москву. Могу надеятся на обучение польного курса 1С 8.1. Спасибо

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:20

      По этим вопросам – к Павлу – нашему администратору проекта.

  • Avatar

    sevizu 06 Сен 2011 - 15:40

    Ольга, добрый день, просим Вас, ответить: каким документ и как отразить получаемые и погашаемые % по кредитам банках и овердрафты в БП 8.2 ОСНО.

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:19

      На мой взгляд в этом случае лучше применять документ «Операции, введенные вручную». Главное, не забывайте, что проводка должна быть не только по признаку БУ, но и по НУ. И также, если проценты включаете по нормативу, и если применяете ПБУ 18ть, то еще сумму необходимо ставить по признаку ПР – постоянные разницы.

  • Avatar

    Алексей 06 Сен 2011 - 15:34

    Подскажите пожалуйста, как именно должна определяться цена в унифицированной
    форме М-11 (требование-накладная) при передаче материалов в производство?
    Дело в том что в 1С:Бухгалтерия 8 нет возможности на это хоть как-то
    повлиять и при добавлении поступления материалов «задним числом» в уже
    проведенных требованиях-накладных цена становится не корректной.
    А если учесть требования ПБУ 5/01 при учете МПЗ по средней себестоимости
    (глава 3 п.18) получается что любая цена не будет совпадать с той которая
    использована для расчета стоимости продукции.

    Единственным выходом у нас пока является распечатка требований-накладных
    после последовательного перепроведения и закрытия месяца – что вызывает
    сложности при сборе подписей от материально-ответсвенных лиц (которые могут
    быть уже уволены).

    Не могли бы Вы дать ответ как аргументировать несовпадение себестоимости
    материалов в первичных документа(М-11), их проводках и рассчете
    себестоимости при проверке со стороны налоговой инспекции?
    Если возможно со ссылками на регламентирующие это пункты ПБУ и приказов.

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:16

      Алексей, вопрос не простой, надо подумать выходы из создавшейся ситуации.
      Постараюсь чуть позже ответить.

    • Avatar

      Елена 08 Сен 2011 - 13:18

      Позвольте я попытаюсь ответить…

      В соответстви с положениями по БУ бухгалтер может выбрать метод списания себестоимости: Фифо, по средневзвешенной, по средней сколльзящей. В налоговом учете выбор из фифо, лифо, и средней, причем дается определение средней соответствующее средневзвешенной.
      Нужны веские причины, чтобы бухгалтер захотел считать разницы, когда можно этого не делать, поэтому, если у Вас в учетной политике прописан метод списания себестоимости «по средней» в налоговом учете и «по средневзвешенной» в бухгалтерском учете, то объяснение для налоговой инспекции может выглядеть следующим образом (прокатит даже если бы вы ничего не вводили задним числом, а работали в реальном времени): средневзвешенная себестоимость может быть расчитана (и рассчитывается) только при закрытии месяца! :-)

      • Avatar

        Елена 08 Сен 2011 - 13:20

        В догонку скажу, что мы даже документы не переделываем, как ушли – так ушли.
        Поправьте меня, если это чем-то для нас черевато.

        • Avatar

          Елена 08 Сен 2011 - 13:29

          Поправить себестоимость строго говоря невозможно, т.к. месяц – это формально надуманный период (см. у меня чуть выше похожий вопрос и комментарий к нему), а себестоимость может формироваться гораздо дольше (даже если товар уже реализован)

  • Avatar

    Lev 06 Сен 2011 - 15:29

    Можно ли формировать себестоимость услуги без 20счёта, т.к у меня нет незавершонки. (Начало вопроса: как сформировать себестоимость услуги (абонентское обслуживание локальной сети), затраты: зарплата, страховые взносы, услуги связи, материальные затраты.
    Счёт 90.02.1 при формировании пустой. Ежемесячно в ручную списываю себестоимость. Как это сделать в 1С 8.2.
    Вопрос2 Как можно исправить ошибки в номенкулатурной группе и номенкулатуре, т.е. можно ли убрать лишнее.
    Например, по услуге, выше написанной, я ежемесячно писала, за какой период оказывается эта услуга. Также и в номенкулатурных группах много написала лишнего. Можно ли лишнее убрать.
    Извините, что мой вопрос на трёх посланиях. С уважением к Вам Антонина Андреевна

    • Avatar

      Роман Мартыненко 16 Сен 2011 - 13:49

      В принципе, вы можете сразу все затраты относить на 90 счет, но проще работать вам не станет. В течение периода спокойно собирайте все затраты на 20 счете в разрезе ОДНОЙ номенклатурной группы, при закрытии периода все они уйдут на 90. Если же на 20 остаются суммы на конец периода, то скорее всего у вас отсутствовала реализация в этом периоде по данной номенклатурной группе (неправильная аналитика на 90.01.1). Для выявления подобных проблем удобно использовать отчет «Анализ субконто».
      Что касается приведения в порядок номенклатурных групп, то проще всего будет сделать так: 1) Определяете, с какого периода вы начинаете вести «Правильную» аналитику 2) С помощью документа «Операция» – корректируете АНАЛИТИКУ по нужным счетам (20, 90.01.1 и т.п.) Именно АНАЛИТИКУ!

  • Avatar

    Lev 06 Сен 2011 - 15:24

    Можно ли формировать себестоимость услуги без 20счёта, т.к у меня нет незавершонки. (Начало вопроса: как сформировать себестоимость услуги (абонентское обслуживание локальной сети), затраты: зарплата, страховые взносы, услуги связи, материальные затраты.
    Счёт 90.02.1 при формировании пустой. Ежемесячно в ручную списываю себестоимость. Как это сделать в 1С 8.2.
    Вопрос2 Как можно исправить ошибки в номенкулатурной группе и номенкулатуре, т.е. можно ли убрать лишнее.
    Например, по услуге, выше написанной, я ежемесячно писала, за какой период оказывается эта услуга. Также и в номенкулатурных группах много написала лишнего. Можно ли лишнее убрать.

  • Avatar

    Lev 06 Сен 2011 - 15:11

    Наша фирма оказывает услугу сторонним организациям. Услуга–абонентское обслуживание локальной сети– как мне сформировать себестоимость этой услуги, чтобы она, себестоимость отражалась на счёте 90.02.1.
    Примерные затраты: зарплата, страховые взносы, аренда, услуги связи ,сторонние услуги.
    И

  • Avatar

    Елена 06 Сен 2011 - 15:08

    здравствуйте, БП 8.2. ОСНО каким документом отражать полученные и представленные бонусы

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:15

      Елена, по бонусам напишите мне конкретику, для того, чтобы вам постараться ответить, т.е. пример ваш из практики.

  • Avatar

    ma4kova 06 Сен 2011 - 15:07

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как отразить в программе возникновение курсовых разниц.
    ОСНО.
    Спасибо.

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:14

      Здравствуйте!
      Про какие конкретно курсовые разницы идет речь:
      - по договору, по которому расчеты производятся в ин.валюте?
      - по договору, выраженному в у.е.?
      Программа замечательно все это делает сама, главное:
      1. Обратить внимание в элементе Справочник «Договоры» какое значение установлено в поле «Валюта расчетов», т.е. в вашем случае должна быть выбрана ин.валюта. Если расчеты ведутся в у.е., то тогда еще и в поле «Расчеты в условных единицах» должен стоять флажок.
      После этого программа должна сама начислять курсовые разницы при движении в обязательствах, а также при закрытии месяца ( по БУ).
      Но важно, чтобы у вас также был заполнен справочник «Валюты», тогда курс будет браться оттуда, хотя можно его вводить и вручную.
      Если не полностью ответила на вопрос, то пишите – т.к. здесь нужна конкретика.

  • Avatar

    Lev 06 Сен 2011 - 15:04

    Добрый день. Спасибо, что не оставляете нас.
    Мы оказываем услуги сторонним организациям не по плановым ценам
    и отражаю их в реализации товаров и услуг. Услуга сложная по сути (абонентское обслуживание локальной сети), как мне сформировать
    в 1С 8.2 себестоимость этой услуги так, чтобы она, себестоимость
    отражалась на 90.02.1счёте. В затраты отношу зарплату, сртраховые взносы,
    услуги связи, расходный материал, услуги сторонних организаций.
    Можно ли формировать себестоимость без 20счёта (у меня нет незавершонки)

    2вопрос: Много ошибок сделала при заполнении номенкулатурной группы и номенкулатуры. Можно ли убрать лишнюю номенкулатуру и номенкулатурные группы. Так услугу «абонентское обслуживание локальной сети» я печатала в номенкулатуре ежемесячно с указанием периода, за который эта услуга оказывалась. И

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:09

      Антонина Андреевна, здравствуйте!
      По поводу 20го счета – вам надо решить, применять его или нет, т.е. не важно, остается у вас незавершенка или нет, важно лишь то, существуют у вас прямые расходы по вашим абонентским услугам по локальной сети. Т.е. например, можете ли вы ЗП конкретного сотрудника отнести напрямую и полностью в состав этих расходов – если да, то тогда у вас будет 20й счет и от него никуда не деться. А это значит, что все затраты, что вы отражаете по счету 20 ть должны у вас быть сформироаны ровно по такой же номенклатурной группе, что была оформлена у вас реализация – все должно совпасть!!!! Только тогда у вас 20й счет будет корректно закрыт в дебет счета 90.02. 1.
      Антонина Андреевна, я вижу у вас с этим проблема и если у вас все же не получится, проделать, что я написала, то напишите в нашей мастер-группе по курсу, что вы проходите, еще раз и мы постаремся с вами решить этот вопрос, я вас не оставлю.
      Лишнюю номенклатуру убрать можно , необходимо заменить ее в уже созданных документах на новую, то что распечатано было – ничего страшного по услугам на печать у нас выводятся данные из графы «Содержание услуги, доп.сведения», т.е. можно их перебить на то наименование, что было распечатано ранее.
      А ненужные после этого пометить на удаление и удалить.
      Только конечно это надо сделать аккуратно и внимательно, чтобы не «съехала» реализация

  • Avatar

    Наталья 06 Сен 2011 - 14:15

    Добрый день , Ольга.
    Я только начала осваивать БП 8.2 («чайник»). УСНО (доходы минус расходы) Поменялись коды ОКВЭД (с 52.3 на 29.5). В связи с этим изменился % тариф страхового взноса в Пенсионный фонд. Вопрос в том как настроить программу чтобы она автоматом рассчитывала налоги.
    Спасибо вам огромное.

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:00

      Наталия, здравствуйте!
      Настройка расчета ЗП в моих материалах курса состоит из 5ти этапов и мы подробно это разбираем в видео-уроках и в раб.тетради на картинках.
      Постараюсь как то это объснить в ответ на вопрос вкраце, т.е. вы должны сделать следующее:
      1. войдите в в перечисление «Тарифы страховых взносов» (через меню Зарплата – Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ», после этого найдите в перечне наименование нового тарифа, что вы применяете – смотрите внимательно на название и год , когда он действует.
      2. в меню Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организаций на закладке «Страховые взносы» у вас должен быть выбран именно новый тариф.
      Надо учитывать, то учетную политику в 1С необходимо формировать ежегодно!!!
      Если вы применяете тариф не с начала года, то необходимо новый тариф ввести в учетной политике новой, т.е. ее сформировать с той даты, что применяете новый тариф.
      Если что-то не понятно из объеяснений – пишите!

  • Avatar

    Оксана 06 Сен 2011 - 13:45

    Добрый день, Ольга.
    Поступает много товара почти одного наименования по разной цене. В номенклатуре, в закладке цена, каждый раз при вводе товара нужно устанавливать тип цены (цена покупки, цена продажи). Как лучше с ориентироваться при поиске определенного товара по определенной цене? Обязательно ли надо устанавливать тип цен? Как лучше вести номенклатуру товара?

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 01:53

      Оксана, здравствуйте!
      По поводу типа цен – это обязательный реквизит для документа Поступление товаров и услуг.
      Но не обязательно, чтобы у вас была всегда цена заполнена для каждой номенклатурной позиции. Это можно сделать всегда вручную в любом документе.
      Я немного не поняла вопроса – вы хотите добавить разные прайс-листы и они у вас как правило постоянны, просто немного подробнее напишите что хотим более автоматизировать.
      Также не забываем про кнопку «Подбор» .
      Про «Подбор» и прайс листы подробно мы разбираем в нашем курсе блок 1 «Хоз.операции».

    • Avatar

      Ольга Шерст 21 Сен 2011 - 02:30

      Оксана, еще в вашем случае ориентироваться в номенклатуре со схожими наименованиеями лучше всего по артикулу (этот реквизит добавлен для справочника номенклатура в релизе 2.0.26.8). Тип цены в большинстве документов вспомогательный характер, это просто позволяет ускорить заполнение документа.

  • Avatar

    Елена 06 Сен 2011 - 13:08

    Добрый день! ОСНО,
    При экспресс-проверке ведения учета постоянно 2 ошибки:
    – денежные средства под отчет не должны выдаваться лицам, не являющимся работниками организации (все работники получающие под отчет являются работниками организации, оформлены через приказ о приеме на работу)
    - выдача наличных денег под отчет должна производиться при условии полного отчета по ранее выданным авансам (может быть ПКО на возврат подотчетных сумм надо оформлять как то иначе?).

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 01:49

      Елена, здравствуйте!
      Если честно, то мне кажется у вас именно проблема с определением физ.лица в качестве сотрудника организации.
      С этим связана проблема под №1 и под №2 тоже.
      Давайте начнем проверять. Почему то мне кажется , что у вас скорее всего проблема с дублированием сотрудника.
      1. Откройте ав. отчет и через поле «Физ.лицо» войдите в справочник «Физические лица», откройте карточку физ лица и посмотрите поле «Код» – запишите его – все нули выпишите.
      2. Откройте справочник «Сотрудники организации» (меню Кадры) , найдите сотрудника под такой фамилией, откройте его карточку и нажмите на ссылку «Более подробно о физическом лице», после чего попадете в личные данные физ.лица и сравните это самое поле «Код».
      Если оно совпадает с тем значением, что вы записали ранее – то пишите мне еще раз.
      Если не совпадает, то тогда вносите изменения в базу у вас физ.лицо и сотрудник не совпадают.

      • Avatar

        Анатолий 19 Сен 2011 - 22:05

        Добрый день! У меня при экспресс-проверке аналогичное огорчение. Проверил коды – коды в точности совпадают. Не могу найти причину выброса такой ошибки.
        Предложение к разработчикам 1С – в авансовых отчетах субконто «физ.лицо» изменить на субконто «сотрудник», что более соответствует логике операций с подотчетными лицами, поскольку они должны быть сотрудниками по определению.
        Спасибо Ольге и всей команде за возможность многое полезное узнать.

  • Avatar

    Елена 06 Сен 2011 - 12:38

    День добрый! Пожалуйста, расскажите подробно о формированиии индивидуальных сведений персоучета, если можно – пошагово.
    ОСН, производство и оптовая тоговля.Учет в 1С: Предприятие 8.2(8.2.13.219) бухгалтерия 2.0 (2.0.24.10)

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 01:43

      Елена, подробно не получится рассказать, т.к. подробно – это наш курс Блок 2 «Налоги и налоговая отчетность» – а это 20 страниц рабочей тетради и 25 видеоуроков.
      Если вкраце, то формируются индивидуальные сведения через меню Кадры – помощник «Подготовка данных в ПФР».

      • Avatar

        Ольга Шерст 20 Сен 2011 - 21:32

        Елена, обратите внимание, что все видео-уроки по представлению сведений Перс.учета в ПФР выложены в виде БОНУСА №4 в бесплатном доступе до 23го сентября. Успейте скачать!

        С уважением,
        Ольга Шерст.

  • Avatar

    Нина 06 Сен 2011 - 12:31

    Добрый день!
    Должен ли у счетов 68, 69, 99 быть признак «налоговый»? Т.к. по этим счетам есть только БУ, то в оборотно-сальдовой ведомости обороты за период данные БУ и НУ не равны.
    При закрытии месяца, в оборотно-сальдовой ведомости по дебету счета 99 в налоговом учете не отражается текущий налог на прибыль к уплате. В результате контроль показывает разницу между БУ и НУ по этому счету. Разница «висит» с минусом и красным цветом. Почему так происходит?

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 01:38

      Нина, здравствуйте!
      Для того, чтобы посмотреть, должны ли быть обороты по счету по признаку НУ необходимо открыть рабочий план счетов в 1С (через меню Операции – Планы счетов) и обращаем внимание на графу «НУ».
      И если мы открываем план счетов, то увидим, что по счетам 68 и 69 не бывает проводок по налоговому учету , также нет аналогичных проводок по счету 99.02 «Налог на прибыль» , а по 99.01 они должны быть.
      Далее, если вы говорите про минусы в отчете «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль», то такого не должно быть. Или я немного не поняла, про какой контроль вы говорите. Уточните пожалуйста.

  • Avatar

    Надежда 06 Сен 2011 - 12:14

    Здравствуйте!
    Я только начала осваивать БП 8.2 («чайник»). УСНО (доходы минус расходы). ООО – оптовая торговля. При проведении реализации не происходит списание себестоимости товара (К-т сч. 41.01). Количество списывается, а сумма не формируется. В субконто «Партии» формируется прочерк. Еще хотелось-бы получить какую-нибудь обработку по переносу докуметов из БП 7,7 в БП 8,2.
    Спасибо.

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 01:32

      Надежда, здравствуйте!
      Случай конечно интересный.
      Давайте начнем анализировать , открывайте оборотку по счету 41 . Откройте карточку счета по какому- нибудь товару и проверьте даты оприходования и реализации товара, т.е. обычно количество списывается, если приход был позже реализации, а стоимость товара не списывается при этом. Даже может быть тот же день, но время оприходования позже, чем реализация.
      Обязательно это посмотрите.
      По поводу переноса документов:
      штатно можно перенести остатки и справочники. Эта обработка встроена в программу.
      Документы переносятся только по специально написанной обработке, которая как правило франчайзи осуществляют за деньги, в т. ч. и мы.

  • Avatar

    Александр 06 Сен 2011 - 11:57

    БП 8.2 общий режим. В декабре 30.12. 2009 года принят к учету Сервер как ОС и в БУ и Ну на 36 месяцев первоначальной стоимостью 72 тысячи. Но при приеме была применена амортизационная премия 20%. Использовались для начисления амортизации штатные документы БП редакции 2.0. Но 23.02.2011 Сервер продали своему сисадмину Иванову за 18 тысяч руб.(в том числе НДС).
    Как в новой базе БП редакции 2.0. на 31.12.2010 ввести остатки по этому Серверу и как эти операции отразить до 31.03.2011, чтобы Иванов погасил долг за Сервер из своей зарплаты?

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 01:26

      Александр, надо протестировать на пробной базе вашу ситуацию с амортизационной премией, которая подлежит восстановлению и включению в налоговую базу, ответим чуть позже.

  • Avatar

    Галина 06 Сен 2011 - 11:29

    Спасибо за предоставленную возможность. ООО на УСН, куплены жалюзи, фактически 2 штуки общей площадью 10 кв.м, начисление амортизации в программе осуществляется за 1 кв.м., т.к. принятие к учету было по документам поставщика. На основании какого документа можно перевести их в штуки? Куда отнести жалюзи по ОКОФ?

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 01:21

      Галина, здравствуйте!
      Уточните пожалуйста вопрос:
      Что значит амортизация производится за 1 кв.м. Т.е. вы ввели в эксплуатацию 10 единиц жалюзей? Чуть более подробно напишите пожалуйста.
      И еще вопрос – стоимость жалюзей, не забывайте, что если стоимость до 40000руб., то с 01.01.11г. объект можем учитывать по БУ в составе МПЗ, а по НУ , в т.ч. и по УНС он вообще не признается амортизируемым имуществом и подлежит единовременному списанию на расходы, если выполняется все условия для этого.

      • Avatar

        Галина 20 Сен 2011 - 07:06

        В документах поставщика жалюзи измеряются в кв.м (стоимость + НДС), каким образом я могу перевести их в штуки и принять на учет уже поштучно? Ведь возможно и списывать их придется не единовременно?

        • Avatar

          Ольга Шерст 21 Сен 2011 - 02:40

          Галина, здравствуйте!
          Я могу предложить вам 2 варианта перевода в штуки :
          1) В документе поступления поставить нужное количество. Я не думаю, что это будет большая ошибка, понимаю, что документы поставщика будут оформлены несколько другим образом.
          2) С помощью документа «Операция» зарегистрировать проводку по нужным счетам учета с указанием аналитики и количества, но БЕЗ УКАЗАНИЯ СУММ

  • Avatar

    Галина Анатольевна 06 Сен 2011 - 10:44

    Добрый день! Мы относимся к малым предприятиям, общий режим, налоговый учёт соспадает с бухгалтерским, но при закрытии месяца между налоговым и бухгалтерским учётом идут расхождения, соответственно неверно заполняются декларации и баланс (корректирую вручную). Экспресс-проверку и анализ состояния бухучёта формировала, замечаний, указывающих на ошибку не получила. Обслуживающая фирма помоч тоже не может, вся надежда на Вас.
    С уважением, Галина Анатольевна.

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 01:15

      Галина Анатольевна, здравствуйте!
      Постараюсь вас направить в область – где искать ошибку. Но вы же понимаете, для того, чтобы корректно ответить на вопрос – нужна конкретика.
      Так вот.
      Экспресс-проверка проверят НДС – это во-первых, она подобные ошибки по налогу на прибыль не выявляет. Для Налога на прибыль предназначен отчет «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль». Он показывает разницу в бух. учете и в налоговом учете. Это во-вторых.
      Я лично люблю подобные ошибки выискивать с помощью формирования оборотки с признаком БУ и НУ – т.е. по двум учетам одновременно и тогда по каждому счету смотреть – где отклонения и почему. Особенно смотрите счета затрат и доходов – они формируют декларацию по прибыли.
      Почему отклонения – на самом деле вся причина содержится в статьях расхода. А именно смотрим справочники «Статьи затрат» – поле «Вид расхода» и «Прочие доходы и расходы», акцентируем свое внимание на графу «Принятие к НУ». Как говорится – «собака зарыта ЗДЕСЬ!».
      Например, поле «вид расхода» вид ставится в соответствии с гл.25 НК РФ, и если у вас стоит вид не соответствующий смыслу статьи по Бух. учету – то и начинаются разницы.
      Постаралась в кратком виде объяснить смысл происходящего в программе по налогу на прибыль.
      Я очень подробно в курсе рассматриваю этот момент с налоговым учетом, в т.ч. как возникают разницы и как их учитывать в соответствии с ПБУ 18.

      Успехов!

      • Avatar

        Галина Анатольевна 08 Сен 2011 - 14:48

        Добрый день! В продолжение вопроса от 06.08.11: расхождение между налоговым и бухгалтермким учётом. Статьи затрат я проверила, ПБУ18 мы не применяем. Возможно ли возможно ли такое расхождение в случае, когда предприятие работает в убыток: т.е. по налоговому учету списывается всё, что уменьшает налогооблагаемую базу по прибыли, а по бухгалтерскому – только исходя из реализации?

        • Avatar

          Ольга Шерст 18 Сен 2011 - 01:07

          Да, конечно возможна разница из -за этого. Косвенные единовременно списываются по НУ , а прямые по мере реализации продукции.
          Т.е. состав прямых расходов в БУ может отличаться от НУ. А именно прямые расходы списываются по НУ при реалиазаии продукции. У вас какой вид деятельности – производство, услуги или торговля?
          Как правило, Прямые расходы для налогового учета указываются через меню Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организаций – закладка «Налог на прибыль»- кнопка «Указать перечень прямых расходов». Т.е. если у вас по учетной политике расходы по НУ и БУ совпадают, то тогда в этом перечне должны быть указаны все расходы ровно такие же что и состав прямых расходов по БУ. У меня подробно в курсе об этом рассказывается, как настраиваются такой состав расходов.
          Но опять же, увидеть, откуда тянется разница можно сформировав Оборотку по признакам НУ и БУ и смотрите счета затрат в первую очередь, т.е. 20, 25, 26, 91.
          Мне бы было бы проще вам подсказать, если бы вы мне указали по какому счету и по какой статье у вас идет разница между БУ и НУ.

          С уважением,
          Ольга Шерст.

  • Avatar

    ElVl 06 Сен 2011 - 10:01

    Простите забыла, БП 8.2 общий режим

  • Avatar

    ElVl 06 Сен 2011 - 09:54

    Здравствуйте, пожалуйста опишите операцию сборки компьютера из частей ( монитор, клавиатура, мышь, системный блок оприходованы на склад) стоимостью менее 40 000 руб , т.е. в составе МПЗ.

    • Avatar

      Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 01:04

      Здравствуйте!
      Попробуйте оформить эту операцию с помощью документа «Комплектация номенклатуры» – вид операции «Комплектация» (через меню «Склад»)
      В поле «Счет учета комплекта» ставите счет учета материалов.
      Должно все получиться.
      Этот вопрос подробно освещаем в нашем курсе.

  • Avatar

    Татьяна 06 Сен 2011 - 09:32

    Добрый день. У меня УТ 8.2 и БП 8.2. Работаю с импортом. Поступают товары большой номенклатуры. Каким методом и какими документами оформлять поступление товаров в УТ, затем переносить их в БП. Из бумажных документов есть ГТД, инвойс, акты брокеров ТЭУ и таможенные платежи). На каком этапе и каким образом в БП проводить операции для выявления курсовых разниц (и нужно ли вообще это делать).
    Спасибо.

    • Avatar

      Юлия 06 Сен 2011 - 14:43

      Добрый день! У меня БП 8,2 базовая версия. РАботаем по ОСНО. относимся к малому предприятию. Мой вопрос по импорту товара. Мы сделали предоплату ин.поставщику.Сейчас пришел товар от него. Все документы оформили- таможенные платежи, сборы, ГТД, брокерские услуги за оформление таможни и транспорт до аэропорта включен в ГТД. Как оформить данное поступление товара в 1с бух, чтобы все эти платежи, сборы, брокеры и транспорт сформировал себестоимость товара. ДОкумент «ГТД по импорту» формирует лишь сборы таможенные. Но есть еще авиадоставка и брокерские услуги за оформления.

      Спасибо.

      • Avatar

        Ольга Шерст 08 Сен 2011 - 02:36

        Юлия, здравствуйте!
        Схема в вашем случае по импорту может быть следующая:
        документ «Поступление товаров и услуг» – оприходование товаров
        документ «ГТД по импорт» – таможеные сборы, таможенная пошлина, входной НДС.
        Документ «Постпупление доп.расходов» – брокерские услуги и транспортные услуги. Вводить документ необходимо на основании документа «Поступление товаров и услуг».
        Попробуйте. Должно все получиться.

        • Avatar

          Юлия 09 Сен 2011 - 14:06

          Ольга добрый день! Сделала как вы советовали, не получилось((((. ОБъясню ситуацию.
          Аванс за товар и за авиадоставку груза был сделан разными датами-была предоплата за авиадоставку ин.поставщику 10,08,2011г в долларах.1с пересчитала по курсу 10.08.2011-Верно. Ранее была предоплата за товар 09.06.2011 с соответствующей датой курса-Верно. 26 августа мы приходуем товар от ин.поставщика, 1с пересчитывает сумму в рублях по курсу предоплаты (что тоже верно.), но когда я делаю документ «поступление доп.услуг» на основании документа поступления товара, то программа считает мне по курсу предоплаты ДОКУМЕНТА!!! а должна по курсу предоплаты УСЛУГИ (10.08.2011)- отсюда возникают по счету 60.22 сальдо рублевое,А счет данный должен быть закрыт как в валюте так и в рублях. А мне нужно чтобы стоимость авиадоставки была включена в себестоимость документа поступления((( Я пробовала делать и в самом документе поступления эту услугу.НО там проблема с выбором сч.41 (номенклатура большая).
          Большая просьба помочь мне разобраться, потому как служба тех поддержки в которой мы обслуживаемся не в состоянии решить мою проблему (как и в принципе все вопросы мои по импорту((((() плиз…

          • Avatar

            Дмитрий 10 Сен 2011 - 19:04

            может я и ошибаюсь, но по-моему при закрытии месяца прорамма делает корректировку валютных счетов… попробуйте

          • Avatar

            Ольга Шерст 18 Сен 2011 - 01:16

            Елена, давайте еще пробовать далее.
            В Документе «Поступление доп.услуг» есть волшебная кнопка «Цены и валюты» ее возможности мы подробно в курсе рассматриваем, так вот попробуйте ее нажать и в поле «Курс.взаим.» установить вручную курс предоплаты за услуги.
            Отпишитесь мне, что получится.

            С уважением,
            Ольга Шерст.

      • Avatar

        Татьяна 08 Сен 2011 - 14:19

        Добрый день. Спасибо за ответ, но хотелось бы все же поконкретнее : при занесении поступления импортных товаров в УТ мы указываем цену товара из инвойса в валюте, фиксируя в документе курс?, тогда при реализации в продажную цену товара в УТ как включить все затраты-или цену устанавливать самим на глазок?
        Спасибо.