Рубрика: Вопросы Профклуба по Бухучёту/Законодательству
Экспорт услуг, работ
Добрый вечер! Я только начинаю работать с иностранцами. Буду признательна, если Вы на него ответите. Австрийская фирма – “не резидент” заключила с нами контракт на услуги по изготовлению сертификатов на их продукцию для продажи ее…
Долги признанные судом в инвентаризации расчетов
Добрый день, отражаются ли в акте инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, долги признанные судом, но не полученные от должника? Если их отражать в акте, то являются ли они подтвержденными и…
Дата публикации: Фев 6, 2018 Комментарии: 0
Монтаж инвентаря
Как в программе 1 С 8.3 оформить монтаж инвентаря? В данном случае монтаж приточного клапана (вентиляция), менее 40 тыс. руб.
Дата публикации: Янв 30, 2018 Комментарии: 0
Учет доходов агента и принципала
Здравствуйте, вопрос такой: две компании – одна принципал, другая агент, обе на УСН (Доходы минус расходы) Агент продает услуги для Принципала, оба находятся на УСН доходы минус расходы. Агент продал услуг клиентам на 200.000-00 рублей….
Дата публикации: Янв 10, 2018 Комментарии: 0
Больничный после перехода на ЗУП 3 с началом в предыдущем месяце
Добрый день! С 1 декабря был рекомендованный переход на ЗУП 3.1.4.120. Сотрудник в декабре приносит больничный лист с периодом нетрудоспособности с 22.11 по 01.12. Больничный рассчитался правильно. Для проверки дней для учета среднего оформляю в…
Дата публикации: Дек 27, 2017 Комментарии: 0
Доход агента и принципала
Здравствуйте, у нас две компании – одна принципал, другая агент, обе на УСН (Доходы минус расходы) Агент продает услуги для Принципала, оба находятся на УСН доходы минус расходы. Агент продал услуг клиентам на 200.000-00 рублей….
Дата публикации: Дек 26, 2017 Комментарии: 0
Начальная задолженность при рекомендованном переносе
Добрый день! В документе начальной задолженности появились строки с пустым сотрудником. Что делать, как искать откуда ноги растут?
Дата публикации: Дек 26, 2017 Комментарии: 0
Отражение начисления НДФЛ
Как правильно отразить начисленный НДФЛ в программе Бухгалтерия 3.0?В программе ЗУП 3.0 программа удерживает НДФЛ по ИФНС(у нас есть обособленное подразделение).При выгрузке в бухгалтерию начисленный НДФЛ отражается одной цифрой.Нам хочется видеть начисленный НДФЛ в разрезе…
Дата публикации: Дек 13, 2017 Комментарии: 0
Изъятия из операционной кассы в течении смены
Добрый день! Организация общепит на ЕНВД. Уже применяет онлайн-кассу. В течении смены из операционной кассы администраторы делают изъятия наличных под отчет на покупку продуктов, которые закончились, чтобы не ставить меню на стоп. После покупки администратор…
Дата публикации: Дек 6, 2017 Комментарии: 0
Выкуп автомобиля ниже балансовой стоимости
Добрый день можем ли продать досрочно выкупленный лизинговый автомобиль, физическому лицу по цене ниже балансовой?
Дата публикации: Дек 4, 2017 Комментарии: 0
Возврат товара от покупателя
Отгрузили товар покупателю в конце второго квартала. С НДС. Покупатель вернул часть товара в третьем квартале, без НДС. Как верно отобразить в 1с8.3 данный возврат, с учетом отражения НДС в книге покупок?
Дата публикации: Ноя 16, 2017 Комментарии: 0
Пропущенные вопросы к семинару по подотчетникам
Добрый день! Несколько вопросов, заданные заранее к семинару 3 ноября по подотчетникам, не дошли до лектора, поэтому менеджер Ольга предложила их здесь задать. Они и до сих пор висят здесь: https://profbuh8.ru/2017/11/poddochet/#comments. 1. В приказе Минкультуры…
Дата публикации: Ноя 14, 2017 Комментарии: 0
Переход с ОСНО на УСН
Добрый день! Есть ли курс или мастер класс по переходу с ОСНО на УСН?
Дата публикации: Ноя 12, 2017 Комментарии: 0
Счет фактура от посредника-спецрежимника-налогового агента по НДС.
Посредник-спецрежимник приобретает для российского принципала у нерезидента лицензию (с техподдержкой), то есть облагаемую НДС и становится налоговым агентом по НДС при переводе валюты нерезиденту. В агентском договоре этот НДС упомянут. Спецрежимник оплачивает НДС в бюджет…
Дата публикации: Окт 26, 2017 Комментарии: 0
По полученным счет-фактурам
Добрый день! Бухгалтерия 1С 8.3 Раздел Покупки – Поступление (акты, накладные) добавилась новая графа “Счет-фактура” с различными статусами (проведен, отсутствует, не требуется). Работаем на ОСНО, но бывают поступления услуг или материалов без учета НДС. Вопрос:…
Дата публикации: Окт 26, 2017 Комментарии: 0
Признание страховых взносов в качестве расходов (II)
Здравствуйте. 21-го февраля этого года ИП на УСН 15% (есть наемные работники) перечислил страховые взносы на ОПС “за себя” в размере 1% от разницы между его доходами за 2016 год и тремястами тысячами рублей. Какими…
Дата публикации: Окт 17, 2017 Комментарии: 0
Признание страховых взносов в качестве расходов
Здравствуйте. 21-го февраля этого года ИП на УСН 15% (есть наемные работники) перечислил страховые взносы на ОПС “за себя” в размере 1% от разницы между его доходами за 2016 год и тремястами тысячами рублей. Какими…
Дата публикации: Окт 16, 2017 Комментарии: 0
Какие суммы не подлежат включению в стр.1 табл.1 Расчета 4-ФСС
Здравствуйте, вопрос по заполнению Расчета 4-ФСС. В стр.1 табл.1 должны включаться выплаты и иные вознаграждения, начисляемые страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание…
Дата публикации: Окт 4, 2017 Комментарии: 0
Изменение законодательства
Добрый день. Просмотрел видео (часть 1) по летним изменением законодательства. Просмотрел ссылки на законодательство предложение лектором, но к сожалению не нашел где именно говорится о том, что 6-и часовой раб. день дает возможность платит пособие…
Дата публикации: Сен 13, 2017 Комментарии: 0
заполнение декларации(налог на прибыль)
Добрый день! В 2017году списываем материал за 2015год.В 2015 году был убыток. Материал списываю проводкой д91.02 (Статья “Прочие доходы и расходы”-расходы прошлых лет”) к.10 Расходы прошлых лет попадают в строку 301 прил.02 лист2 налога на…
Дата публикации: Авг 24, 2017 Комментарии: 0
Заключение гос.контракта с “упрощенцем” если в смете выделен НДС
Доброго дня! ООО(УСН 6%) заключило гос.контракт, стали закрывать акты, заказчик просит выставить акт с НДС, аргументируя тем, что в тендере смета была с НДС и акт должен ей соответствовать, далее предлагают конечную сумму с НДС…
Дата публикации: Июл 27, 2017 Комментарии: 0
Счет-фактура на аванс(вопрос по НДС)
Добрый день!Вопрос следующий. В 2015 году был заключен договор с покупателем. Был он заключен на сумму 2000000 руб.Они по договору заплатили 865000,00-1-я часть аванса и следом сделали расторжение договора,где указали,что эта сумма является окончательной.Организация попросила…
Дата публикации: Июл 26, 2017 Комментарии: 0
КПП обособленного подразделения
ООО на ОСН создало 2 обособленных подразделения (офис и склад), которые находятся на одной улице, отличаются название литера и номер помещения. Материалы привозят на склад, подписывает приходные документы руководитель в офисе. Как Вы считаете, КПП…
Дата публикации: Июл 26, 2017 Комментарии: 0
Увольнение ген.директора
Здравствуйте! У нас решил уволиться генеральный директор. Была начислена зарплата за отработанное время и компенсация за неиспользованный отпуск Получили деньги из банка, выплатили ему, заплатили НДФЛ. Потом выяснилось, что он должен остаться еще на месяц….
Дата публикации: Июл 26, 2017 Комментарии: 0
Предоставление корректировочного баланса за прошлый год
Возможно ли предоставить корректировочный баланс за прошлый год?
Дата публикации: Июл 26, 2017 Комментарии: 0
заявление на вычет по ндфл
Добрый день! такая ситуация: принимаем на работу бывшего нашего сотрудника обратно, при первом приеме он писал заявление на вычет по ндфл. должен ли он при повторном приеме на работу заново писать заявление на вычет?
Дата публикации: Июл 25, 2017 Комментарии: 0
Можно ли признать расходы по налогу на прибыль в периоде, в котором не было реализации?
подскажите, пожалуйста ответ на такой вопрос: ООО на ОСНО во 2кв.2017г. производило строительные работы по договору подряда, арендовали строительную технику у сторонней организации,работы закончены,все документы по аренде спецтехники подписаны, но заказчик пока не подписал акт…
Дата публикации: Июл 25, 2017 Комментарии: 0
Использование служебного автомобиля в личных целях
Сотрудником использован служебный автомобиль для личных нужд, расходы на ГСМ произведены по топливной карте организации, которые впоследствии по заявлению сотрудника удержаны из заработной платы. Какие налоговые последствия и как правильно отразить данную ситуацию в БУ…
Дата публикации: Июл 25, 2017 Комментарии: 0
Надбавки и 6-НДФЛ (22.06.2017) продолжение
Добрый день. Была тема: Надбавки и 6-НДФЛ (22.06.2017), которую мы вчера закрыли, но вот вылезла по ней проблема. (при начислении надбавки мы пользуемся вторым вариантом). Мы выплачиваем эту Надбавку с авансом и заработной платой. И…
Дата публикации: Июл 25, 2017 Комментарии: 0
заменяет ли КС-2 товарную накладную?
Добрый день! ООО “Витрум” выполняет строительно-монтажные работы по установке офисных перегородок. По договору закрывающие документы – КС-2, КС-3 и счет-фактура. Однако бухгалтер заказчика требует также товарную накладную. Заменяет ли форма КС-2, в которой перечислены все…
Дата публикации: Июл 24, 2017 Комментарии: 0
Отсутствие трудовой книжки в отделе кадров по основному месту работы
Добрый день! 30 человек приняты на работу по срочному тр. договору по юр. адресу (Краснодар) и отправлены в командировку в Смоленскую область для работы на объекте без создания подразделения. По факту в отдел кадров по…
Дата публикации: Июл 24, 2017 Комментарии: 0
Заполнение НД по прибыли за 1 полугодие 2017
Организация создана в 1 кв.2017г. деятельность не велась отчетность сдана нулевая. В 2 кв.2017 года выручка превысила 15 000 000 , при заполнение НД по прибыли встал вопрос в строках 290,300,310 суммы проставляем =стр 180,190,200…
Дата публикации: Июл 24, 2017 Комментарии: 0
Размер НДФЛ с ЗП граждан Республики Беларусь
Добрый день! Сколько процентов составит удержанный НДФЛ с зарплаты граждан Республики Беларусь с указанием источника законодательства РФ? 13 или 30%?
Дата публикации: Июл 24, 2017 Комментарии: 0
НМА стоимостью менее 40000
Как правильно отразить поступление НМА стоимостью 37445руб. (товарный знак), с условием, что через некоторое время будет заключен договор на предоставление права использования этого знака сторонней организацией (не резидент)
Дата публикации: Июл 21, 2017 Комментарии: 0
Возврат подотчетных сумм
Добрый день. У меня такая ситуация. У нас есть кооперативная карта , мы оплачиваем с нее ГСМ, гостиницы(командировка),и т.д. Но при отчете, сотрудник не предоставил всех чеков ,то есть не смог подтвердить на что были…
Дата публикации: Июл 21, 2017 Комментарии: 0
Возмещение убытков при импорте оборудования
Нашей организацией по импорту приобретено оборудование у контрагента не являющегося резидентом РФ. согласно законодательства не облагается НДС. На таможне разгрузка транспортного средства произведена с опозданием. По условиям контракта за задержку разгрузки оборудования на таможне наша…
Дата публикации: Июл 20, 2017 Комментарии: 0
Выдача наличных за товар поставщику. Нужен ли чек ККТ?
Добрый день! Наша организация занимается розничной торговлей. Находимся на УСНО 15%. Закупаем товар у поставщика и оплачиваем наличными из кассы непосредственно поставщику. Вопрос – нужно ли проводить эту операцию через Онлайн кассу? Заранее благодарю.
Дата публикации: Июл 20, 2017 Комментарии: 0
Расчет средней численности для применения пониженного тарифа IT-компании
Добрый день. Одним из условий перехода на пониженный тариф по страховым взносам является средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, за девять месяцев года, предшествующего году перехода…
Дата публикации: Июл 19, 2017 Комментарии: 0
Заявление о регистрации ККТ в ФНС
Подскажите, пожалуйста, при заполнении заявления о регистрации ККТ в личном кабинете ИФНС где нужно поставить галочку (ККТ ранее не применяли), если касса будет применяться для отправки электронных чеков покупателям физ.лицам, которые оплатили услуги на наш…
Дата публикации: Июл 19, 2017 Комментарии: 0
Дополнительный отпуск “Северный”
Коммерческая организация оказывает услуги по обслуживанию газовой котельной в Районах Крайнего Севера (РКС). Имеет обособленное подразделение в РКС. Организация работ по вахтовому методу. Продолжительность вахты – месяц. Сотрудникам подразделения предоставляются два отпуска: основной – 28…
Дата публикации: Июл 19, 2017 Комментарии: 0
отражение транспортных и прочих расходов от поставщика
Добрый день! Наша организация использует следующий метод учета ТЗР: Отдельно от покупной стоимости товаров и по итогам отчетного периода сумма распределяется между проданными товарами и остаток товара на складе. Вопрос: Каким образом учитывать сопутствующие доставке…
Дата публикации: Июл 19, 2017 Комментарии: 0
СЗВ
Включается ли в СЗВ-М в 2017 году индивидуальный предприниматель, с которым ООО заключило договор ГПХ?
Дата публикации: Июл 19, 2017 Комментарии: 0
применение ККТ при скупке у населения драгметаллов
Добрый день, подскажите пожалуйста обязано ли ООО на УСН применять ККТ при скупке у населения драгметаллов (не ломбард)? в дальнейшем передается заводу для переработки, полученная Готовая продукция реализуется оптом юридическим лицам. С уважением, Елена Адушева
Дата публикации: Июл 18, 2017 Комментарии: 0
УСН 6% что признается доходом
Мы работаем на ОСНО, заключили договор субподряда во 2кв.17г(в июне) с организацией на УСН 6%, через несколько дней договор расторгли по соглашению сторон, деньги нам вернули уже в июле.Сейчас звонит субподрядчик и говорит, что эти…
Дата публикации: Июл 18, 2017 Комментарии: 0
Закон 44 ФЗ о закупках в какой программе ведется?
Не было опыта заниматься именно ФЗ 44 (закупки), соответственно хочу обратиться к Вам с вопросом – в какой программе ведется, и сложности ведения, как я понимаю, это работа с поставщиками (государственное учреждение детский сад по…
Дата публикации: Июл 17, 2017 Комментарии: 0
утверждение собственной формы Т-53
Добрый день! В форму Т-53 мы добавили графу “Расчетный листок получил” , получается что теперь Т-53 уже не будет унифицированной и мы должны будем утвердить свою форму приказом? И если так, то надпись на правом…
Дата публикации: Июл 17, 2017 Комментарии: 0
Платить ли налог на прибыль?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Возврат денег по “Договору без процентного займа” не включается в Расходы, а в Доходы сумма по займу включается? Т.е. сам Доход облагается налогом (УСН)
Дата публикации: Июл 14, 2017 Комментарии: 0
Счета-фактуры
МОжно ли использовать двухстороннюю печать при распечатывании счетов-фактур?
Дата публикации: Июл 14, 2017 Комментарии: 0
Налог на имущество по автомобилю
Здравствуйте! Два ООО на ОСН и УСН (6%) месяц назад приобрели по автомобилю. Платится ли налог на имущество по этим автомобилям? Спасибо
Дата публикации: Июл 13, 2017 Комментарии: 0
БУ налога на имущество
На каком счету нужно учесть начисление н/имущ по зданию, в котором находится администрация и производство одновременно? Спасибо.
Дата публикации: Июл 12, 2017 Комментарии: 0
Дата публикации: Фев 20, 2018 Комментарии: 0