Реализация готовой продукции в 1С 8.2 по валютному договору

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Реализация готовой продукции в 1С 8.2 производится одноименным документом. Рассмотрим пошаговую инструкции.

ШАГ 1

Создание реализации товаров и услуг в 1С

Создание документа через меню: Продажа – Реализация товаров и услуг – кнопка «Добавить» – вид операции Продажа, комиссия

Заполнение шапки документа (Рис. 369):

  • В строке Договор указывается договор с покупателем (Рис. 369);
Внимание
В форме выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора С покупателем.

В нашем примере цена договора определяется в у.е. 1 у.е. = 1 USD на день оплаты. Для того, чтобы правильно сформировались проводки по учету расчетов, выраженных в у.е., необходимо в форме договора установить Валюту расчетов и установить галочку в поле Расчеты в условных единицах.

Тогда, при проведении документа Реализация товаров и услуг с договором, выраженным в у.е., проводки по расчетам с покупателем будут сформированы на счетах:

  • 62.31 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)»
  • 62.32 «Расчеты по авансам полученным (в у.е.)».

C:\Users\olgash\AppData\Local\Temp\SNAGHTML334fe8a.PNG

Рис. 369

ШАГ 2

Заполнение товаров

Проверка параметры для ввода сумм в табличную часть в 1С 8.2 (Рис. 370):

  • Нажимаем на кнопку в верхней части формы «Цены и валюта»;
  • В строке Тип цен выберите вид цены, в результате чего цены будут проставляться в документ автоматически, если они для данного вида цены заданы документом Установка цен номенклатуры. Установка цен рассматривалась в модуле «Установка цен номенклатуры».
  • В строке Валюта проверьте валюту документа. В нашем примере валюта – USD;
  • В строке Курс взаим. указывается курс, в соответствии с которым будет производиться взаиморасчеты, т.е. курс, соответствующий договору;
Внимание
  • В нашем примере курс валюты документа соответствует курсу, установленному ЦБ РФ на дату накладной;
  • Если по договору была предоплата, то необходимо брать курс на дату предоплаты;

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLbc09e4e.PNG

Рис. 370

Заполнение закладки Товары (Рис. 3):

  • Введите номенклатуру – готовую продукцию (как правило, выбор производится из группы Продукция) с помощью кнопки «Добавить» Добавить;
  • Укажите количество, проверьте установленную цену в соответствии с типом цен Дилерская (у.е.) 3 (ШД), Цена в накладной указывается в у.е. В нашем примере ранее делалась привязка типа цен Дилерская (у.е.) 3 к покупателю ООО «Домашний текстиль».
  • Проверьте сумму, % НДС, сумму НДС, и Всего;
  • В графе Счет учета – счет бухгалтерского учета. В нашем примере осуществляется реализация готовой продукции, поэтому должен быть счет 43 «Готовая продукция»;
  • В графе Счет доходов – счет 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения»;
  • В графе Субконто – вид готовой продукции из справочника Номенклатурные группы;
Внимание
Номенклатурная группа должна быть одна и та же, т.к. по ней:

  • формируется фактическая себестоимость по выпуску продукции в дебете счета 20.01 «Основное производство»;
  • формируется плановая сумма выпуска продукции в дебете счета 43 «Готовая продукция»;
  • осуществляется реализация готовой продукции по кредиту счета 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения».
  • В графе Счет учета НДС – счет 90.03 «Налог на добавленную стоимость»;
  • В графе Счет расходов – счет 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения».

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLbcbd3b0.PNG

Рис. 371

ШАГ 3

Заполнение счетов расчетов

Проверка заполнения закладки Счета расчетов (Рис. 372):

Т.к. реализация продукции производится по договору, выраженному в у.е., то счета расчетов будут следующие:

  • В строке Счет расчетов с контрагентом должен быть указан счет 62.31 ” Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)”;
  • В строке Счет расчетов по авансам должен быть указан счет 62.32 «Расчеты по авансам полученным (в у.е.)”.

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLbcd1320.PNG

Рис. 372

Заполнение закладки Дополнительно:

На данной закладке указывается дополнительная информация, которая предназначена для оформления первичного документа:

  • Счет на оплату, Грузоотправитель, Грузополучатель, Адрес доставки и др.;
ШАГ 4

Создание счета-фактуры на реализацию

Внимание
Перед тем, как сформировать счет-фактуру необходимо убедиться, что документ Реализация товаров и услуг проведен (кнопка Провести 01 Провести).

Формирование счета-фактуры на реализацию (Рис. 373)

  • Ввод по ссылке Ввести счет-фактуру внизу документа;

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLbd58b0d.PNG

Рис. 373

ШАГ 5

Распечатка счета-фактуры

Счет-фактура выданный должен быть заполнен всеми обязательными реквизитами. Печатная форма формируется при нажатии кнопки «Печать».

ШАГ 6

Проводки по реализации готовой продукции в 1С 8.2

  • Проведение документа – кнопка «Провести» 01 Провести,
  • Просмотр проводок – кнопка «Результат проведения документа» 02 Проводки.

Рис. 374

Получить бесплатно



Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам