Поступление основных средств в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Курсы 1С 8.3 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Основные средства и НМА » Поступление основных средств в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Рассмотрим как в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 интерфейс ТАКСИ отразить поступление основных средств (ОС) в виде пошаговой инструкции.

Напомним, что основные средства – это все имущество фирмы, стоимостью больше 100 000 руб. и сроком использования больше 12 месяцев.

Содержание

1 Поступление ОС (оборудования) в 1С 8.3 пошаговая инструкция

Поступление ОС (оборудования) в 1С 8.3 пошаговая инструкция

Шаг №1

На панели разделов выбираем закладку ОС и НМА, переходим в подраздел Поступление основных средств и выбираем раздел Поступление оборудования:

Шаг №2

В форме Поступление оборудования выбираем контрагента из справочника Контрагенты, далее нажимаем на кнопочку Создать:

Далее попадаем в таблицу, которую необходимо заполнить:

Сначала заполняем номер и дату входящей накладной (основание);
Затем заводим контрагента-поставщика основного средства;
Номер договора, заключенный с ним, должен сформироваться в 1С 8.3 автоматически;
Далее выбираем склад.

Данные на закладке Расчеты также формируется автоматически.

Шаг №3

Заполняем «шапку» таблицы: выбираем закладку Оборудование и кнопкой Добавить в графе Номенклатура, выбираем из справочника Номенклатура на закладке Оборудование интересующее основное средство:

Продолжаем заполнять остальные графы таблицы: количество, сумма ОС, счета учета и НДС заполняются программой 1С 8.3 автоматически.

Шаг №4

Записываем все введенные данные и проводим документ. На верхней панели инструментов, после кнопки Провести, следует кнопка Дт/Кт, которая выполняет команду Показать проводки и другие движения документа:

Нажимаем ее и проверяем сформировавшиеся проводки:

Дт 60.01 Кт 60.02 – поставщику зачислен аванс (предоплата);
Дт 08.04 Кт 60.01 – отражена операция по поступлению оборудования:

Шаг №5

Следующей кнопкой Печать выбираем нужный бланк первичного документа. Распечатываем его, чтобы зафиксировать документально прием оборудования от поставщика:

Проверяем введенные данные:

Распечатываем Акт (унифицированная форма ОС-14, утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2013г.) и передаем на подпись руководителю и членам комиссии, которые принимали поступившее оборудование:

Шаг №6

В этом же документе кнопкой Создать на основании, выбираем необходимый документ, то есть на основании оформленного Поступления можем сформировать любой из предложенных в меню раздела бухгалтерский документ:

Шаг №7

Далее в 1С 8.3 сформируем документ Структура подчиненности, в котором прослеживается взаимосвязь первичных документов между собой, то есть счет-фактура полученный может сформироваться только на основании первичного документа Поступление:

Кнопкой, на которой изображена скрепка, можем «прицепить», присоединить к нашему документу дополнительные файлы или ввести электронную цифровую подпись или логотип фирмы.

Шаг №8

С помощью кнопочки ЭДО можно просмотреть электронные документы, открыть их, перезаполнить либо создать произвольный документ:

Через кнопку Еще можно выбрать дополнительно команды необходимые для данного документа:

Таким образом мы рассмотрели пошаговую инструкцию по поступлению ОС в 1С 8.3.

Рекомендуем посмотреть наш семинар как избежать ошибок при отражении расходов на приобретение ОС при УСН в 1С 8.3:

Более подробно изучить особенности отражения операций по учету ОС в 1С 8.3: основные документы, счета учета, формирование стоимости и начисление амортизации в БУ и НУ можно на нашем курсе в модуле Приобретение и движение ОС. Подробнее о курсе смотрите в следующем видео: