Здравствуйте!
Во втором квартале 2016 года была отгрузка на экспорт с 0 ставкой НДС.
У нас производство товаров.
Мы документом “Восстановление НДС” восстановили и заплатили НДС, ранее принятый к вычету.
Сейчас хотим подтвердить 0 ставку НДС, собрали полный пакет документов.
Какой операцией в 1С 8 мы можем принять к вычету ранее восстановленный НДС, что бы эта цифра попала автоматически при заполнении раздела 4 Декларации по НДС в 1С, строку 030.
Пробовала в книге покупок поставить галочку “Предъявлен к вычету НДС 0%”, но у меня автоматически ничего не заполняется.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 15:07
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста по экспорту статью на нашем сайте http://www.profbuh8.ru/2016/09/prodazha-tovara-na-eksport-v-1c-8-3-buhgalteriya/
В статье показано, какие настройки необходимо сделать в программе для ведения раздельного учета НДС и для автоматического заполнения документов.
Сложность заключается в том, что раздельный учет желательно включать с начала года. Как правильно проходит данная процедура – посмотрите здесь http://www.profbuh8.ru/2016/08/razdelnyiy-uchet-nds-v-1s-8-3/
С другой стороны, Федеральным законом от 30.05.16 № 150-ФЗ (вступил в силу 1 июля 2016 года) приняты поправки в правила вычета НДС при зарубежных поставках.
Вычет “входного” НДС по товарам (работам, услугам), которые приобретены для использования в операциях по реализации экспортных товаров, можно заявить в общем порядке после принятия на учет указанных приобретений (п. 1 ст. 172 НК РФ). Т.е. если Вы экспортируете “несырьевой” товар, раздельный учет НДС можно уже не вести. Но Вы на него перейдете. Что делать и как вести учет после 1 июля – есть обсуждение http://www.profbuh8.ru/2016/10/razdelnyiy-uchet-nds-posle-1-iyulya-2016/
Что бы Вам принять какое-то решение, надо строить пример в программе.
Попробуйте провести эксперименты на копии Вашей базы:
Включите раздельный учет ндс проведите все документы по шагам, как указано в статьях. Если Вас устроит результат, то все нужно повторить в рабочей базе. Если возникнут сложности, то нужно разбираться